眼睛向内抓管理凝心聚力促发展.docx

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眼睛向内抓管理凝心聚力促发展

眼睛向内抓管理凝心聚力促发展（工作总结和工作设想）（总23页）

眼睛向内抓管理，凝心聚力促发展

——2012年工作报告

各位领导、各位同仁，下午好！

2011年是融汇化工实现“十二·五”规划开局之年。

一年来，在集团公司的正确领导和大力支持、在广大员工的共同努力下，公司克服外部宏观经济形势低迷、内部产品结构总体赢利能力不强等内、外部诸多困难，眼睛向内，凝心聚力，加强生产经营管理、项目建设、后勤保障等诸多方面的工作，努力提高企业自身管理的各项能力和水平，从而保证公司年度各项生产和工作目标的基本完成，公司既在经济总量上得到了显著增长，又在调整产品结构、转变运营模式和经济增长方式上实现了突破，同时在剧烈变化的市场经济大环境中经受了磨练，积累了丰富的应对复杂市场形势的经验和能力。

这些都为公司在“十二·五”期间的健康发展奠定了良好基础。

一、2011年度工作回顾

2011年公司生产经营管理工作尽管承受了巨大压力，但主要经济指标还是实现了较好增长。

公司全年实现销售收入亿元（销售额亿元），完成年度计划亿元的%，比上年的亿元增长了%。

上述指标的实现，是与各个系统、各个部门持续开展有效的专业管理，提高装置运行质量以及保销、保回笼等各项工作分不开的。

1、生产系统专业管理逐步深化，装置运行趋于稳定

2011年公司生产管理工作面临着种种压力。

10万吨离子膜烧碱装置中的问题时有显现；生产、建设同时开展带来了安全管理的较大难度；市场形势变幻不定，以产定销的生产模式需要适时作出调整；新进员工操作技能有待提高，生产协调指挥难度、随着产品品种的增加逐步加大。

围绕上述特点，生产系统在员工管理、装置运行、专业管理、制度建设等关键要素上持续深入开展管理工作，取得了明显成绩：

10万吨/年离子膜烧碱等三套离子膜装置保持较高的开工率、负荷率，分别突破装置产能，总产量实现万吨；液氯万吨、次氯酸钠万吨，产品产量、工艺电耗完成年度计划。

聚氯乙烯树脂等产品下半年基本保持稳定状态，全年生产聚氯乙烯树脂万吨，氯化聚乙烯1757吨，氯甲醚5810吨，商品盐酸万吨；聚氯乙烯树脂下半年电石耗、动力耗处于下降趋势。

烧碱、PVC产量12月份达到历史、年度新高。

表一：

2011年度烧碱、PVC、CPE树脂产品主要原料消耗情况

序号

项目名称

单位

2010年

实绩

2011年

计划

2011年

实绩

备注

1

7万吨烧碱装置工艺电耗

kwh/t

2294

2350

2318

①10万吨离子膜装置2010年12月28日开车；

②三套离子膜装置工艺电耗平均为2232kwh/t；

2

10万吨烧碱装置工艺电耗

kwh/t

2150

2166

3

烧碱原盐耗

t/t

4

PVC树脂电石耗

t/t

5

CPE树脂低压粉耗

t/t

表二：

2011年主要产品单位综合能耗（折合标煤，单位：

kgce/t）

序号

产品名称

2010年

2011年

同比

备注

1

烧碱（100%）

↑

2

PVC树脂

↑

上半年生产不正常，能耗较高

3

CPE树脂

↓

蒸汽损耗相比上年分摊较少

4

氯甲醚

↑

2、安全管理进一步加强

2011年的安全生产仍然面临着新进员工和项目外来施工人员多、素质参杂不齐、管理难度大等特点，为此公司坚持开展业已制度化的各项安全管理工作并在实施中注重工作效果，及时调整、健全安全管理组织，层层签定安全环保责任书，落实安全生产责任制，开展多种形式的安全技能培训。

这些工作的持续、规范开展，提高了人员的安全意识，较好地保证了安全生产。

加强安全隐患的排查治理力度是保证安全生产的又一个重要环节。

为此公司定期组织开展各类综合检查，把重大危险源、关键设备的运行纳入检查整改重点，并特别把人的安全意识薄弱和不安全行为纳入隐患排查工作中，通过检查，及时发现并处理问题，把隐患消除在萌芽之中。

3、技改技措

2011年生产系统安排了10万吨离子膜配套装置2＃氯压机油站、氯化氢2＃炉、污水处理减少自用碱、二氯乙烷改槽车装运等数项技术改造项目，这些技改工作消除了装置稳定运行的隐患，既为产能增加，也为配套新项目的建成投产提供了保证。

特别是对化盐系统的改进，从6月份起使用了较大比例的井矿盐、卤水，大大节约了采购成本。

表三：

井矿盐、卤水和海盐使用成本对比情况

月份　

海盐

矿盐（含晒制盐）

卤水

（含一次盐水）

不同盐

种采购

总成本

（万元）

按海盐价

测算采购

总成本

（万元）

减少采

购成本

（万元）

采购量

（t）

采购价

（元/t）

采购量

（t）

采购价

（元/t）

采购量

（t）

采购价

（元/t）

6月

10080

426

6740

425

2774

210

774

835

61

7月

9920

426

10994

413

4269

226

973

1074

100

8月

0

12773

409

4966

237

639

756

117

9月

8000

400

9910

409

3701

213

804

864

60

10月

331

418

21903

388

4525

234

970

1119

150

11月

7050

405

15150

393

4800

236

995

1093

99

12月

0

16119

395

5925

233

774

893

118

合计

35381

297

93588

404

30959

227

5929

6635

706

4、经营管理工作：

国际金融危机的阴霾在2011年仍然持续影响着氯碱化工业的发展。

今年市场表现出以下特点：

一是受日本3月份地震和10月份东曹公司事故停车影响，碱产品出口一直很好，碱价不断冲击历史新高；二是新扩建烧碱项目多，特别是新扩建企业耗氯产品未同时投产，造成氯气价格一路下滑；三是PVC树脂受房地产市场影响，一直低迷；四是盐、电石等资源性原料价格普遍高于去年，给生产成本带来较大压力。

针对以上不断变化的市场形势，本着“以产定销”、同时追求产品市场价格最大化原则，经营系统和生产系统及时沟通、合理调整生产装置的运行模式，生产市场适销、售价相对高的产品，实现公司经济效益最大化。

（1）、销售工作：

总体上讲，2011年经营系统有效地把握好市场的变化，充分利用公司有利的地理位置使公司的主要产品（烧碱、PVC）售价都能高于地区内同行；年初积极开拓烧碱和液氯市场，为新装置投产提供了保障。

全年销售净额为亿元。

氯甲醚出口708吨，创汇约73万美元。

回笼资金亿元，回笼率达到%。

尤其12月份销售额超1亿元，达到亿，实现历史的突破。

表四：

各产品销售价格对比情况

产品名称

2010年销售

均价（元/t）

2011年

生产计划（t）

预测均价

（元/t）

实际销

售量（t）

2011年销售

均价（元/t）

售价同

比（元/t）

32%烧碱

437500

600

458367

↑

48%烧碱

41667

1000

42721

↑438

液氯

83200

1400

105693

↓

盐酸

32000

450

32112

↓

PVC树脂

56000

7800

44317

↑

CPE树脂

2300

11000

1799

↑

氯甲醚

6000

5300

5759

↑

次氯酸钠

18000

460

18620

↓

（2）、供应工作：

——加强对大宗原辅材料市场调研和新客户开发工作，增加了新的电石原料供应厂商，为原料供应拓宽了渠道；对海盐、井矿盐、卤水市场情况进行全面调研，面对海盐价格居高不下的形势，从6月份开始逐渐加大井矿盐（含晒制盐）、卤水（含一次盐水）的使用比例等，拓宽了采购渠道，大幅度地降低了采购成本，实现了工业盐供应的转变。

表五：

2011年度主要原料采购完成情况

名　称

2011年计划

采购量（t）

2011年计划

采购价（元）

2011年实际

采购量（t）

2011年实际

采购价（元）

2010年均

采购价（元）

价格比较

原　盐

248000

385

↑9%

电　石

81200

3978

↑11%

低压粉

1380

12300

924

↑8%

甲缩醛

2688

4000

↑2%

甲　醛

4140

1500

↑17%

——围绕新、老建设项目做好采购供应工作。

在做好正常生产机配件采购工作的同时，做好三氯乙烯项目建设的招标采购工作。

（3）、码头及物流工作。

码头作为公司新的经济增长点，受到重视和关注。

全年码头实现营运收入613万元，净利润万元，提取折旧337万元。

做好物流运输服务工作，审核承担公司运输业务的所有车辆及船舶的资质。

为了使送货产品的运输里程更加准确、核算运费更加合理，利用电子地图测算和随车测算里程的办法核算运费，使公司的运费支出更加科学合理。

5、项目扩建与新产品研发工作：

三氯乙烯、糊树脂等项目的建设、新产品研发工作的推进，为公司调整产品结构、向氯碱产品精细化工方向发展迈出了具有战略意义的一步。

（1）三氯乙烯项目建设

2011年3月24日项目正式开工。

6月29日乙炔氯化A区、反应精馏封顶，第一个进度节点圆满完成。

施工重点由土建转入设备安装阶段。

10月10日大型设备：

中间馏分塔、四烯塔、三烯塔开始吊装，当晚第一台脱氯化氢反应器吊装就位；12月23日将四烷塔、低沸塔、解析塔组对完成，至此所有设备安装结束。

2011年12月29日四氯乙烷装置投料试车，生产出第一釜产品，这在公司的发展史上具有重大意义，它开启了公司向精细化工产品领域迈进的关键一步。

（2）、燃氢锅炉项目建设。

7月7日燃氢锅炉点火成功，并顺利与公司蒸汽管网并网。

燃氢锅炉投产以来，创造了较好的经济效益

表七：

燃氢锅炉产生效益情况

月份

蒸汽生产量（t）

蒸汽采购价（元，含税）

燃氢锅炉产生的效益（万元）

8月

5250

9月

7596

10月

6862

11月

7086

12月

8114

合计

34908

（3）其他项目的建设进展情况。

①迄今为止，完成了万t/a糊树脂项目的安全评价、环境影响评价、节能评估的审查与批复；董事会确定年产万吨糊树脂项目正式实施后，于2011年9月份与浙江天成公司签订了工程设计合同，开始项目的初步设计，至12月下旬部分专业初步设计已完成，面前正组织本公司工程技术人员进行设计审查。

在上半年调研同行业工艺技术、设备的基础上，对制造周期长的主要设备聚合釜、喷雾干燥装置、研磨装置等已基本完成订货；祥勘工作基本结束。

②完成了6万t/a甘油法环氧氯丙烷的安全评价、环境影响评价的审查与批复。

③完成了7000Nm3/h乙炔技改项目的前期委托安全评价、环境影响评价工作，节能评估通过审查批复。

6、重视研发工作，提高企业研发能力

今年八月份公司正式成立了企业研发中心，探讨企业下一步的研发方向：

研发人员深入生产现场开展学习和调研活动，将研发工作与生产相结合，从中找出问题进行研究和探索。

在今后一