度经开区土地收购储备中心Word格式文档下载.docx
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核定机构是收购、储备、拆除3个职能科,内设综合科。
核定编制15名,实有编制人员12人。
其中:
领导职数3名、中层领导职数3名,截止2018年底现有人员21人。
其中退休人员1人。
第二部分2019年度部门预算
部门预算公开表1
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
454.27
一、社会保障和就业
36.68
(一)一般公共预算财政拨款
事业单位离退休
6.97
(二)政府性基金预算财政拨款
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.22
二、上年结转
机关事业单位职业年金缴费支出
8.49
二、医疗卫生支出
15.85
医疗保障
事业单位医疗
10.60
公务员补助
5.25
三、自然资源等支出
366.19
事业运行
343.11
其它自然资源事务
23.08
四、住房保障支出
35.55
住房改革支出
住房公积金
收入总计
支出总计
部门预算公开表2
功能分类科目(类款项)
一、208社会保障和就业支出
2080502事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
二、210医疗卫生与计划生育支出
21005医疗保障
2100502事业单位医疗
三、220自然资源等支出
22001自然资源事务
2200150事业运行
2200199其它自然资源事务
四、221住房保障支出
22102住房改革支出
2210201住房公积金
部门预算公开表3
经济分类
2019年基本支出
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
301
一、工资福利支出
406.24
30101
1、基本工资
69.66
30102
2、津贴补贴
40.93
30107
5、绩效工资
173.02
30108
3、机关事业单位基本养老保险缴费
30109
4、职业年金缴费
30110
5、职工基本医疗保险缴费
9.74
30111
6、公务员医疗补助缴费
30112
7、其他社会保障缴费
0.49
30113
8、住房公积金
30199
9、其他工资福利支出
41.89
3019901
聘用人员工资福利支出
8.85
3019999
其他工资福利支出
33.04
302
二、商品和服务支出
17.12
11.87
30201
1、办公费
1.56
30207
2、邮电费
1.50
30211
3、差旅费
2.00
30217
4、公务接待费
0.19
30239
5、其他交通费用
303
三、对个人和家庭的补助
7.83
30302
事业单位离退休
30307
事业单位医疗
0.86
总计
431.19
425.94
部门预算公开表4
项目
2019年预算数
比2018年预算数增减
增减变化原因说明
合计
0.1906
无变化
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
无变化
3、公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
部门预算公开表5
本年政府性基金预算财政拨款支出
基本支出
项目支出
注:
我部门没有政府性基金预算支出,因此该表为空表。
部门预算公开表6
部门(单位)名称:
收入
支出
一、一般公共预算财政拨款
一、社会保障和就业支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、医疗卫生支出
三、事业收入
三、自然资源等支出
四、经营收入
四、住房保障支出
五、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
部门预算公开表7
功能科目编码(类款项)
功能科目名称
未纳入预算管理的专户及批准留用资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
208
一、社会保障和就业
36.68
2080502
6.97
2080505
2080506
机关事业单位职业年金缴费
210
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
10.6
2101103
公务员医疗补助
220
三、自然资源事务等支出
22001
自然资源事务
2200150
事业运行
2200199
其它自然资源事务
221
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
部门预算公开表8
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其它自然资源事务支出
一、2019年度财政拨款总支情况
2019年土地收购储备中心预算支出454.27万元。
二、2019年一般公共预算支出情况
一般公共预算支出为454.27万元。
包括一是社会保障和就业支出36.68万元,其中事业单位离退休6.97万元、机关事业单位基本养老缴费支出21.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元。
二是医疗卫生支出15.85万元。
包括事业单位医疗10.60万元、公务员补助5.25万元。
三是自然资源事务等支出366.19万元。
其中事业运行343.11万元,其它自然资源事务23.08万元。
四是住房保障支出35.55万元,其中住房公积金35.55万元。
三、2019年一般公共预算基本支出情况
(一)人员经费425.94万元
(二)公用经费支出5.25万元
四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况
“三公”经费0.19万元。
五、2019年政府性基金预算支出情况
无。
六、2019年部门收支情况
一般公共预算财政拨款收入454.27万元。
支出预算454.27万元,其中社会保障和就业为36.68万元。
医疗卫生15.85万元,自然资源事务等366.19万元,住房保障35.55万元。
七、2019年部门收入情况
全年预算收入454.27万元,其中事业单位离退休6.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元,职业年金缴费8.49万元,事业单位医疗10.6万元,公务员补助5.25万元,事业运行343.11万元,其它自然资源事务23.08万元,住房公积金35.55万元。
八、2019年部门支出情况
全年预算支出454.27万元,其中事业单位离退休6.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元,职业年金缴费8.49万元,事业单位医疗10.6万元,公务员补助5.25万元,事业运行343.11万元,其它自然资源事务23.08万元,住房公积金35.55万元。
九、其他重要事项的情况说明。
2019年办公设备购置计划支出3.6万元。
其它项目支出19.48万元。
长春经济技术开发区土地收购储备中心
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