XX乌黑鸡养殖及加工产业化项目可行性商业计划书文档格式.docx

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序号

名称

型号

生产能力

单位

数量

单价万元

总价万元

来源

1

制冷压缩机

2AV-125（30KW）

5.3万大卡/小时

台

6

8.8

53.4

大连制冷机总厂

2

2AV-10（15KW）

2.5万大卡/小时

3

4.5

13.5

热交换器

1.5

4

玻璃钢冷却塔

0.5

5

氮贮液器

4.9

29.4

水泵总成

0.3

1.8

7

气液分离器

8

氮浊分离器

7.1

21.3

9

冷凝器

3.8

11.4

10

膨胀供液器

11

管道

吨

24

自制

12

阀门

套

0.8

2.4

南昌阀门厂

13

其它配套设备

南昌

14

隧道速冻器

19

57

15

电控柜

1.4

4.2

上海冷冻设备厂

16

锅炉

39

江西锅炉厂

17

夹层锅

18

0.67

无锡食品机械厂

油炸锅

1.6

9.6

杀菌锅

6.5

20

油滤机

30

21

烧烤箱

2.1

12.6

22

真空封口机

3.5

上海塑料机械厂

23

禽拨毛机

广州

不锈钢腌制桶

只

60

0.05

25

变压器

XX变压器厂

26

配电设备

7.2

27

卫生环保设备

10.5

28

其他器具

29

合计

445.8

3-3工程方案（表2）

项目

土建面积（M2）

结构

单位造价（元）

总价

（万元）

备注

锅炉房

200M2

砖混

500

冷库

300冷冻吨

循环水池

150M2

混凝土

速冻车间

1500M2

75

加工车间

3600M2

180

仓库

水塔

300M2

砼

水井

30米深

配电房

30M2

400

1.2

办公楼

140M2

宿舍

1260M2

63

食堂

土地

13200M2

64.9

总计

573.6

第四章总图运输及场外运输

4-1总图运输及场外运输平面图

第五章投资概算及效益分析

5-1投资概算

5-1-1种鸡场及养殖场投资

（一）种鸡养殖专业户500户`投资专业户自筹;

（二）商品乌鸡饲养户5000户`投资专业户自筹.

5-1-2加工商品乌鸡生产线投资7680万元.

（一）固定资产投资：

1080万元；

（1）土建投资：

573.6万元（见表二）

（2）设备投资：

445.8万元（见表一）

（3）其他：

60.6万元

调试费：

3万元

建设期利息：

27万元（固定资产投资150万元，年利

率6%计算，建设调试期按一年计算）.@

不可预见费：

30.6万元

（二）流动资金投资：

6600万元（以年周转七次计算）

（三）总投资：

7680万元

5-1-3建设饲料加工线投资：

740万元

（一）固定资产投资：

300万元

（1）生产车间：

500M2×

400元/M2=20万元

（2）原料车间：

600M2×

400元/M2=24万元

（3）成品车间：

（4）办公室及生活场所：

350元/M2=52.5万元

（5）征地：

19.4万元

（6）设备投资（含水、电安装）135.6万元

（7）调试费：

1万元

（8）建设期利息：

6万元（固定资产贷款100万元，年利率6%，建设期一年）

（9）不可预见费：

7.5万元

合计：

（二）流动资金投资：

440万元（以年周转10次计算）

（三）总投资740万元

5-1-4建设科研所投资：

100万元

（1）征地：

20万元

（2）科研按：

1000M2×

400元/M2=40万元

（3）生活楼及设施：

10万元

（4）科研设备及器械：

30万元

5-1-5项目建设总投资8520万元，其中固定资产投资1480万元，流动资金投资7040万元.@该计算未计入种鸡场及养殖の投资.@

5-2效益分析

5-2-1饲养种鸡效益

种鸡500日龄年产蛋量150-160枚/羽，蛋平均重48克/枚，受精率90%，孵化率85%，成活率95%.@

1、每羽种鸡年纯收入25万元，

（1）收入：

年产种蛋105枚×

1元/枚=105元

淘汰种鸡作价：

18元

123元

（2）支出：

鸡苗3元

饲料：

67元

防疫费：

4元

损失费：

7元

折旧费：

10元

工资：

98元

（3）盈利：

25元

2、60万羽种鸡年纯收入：

1500万元

5-2-2商品乌鸡效益

商品乌鸡90日龄1kg/羽，半净堂率公鸡85.83%，母鸡80.6%；

全净堂率公鸡71.2%，母鸡65.3%，商品合格率99%.@

1、饲养每羽90日龄商品鸡纯收入3元.@

（1）收入：

1kg×

20元/kg=20元

（2）支出：

鸡苗：

2元

饲料：

10.5元

防治费：

1元

折旧费、水电费：

2.5元

17元

3元

2、5000万羽商品乌鸡盈利15000万元

5-2-3饲料生产线效益

2200元/吨×

2万吨=4400万元

原料及辅助材料：

3100万元

包装材料：

60万元

水电费：

90万元

折旧费：

21.72万元（按8%年折旧率计算）

管理费：

利息：

18万元（流动资金贷款200万元，年利息6%）

工资：

18万元

销售费用：

220万元

经费：

144.88万元

3692.6万元

（3）盈利：

707.4万元

（4）上交所得税后利润：

377.4万元

5-2-4商品乌鸡加工生产线效益：

1500万羽×

30元/羽=45000万元

原料（乌黑鸡）：

30000万元

调料：

包装：

543万元

水、电：

453.75万元

497.25万元

折旧：

91.44万元（按年折旧率10%计算）

利息：

351万元（流动资产贷款1800万元，按年利率6%计算）

管理费：

200万元

销售费：

4855万元（含广告）

税费：

2125.5万元

（3）盈利：

4383万元

（4）上交所得税后利润：

2936.4万元

5-2-5投资效果（以二条生产线计）

（一）投入产出比：

1：

5.8

（二）投资利润率：

41%

（三）投资利税率：

91.56%

（四）投资回收期：

1.5年=18个月

第六章投资环境及优惠政策

XX县政府已将实现XX乌黑鸡产业化作为一个龙头产业来抓，作为XX县脱贫致富の一条重要途径，在充分运作市场机制の条件下，还制订了一系列の优惠政策，“凡涉及到乌黑鸡产业化工程の扩建改造，新建项目，对其基础设施配套费，用电增容费，土地占用费等收费项目，均实行减半（减免）征收，在专业户信贷上，由农业银行实行资金重点扶持.@为了蓄水养鱼，鼓励发展，三年内不开征乌黑鸡特产税.@”“今后三、五年内，我县农业开发，老建扶贫，以工代赈和世行贷款等项目资金都必须向乌黑鸡开发实行政策倾斜，优先到位.@”

第七章综合评价

项目风险主要来自市场开拓和资金投入の保证，投入生产の按时到位，企业严格管理，多品种、高科技，以产促销、以销定产、灵活の经营方式应贯穿整个项目.@

项目投资为8520万元，预计五年完成，项目进入稳定期后，可年供乌鸡饲料2万吨，年加工乌鸡1500万羽，年产值可达49400万元，年创利润3313.8万元，年税金4046.98万元.@该公司の建立，可带动XX乌黑鸡发展，使该鸡实现规模化、产业化.@养殖该鸡可使1万户农民脱贫致富，农民增收30140万元（含专业户获利16500万元），创造2.1万个就业岗位.@

结论认为：

该项目只要严格按照“公司+农户”の联合生产经营方式经营，充分运用现代企业经营管理体制，XX县乌黑鸡完全可以实现禽、工、贸一体化，产、加、销一条龙，使XX乌黑鸡实现产业化，成为XX县脱贫致富の支柱产业.@