电动自行车锂电池项目实施细则山东Word文件下载.docx
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按工艺要求,生产车间分容前所有区域做防水处理,湿度控制在30%以下,车间地板用环氧树脂涂层,车间密封,并吊顶,叠片前正负极分开,并预留参观通道,全部装修费用控制在50万元左右。
如果我们扩厂后,此房可做他用。
总之,我们厂房装修以实用、整洁、有条理为原则,既不能过于简陋,也不能过于豪华,既要满足生产工艺要求,又要有一点档次,以便提高公司整体形象。
五、设备定位与选购
本项目所用的设备一可以选择自动化较高和手工为辅的设备,以满足高精度和高稳定性生产需求,二可以选择自动化程度较低的设备,以满足低成本运作需求,(这两方案主要差别在于配料、涂布、辊压、制片工序,投资金额相差100万左右),针对本项目前期,本人建议选用第二方案,随着产品、市场稳定后,二期可选择第一方案,以提高生产效率和产品品质以及公司整体形象,具体生产设备配置如下表:
日产3000只10Ah单体电池生产设备配置表(方案一)
No.
生产设备
一般规格
数量
单价(万元)
合计(万元)
备注
1
高温烘箱
400L、300℃
2
0.8
1.6
正极搅拌机
100L,用于正极
16
3
负极搅拌机
60L,两只用于负极,一只用正极
10
30
4
打蛋机
60L,用于负极配母液
0.6
5
正极涂布机
有效涂布宽度500mm,烘道18m
58
6
负极涂布机
7
连续对辊机
¢550×
550油压,电加热,自动收放卷、除尘
43
86
正、负各一台
8
冲片机
连续冲片,最大宽度500mm
26
52
正、负极各一台
9
叠片机
自动包片、叠片
22
44
手动铝塑膜成型机
有效尺寸650×
500
4.2
11
超声波焊机
工作频率20KHz
9.5
18
12
顶侧热封机
250*250mm
6.8
13
三门自动烘箱
20
2.9
正、负极各2台
14
注液房
湿度1%以下
15
真空封口机
真空度<-0.1MPa
13.6
化成柜
5V3A,128通道/台
17
抽气封口机
2工位
7.5
分容柜
5V10A,128通道/台
42
19
热平压机
400×
400mm
2.2
切边机
300*200mm
1.2
21
柜式除湿机
306B
0.4
3.2
空调
5P
0.5
23
空压机系统
24
纯净水系统
5.6
25
配电系统
800-1000KW
其他
40
合计
624.6
日产3000只10Ah单体电池生产设备配置表(方案二)
有效涂布宽度400mm,烘道15m
分切机
正负极各一台
对辊机
¢400×
550油压,
28
56
剪板机
1.1m
最大宽度500mm
3.9
15.6
27
529.8
另外,全生产线要求配置800—1000KW三相和两相电源、8Kg压缩气体、生产用水和普通照明。
六、人员配置及工资方案
本项目人员是按能满足生产,不产生浪费为原则,员工工资按每天10小时工作量及略高于滁州市工资水平的条件下设定,下面是采用不同的生产设备人员及工资配置表。
日产3000只10Ah单体电池人员及工资配置表(方案一)
NO.
工序名称
需求人数
平均工资(元/月)
生产人员
配料
1800
涂布
辊压
1600
冲片
叠片
冲壳
外包膜栽切
点焊
极耳栽切及包胶
测短
顶侧封
1700
注液
化成
抽气封口
切边
分容
检测/组装
品管兼组长
2000
主管
3500
75
部门人员
生产部
4000
技术质量部
工程部
采购部
办公室
3000
财务部
销售部
1500
底薪+2%提成
门卫
1200
仓库
说明:
按日产3万安时计算:
生产人工成本:
0.17元/AH;
管理成本:
0.063元/AH。
日产3000只10Ah单体电池人员及工资配置表(方案二)
切大片
切小片
85
0.19元/AH;
为了防止主要人员流失,组建高效团队,对生产一线员工采用记件方式,对于管理人员采用计时+绩效考核工资体制,对部门主要管理人员除了采用计时+绩效考核工资体制外,另配一定的股权或期权进行激励(具体双方协商后决定),总之,工资体制要充分体现共赢、共损原则。
七、成本明细
10Ah单只电池成本核算明细表
一、10Ah单体电池材料成本
序号
物料名称
物料规格
单价
单位
理论用量
成本/元
锰酸锂
0.05
元/g
99.04762
g
4.952381
导电剂1
0.065
2.982079
0.193835
导电剂2
0.0413
0.74552
0.03079
粘接剂1
0.19
3.727599
0.708244
溶剂
0.026
71.00188
1.846049
铝箔
0.028
16.02662
0.448745
石墨
0.082
34.125
2.79825
导电剂
0.733871
0.047702
粘接剂2
1.834677
0.348589
0.01
41.37783
0.413778
铜箔
0.092
33.93921
3.122408
极耳
元/对
对
隔膜
7E-06
元/mm2
321265
mm2
2.248855
绿胶
0.00018
元/mm
60
mm
0.0105
黄胶
0.00043
0.017
铝塑膜
0.00005
43120
2.156
电解液
0.095
49.52381
4.704762
包装
0.2
二、成本分析
理论纯材料成本:
25.94789
直通率按88%计算,电池材料成本:
29.48624
生产成本:
1.900
机器折旧(600万按8年折旧):
0.806452
厂房折旧(5元*4000平方/月):
0.25641
水电费(按0.35元/只计算):
0.35
管理成本(按生产成本的30%计算):
0.63
销售成本(按生产成本的3.0%计算):
0.884587
其他:
单只电池总成本:
34.81368
单只电池总成本(加6%税):
36.90251
每安时电池总成本(加6%增值税):
3.69
八、营销模式
本项目主要销售的产品为:
单体电池和组合电池,其中组合电池为锂电池专用壳和仿铅酸电池壳电池。
营销模式有直销、间接销售、厂家配套三种,具体为:
1、公司专业销售团队销售;
2、前期在一线城市(如南京、苏州、上海、杭州、天津、北京、郑州、合肥等)设立办事处及服务网点,中期在以市级为单位在全国设立办事处和服务网点,最终在全国整体铺开,从而建立自己的销售网络;
3、经销商代理;
4、电子商务平台销售等方式。
我们的目标客户分为直接客户和间接客户,直接客户是直接为普通用户改装的客户,此类客户由经销商及本公司销售网点完成,这部分利润空间较大。
间接客户为组装厂和电动自行车厂家,为他们配套后再销售到普通用户。
按此模式建设营销网络,三年后,我们将拥有一个巨大的营销网络,同时也拥有了一个巨大的无形资产,若再以低价格、高性能冲击市场,以每日销售2000组以上电池决不是个问题(据调查,目前一个重庆市的一个超威电池经销商每日销量电动自行车用铅酸电池为400组左右)。
九、资金需求和使用明细
本项目按照市场占有程度,施行分期投资和建设,以减少不必要的浪费和风险,具体资金需求及使用明细如下表:
项目资金需求及使用明细表
投入期
生产规模(Ah)
资金需求(万元)
资金使用
年销售额(万元)
年利润(万元)
硬件资金(万元)
流动资金(万元)
其他(万元)
一期
30000
1000
700
300
100
400
二期
70000
600
320
80
8900
在一期的基础增加
三期
290000
5200
3700
35900
在二期的基础增加
1、如果按计划执行,五年内可筹划上市。
2、以上利润均为保守数据,如果按现有市场价格销售,则利润将提高3倍左右。
十、项目实施总结:
按上述方案实施,生产出的产品可以满足本项目要求,实现低成本、高性能的特点,同时也可实现持续发展战略。
2011年12月2日
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