工艺变更管理规定Word下载.docx

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使用何种方式？

（材料、设备、资金）电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台如何做？

（方法、程序、技术）

1、过程设计更改控制程序2、技术问题处理通知单管理规定

3、临时脱离工艺管理规定

4、工艺分级管理规定

S输（入供过方程）I输入F职责

1.制造过程工艺改进项目

各车间

品检科

过程所

有者

商品技术部

编号：

GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02

谁进行？

（能力、经验、技能、培训）1、工艺技术科：

过程工艺变更归口管理部门2、各车间/品检科：

过程工艺变更提出、执行部门如何测量？

（特征值、过程指标、评估值）工艺变更申请单回复及时率测量方法：

按要求回复工艺变更申请单数量/提交数量*100%

测量周期：

1月/次

工艺变更申请一次性提交合格率测量方法：

工艺变更申请一次性提交合格数量/提交总数量

P流程图

O输出

T时间

2.工艺变更方案

工艺技术科

工程院

工艺变更需求

工艺文件要求内

工艺文件要求外

工艺变更

自行整改

Y

车间是否有可执行方案

将工艺问题反馈

给工艺技术科

确定工艺

更改方案

3.《工艺改进评审记录表》

评审验证

方案可行性

1.《工艺改进评审记录表》

C4：

过程设计和开发

C10：

产品制造

4.《技术问题处理通知单》

5.《工艺设计变更申请单》

6.《验证报告》

本过程对应标准条款

7.3.7设计和开发更改的控制

C（顾客）

输出过程

执行临时工艺，并记录过程执行情况

编制《技术问题处理通知单》

是否需要长期验证

2.《技术问题处理通知单》

过程设计和开发

C6.2：

过程更改

N

编制、提交工艺设计变更申请单

N执行过程中是否存在问题

通知单到期，编制验证报告

编制、发布工艺设

计变更通知单

结束

3.《验证报告》

4.《工艺设计变更通知单》

2个工作日内完成

2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。

3范围

本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。

本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。

4术语和定义

4.1工艺变更范畴：

工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目

4.2异常处置预案：

将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。

5职责和权限

5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科

5.1.1车间/品检科班组长

5.1.1.1负责班组内工艺变更的提出。

5.1.1.2负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。

5.1.1.3负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及

时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人

5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人

5.1.2.1负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。

5.1.2.2在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。

5.1.2.3负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。

5.1.2.4负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。

5.1.2.5工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。

5.1.2.6负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。

5.1.2.7负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。

5.1.2.8负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发生原因进行分析和解决。

5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。

5.2工艺技术科

5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。

5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。

5.2.3负责各车间/品检科因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。

5.2.4负责对车间提交的《工艺项目反馈记录表》进行确认，对现场工艺问题进行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，将不能自主变更的工艺问题反馈工程院。

5.2.5负责对车间/品检科提交工艺变更项目进行评审，并对需验证项目以《技术问题处理通知单》的形式下发临时工艺。

5.2.6负责结合《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》以及过程执行记录等编制《工艺设计变更通知单》。

5.2.7负责《工艺设计变更通知单》发布工作。

5.2.8负责对车间/品检科编制的《XX部门XX工艺异常措施固化方案》进行确认，保证方案可实施性。

6工作程序

6.1工艺变更范围

6.1.1冲压工艺

闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模具点检频率及记录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更，其中闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程的变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。

6.1.2焊接工艺

工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。

6.1.3涂装工艺

工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。

6.1.4总装工艺

工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。

6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

6.2工艺变更类别及评审和验证要求

6.2.1四大工艺变更通用要求

6.2.1.1只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进行评审和验证。

6.2.1.2工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审记录和编制《验证报告》，验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参加。

6.2.1.3工艺变更是否需要验证最终体现在《工艺变更评审记录表》中。

6.2.1.4工艺变更评审要求

a.参评人员要求：

对于所评审内容涉及现场操作及参数变更的，必须包括但不限于线体班组长、车间技术员、工艺技术科或工程院技术员；

对于所评审内容涉及产品设计输出文件更改的，必须要有商品技术部或研究院产品技术人员参加；

对于所评审内容涉及工艺装备改造或新增的，必须要有设备科或工程院相关人员参加；

对于所评审内容涉及检具、测量设备、法规项目的，必须要有品质保证科和工艺技术科相关人员参加。

b.评审内容要求：

包括但不限于作业顺序是否合理、相互作业间有无干涉、是否存在勉强作业；

生产节拍能否满足；

产品质量是否达到标准要求；

工艺装备能否满足工艺要求；

是否会引起相关联工序/工位的质量问题。

6.2.1.5工位调整（不适用于冲压工艺）

a.工位调整的分类

Ⅰ类：

工位作业内容的调整指本工位在整条生产线中的排列顺序及位置不变、节拍不变，只是其中部分作业内容增加或减少，操作人员、工艺装备等根据作业内容变更的多少，可能会有增减，如总装车间某工位增加或减少了部分装入的零部件。

Ⅱ类：

工位的整体移动指本工位的作业内容、操作人员、工艺装备、节拍等均不变更，只是在整条生产线中的排列顺序及位置发生了变化，如总装车间行李架安装工位由内饰二线末端整体移动到了内饰一线始端Ⅲ类：

工位间的优化重组指多个（两个及以上）工位间的作业内容、操作人员、工艺装备等重新进行分配和组合，但生产节拍不变。

Ⅳ类：

生产线节拍的调整或线体改造，如工位数量、工位排布、各工位作业内容、操作人员、工艺装备等均会变更。

b.工位调整的评审和验证要求

1Ⅰ类、Ⅲ类工位调整要评审和验证作业顺序的合理性、作业是否勉强和有无干涉、质量要求是否达成、节拍能否满足、操作人员相关知识和技能的掌握情况、新添工艺装备的符合性、是否会引起相关联工序/工位的质量问题等。

2Ⅱ类工位调整只需评审和验证工位排布顺序及位置的合理性。

3Ⅳ类生产线节拍的调整，因会引起较大的变动，还需编制新的或换版工艺文件，须向工程院提出变更申请，按工程院的安排执行。

4根据各类工位调整所需评审的具体项目，需组织车间/科室内相关班组、工艺技术科、品检科、人力资源科、设备科、品质保证科相应人员参加评审。

5涉及Ⅲ类、Ⅳ类工位调整，需在生产线体进行生产验证变更方案的在验证期间需编制

“临时作业指导书”指导员工现场作业（格式参照“作业指导书”格式），在“临时作业指导书”的右上角注明使用期限（机打/不许有手改现象），“临时作业指导书”的签批要求按作业指导书的签批程序进行，不必受控盖章，在验证完成后需收回“临时作业指导书”。

6.3工艺变更流程

6.3.1提出工艺变更实施方案并评审车间技术组/品检科工艺负责人确认班组长反馈的工艺问题，制定工艺变更方案（若发生部门无解决措施时，由工艺技术科确定整改措施），采用“后工序”及相关方确认的方式对工艺变更方案进行评审，通过评审明确方案可行性，输出相关评审部门会签的《工艺改进评审记录表》，若CAPP中文件存在低级问题，以《工艺项目反馈记录表》形式反馈。

6.3.2验证临时工艺有效性

6.3.2.1针对需长期验证的项目，工艺技术科在2个工作日向车间/品检科发布《技术问题处理通知单》，同时发工程院相关专业技术部进行备案，针对不需验证的项目，工艺技术科根据提交资料编制《工艺设计变更通知单》，并于2个工作日批准下发。

6.3.2.2车间/品检科根据《技术问题处理通知单》开展实施工作，车间技术组/品检科

工艺负责人进行指导，若出现影响产品质量、降低生产效率等问题，车间技术组/品检科工艺负责人有权立即停止临时工艺执行，同时反馈至工艺技术科，共同制定应对措施。

6.3.2.3车间技术组/品检科工艺负责人依据验证结果编制《验证报告》，并提交至工艺技术科，验证报告中应详细列出或附带各阶段验证数据及结果，验证结果必须由参加验证人员手签。

6.3.2.4《技术问题处理通知单》验证合格，工艺技术科依据《工艺设计变更申请单》、《工艺改进评审记录表》及《验证报告》编制《工艺设计变更通知单》；

验证不合格，则重新制定措施并下发《技术问题处理通知单》进行验证。

6.3.3编制、提交《工艺设计变更申请单》

6.3.3.1车间技术组/品检科工艺负责人根据《验证报告》，编制《工艺设计变更申请单》一并提交至工艺技术科。

6.3.3.2工艺技术科在接收到《工艺改进评审记录表》、《验证报告》及《工艺设计变更申请单》后，对变更项目进行确认。

6.3.3.3对于不能自主完成的工艺变更向工程院提出工艺变更申请。

6.3.4编制、发布《工艺设计变更通知单》

6.3.4.1《工艺设计变更通知单》由工艺技术科车间负责人进行编制、工艺技术科科长审核,商品技术部标准化工程师标准化。

6.3.4.2《工艺设计变更通知单》若需下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、品检科进行会签时，应由车间技术组组长/品检科主管或以上人员在“设计变更会签意见”栏会签。

6.3.4.3《工艺设计变更通知单》由商品技术部部长批准签发。

6.3.5由工艺技术科提出开展的工艺变更项目，以上程序组织实施部门为工艺技术科。

6.4工艺预案管理

6.4.1针对现场出现异常状况,需进行临时脱离时,流程依据《临时脱离工艺管理规定》相关要求执行。

6.4.2各部门技术组工艺负责人识别本部门发生的临时脱离工艺变更案例，针对临时脱离工作中处理措施固化的项目制定《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，预案明确过程处理流程，问题发生后，可以在不提交《临时脱离工艺申请单》的情况下直接启动控制方案，按方案流程组织现场生产工作。

6.4.3现场问题解决后，在1个工作日内将《临时脱离工艺申请单》提交至工艺技术科。

6.4.4工艺技术科为《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的归口管控部门，各部门将编制的《XX部门XX工艺异常措施固化方案》提交至工艺技术科进行备案管理。

6.4.5《XX部门XX工艺异常措施固化方案》由车间工艺负责人进行编制，技术组长进行审核，车间品质副主任/品检科科长进行批准，工艺技术科车间负责人进行会签。

6.5相关附表填写要求与编号方法

6.5.1《工艺变更评审记录表》、《验证报告》、《技术问题处理通知单》及相关附页说明除

签署、编号、日期、会签、判定、意见、检验记录作手写字样外，不允许有手写字样，

《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》模版引自CAPP平台,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》。

6.5.2《工艺改进评审记录表》识别号编号表达式

XS—△—GYPS—△△—□□□

顺序号

年代号记录类文件代码部门代号徐水哈弗分公司代号

▲顺序号从001开始按顺序编排；

▲年代号取年代的后两位，如2010年用“10”表示；

▲部门代号如下：

序号

部门

部门代号

1

下料中心

XL

2

冲压

CY

3

焊装

HZ

4

涂装

TZ

5

总装

ZZ

6

综合工艺

ZH

7

其它

QT

7.绩效指标

绩效指标

测量方法

测量周期

测量部门

指标控制部门

工艺变更申请

单回复及时率

按要求回复工艺变更申请单数量/提交数量*100%

每月

一次性提交合

格率

工艺变更申请一次性提交合格数量/提交总数量*100%

车间品检科工艺技术科

注：

工艺变更申请单指《工艺设计变更申请单》、《临时脱离工艺申请单》

8.相关支持性文件

文件编号

文件名称

GW/Qc-7.3.7-02

《过程设计更改控制程序》

Q/CCJG087—2013

《技术问题处理通知单管理规定》

GW/Qd-EC-GY-7.3.7-02

《临时脱离工艺管理规定》

GW/Qd-EC-ZJ-VD-06

《工艺分级管理规定》

9.记录

保存期限

GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-01

《工艺改进评审记录表》

三年

GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-02

《XX部门XX工艺异常措施固化方案》

GW/Qe-XS-SJ-7.3.7-02-03

《工艺项目反馈记录表》

一年

10.文件更改状态

文件更改状态记录

GW/Qe-4.2.3-01-04

文件更改通知单（文件编号）

更改人

更改标识

更改处数

日期