创优质工程管理办法Word格式文档下载.docx

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14）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

15）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002；

3、设备、管道安装工程使用的规范、标准：

1）《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007；

2）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97；

3）《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95；

4）《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-2003T；

5）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；

6）《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91；

7）《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999；

8）《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89；

9）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

10）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006；

11）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274－98；

12）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275－98；

13）《自动化仪表工程施工质量及验收规范》GB50131－2007；

14）《钢焊缝射线照片及底片等级分类法》GB3323－87；

15）《钢熔化焊接接头射线照相及质量分级》GB3323-2005;

16）《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收规范》SH/T3064-2003;

17）《化工机器安装工程施工及验收规范》（化工用泵）HGJ207-83；

18）《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83；

19）《化工塔器设备施工及验收规范》HGJ211-85；

20）《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005（修订条文）；

21）《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008；

22）《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2002；

23）《低压流体输送焊接钢管》GB/T3092-2008；

24）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T3091-2008；

25）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2007;

26）《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83；

27）《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85；

28）《化工装置工艺系统工程设计规定》HG20557～20559-93；

29）《管件标准》HG/T21631-90、HG/T21634-88、HG/T21635-87；

30）《立式圆筒形钢制焊接储罐及验收规范》GB50128-2005;

31）《脱脂工程施工及验收规范》.HGJ202-82

32）《化学工业大、中型装置试车工作规范》HGJ231-91

33）《金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范》HG212-83

34）《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001

35）《化工建设项目进口设备、材料检查大纲》HG20234-93

36）《化工建设项目施工组织设计标准》HG20235-93

2、执行单位：

君正能源化工60万吨/年PVC、48万吨/年烧碱循环经济产业项目，建设主体单位：

建设单位、监理单位、施工承包单位。

3、事前控制内容：

1）承包单位及其分包单位上报监理的企业资质证书、质量管理体系、现场管理制度、特殊工种人员资质证书。

2）承包单位上报监理的计量管理制度和计量器具有效证件复验证件报审；

在施工中使用的施工机械完好状态。

3）承包单位上报监理的各专业施工组织设计、施工方案、大件吊装方案、作业指导书等施工文件（见上述），由监理按《施工指导文件审查实施细则》办理。

4）承包单位上报监理的单位工程/分部工程开工申请报告，检查施工准备情况，图纸交付及会审、设备材料供应、施工指导文件编审、加工配制、劳动力和资金到位、力能供应等符合开工条件进行审批。

5）参加设计技术交底会和施工图会审及安装交底会，对施工图设计中存在的问题形成纪要由有关单位解决。

6）承包单位上报监理的主要设备运输、装卸、存储保养、包装、防护、检验方案，审查设备材料仓储保管制度，对不合格品予以标识和跟踪处理。

7）承包单位上报监理的原材料、半成品、外购件、加工件的生产许可证和质量证明材料，对新产品应该检验鉴定资料和试验报告。

8）督促承包单位上报监理各单位工程“质量验评项目划分表”和质量验收计划。

9）坚持施工质量实行施工单位、监理单位、质监单位三级管理制度和四级验收制度，项目监理机构负责四级验收，参加重要工序交接检查。

10）承包单位上报监理的安全施工措施和安全管理制度，重点是对分包单位和临时工作的管理是否到位，检查安全管理体系是否落实，各级安全职责是否明确，设备、器具、材料是否齐备进行检查。

上述施工单位上报监理的资料，由监理按照监理规范进行审查复核确认。

四、事中控制要点

1）对于所有隐蔽工程在隐蔽前进行检验并签证，对于虽非隐蔽工程但由于工艺复杂，容易产生质量、安全问题的，进入下道工序后难于检查和出现质量问题难于返工，且影响很大的重要过程和关键工序，未经验收不得覆盖封闭，对重点项目要旁站监理。

2）监理工程师可行使质量否决权，对重大质量问题与建设单位联系，征得同意后下达停工整改命令，待质量缺陷消除满足条件后，下达复工令；

当出现下列情况之一时，专业监理工程师报告总监理工程师，指令承建单位立即停工整改：

a、对停工待检点（H点）未经检验签证不得擅自进行下道工序；

b、工程质量下降，经指出后未采取有效整改措施，或虽已经采取措施，但效果不好，继续作业；

c、特殊工种无证操作，致使质量不能保证；

g、擅自变更设计图纸的要求而未向监理报告，或报告后未经监理批准的；

e、擅自将工程转包而未经建设单位同意，或经建设单位同意，但未经监理验资；

f、采用的施工方案未经监理批准而贸然施工，已出现质量下降或不安全倾向。

3）编制各单位工程安装施工质量见证点清单，分布列出W、H、S、R等见证方式的质量监控点，并和建设单位协调一致，按确定的质量监控点和见证方式进行见证和记录，实行现场跟踪检查监督，做好工序交接和见证，对停工待检点H，坚持上道工序未经检验确认，不准进行下道工序。

4）对承建单位在施工中出现的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，严格按提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，对不合格项将跟踪检查并落实。

5）发生质量事故后，专业监理工程师首先报告总监，由总监先出停工令和质量事故通知单报告建设单位，督促施工单位进行事故调查，专业监理工程师应参加质量事故的调查分析并提出监理意见，审查处理方案，事故处理后进行验收签证，写出“质量事故处理报告”报建设单位。

6）重视设备全线管理，发现问题及时向业主及主管部门反映，协助承建方制定处理方案并落实，对无法在现场处理的缺陷。

建议业主要求供货厂方来人处理并落实处理后的质量标准。

7）专业监理工程师参加总监主持的现场设备材料管理大检查，各类设备应按规定分类保存在不同类别的库房和场地，保证温度、湿度要求；

对已经领用的尚未安装的设备应有保护措施，对已经安装就位的设备，要认真保护，确保在安装期间不损伤、锈蚀、冻坏；

当发现设备堆场、库房保管存在不合格作业时，专业监理工程师应及时与有关单位协调解决，督促办理。

8）按规定的程序确认设计变更，对承建单位提出的工程材料代用等工程变更要严格审查和控制，及时答复不拖延，对重大工程变更或变更费用较大者要严格审查程序，须经建设单位批准。

9））检查工程配合和工程衔接，对安装单位在工序交接和交叉作业中所出现的不协调问题。

10）根据需要参加建设单位或总监每周主持召开的综合协调会，协调解决现场各承建单位以及设备供应、图纸供应存在的问题，按计划检查安装进度月计划，协调纠偏措施，调整计划，对施工进度进行动态管理；

在拖延施工进度，影响合同工期时候，应进行分析，提出责任归属，报总监。

对承建单位提出的有关问题要及时给予答复。

11）审核承建单位申报的实物工程量完成情况及其质量状况，将信息反馈于技术经济专业监理工程师，进行投资控制。

12）经常进行现场巡检，定期进行安全大检查，月底进行考核，做好安全文明施工管理工作，提出改进措施并检查督促实施；

对不安全情况及时通知有关单位进行整改；

当出现危及人身安全时，口头责令停工，立即向总监报告，妥善处理；

在出现安全事故后，按照“三不放过”的原则进行处理，写出报告。

13）配合技术经济专业监理工程师，对承包合同的执行情况进行检查，及时解决合同纠纷和索赔事宜。

14）检查分部试运大纲及调试计划，并根据监理合同授权范围，参加对调试大纲和调试方案的讨论审查工作，提出监理意见。

五、事后控制要点：

1）做好各单位工程、重要的分部、分项工程质量等级评定工作。

2）督促承建单位按照调试计划的安排完成未完工程项目的施工。

3）在分部试运中，督促承建单位及时处理设备和安装中出现的缺陷。

4）组织有关单位进行试运前的检查，对施工进行工程盘点，对启动条件进行确认，参加分部试运和机组整套启动试运工作，对重要试运项目要旁站监理。

5）督促承建单位及时整理施工文件、质量记录和竣工图等，专业监理工程师按着档案管理规定进行审查，验证资料的完整性、符合性和正确性，并按规划要求及时移交文件。

6）督促承建单位清点备品备件，整理造册后向建设单位移交。

7）根据监理合同规定，做好质保期的工作，督促承建单位及时消缺。

8）协助总监处理合同争议，在出现索赔要求时，负责现场取证，对工程量进行计量确认。

9）做好专业监理小结，配合总监做好监理总结。

10）及时整理、交接资料，做好竣工验收的准备。

六、交工技术文件的编理

6.1.1建设工程项目的各参建单位应与工程进度同步形成、积累、编制与整理交工技术文件。

6.1.2建设工程项目交工技术文件编制、审核、汇编应符合下列规定：

a）设计单位负责竣工图的编制；

b）施工单位负责合同范围施工部分的交工技术文件的编制；

c）检测单位负责合同范围内或委托范围内无损检测报告和其他检验试验报告的编制；

d）材料、设备采购单位负责合同范围内材料、设备质量证明文件的汇编；

e）实行工程总承包的项目由工程总承包单位审核、汇编各承包单位提交的交工技术文件；

f）监理单位负责交工技术文件的审核。

6.1.3交工技术文件责任单位应及时办理相应工程质量验收文件签证确认手续。

6.1.4交工技术文件除产品技术文件和材料、设备质量证明文件外，应用计算机编制打印，责任人员应用符合档案要求的书写工具签字确认，且应做到字迹清晰、签章完整。

6.1.5交工技术文件文字资料应采用线绳三孔左侧装订法装订，装订应整齐、牢固。

6.1.6交工技术文件的文字资料用纸规格应为A4。

安装单位执行SH/3503-2007标准、土建施工执行《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005，（如：

SH/3503-2007标准中规定：

所有表格中表头左侧栏内的字号为标准黑体五号字；

表头中部表格名称为宋体加粗三号字；

其他各栏文字为标准宋体五号字；

录入文字为五号楷体）。

页边距按下列规定设置：

a）竖排版的文件单页左边距25mm、上边距25mm、右边距20mm、下边距20mm；

b）竖排版的文件双页左边距20mm、上边距25mm、右边距25mm、下边距20mm；

c）横排版的文件单页左边距20mm、上边距25cm、右边距25mm、下边距20mm；

d）横排版的文件双页左边距20mm、上边距20mm、右边距25mm、下边距25mm。

6.1.7交工技术文件编制单位及审核、汇编单位应按本规定6.2条的要求进行分类组卷、组册，采用适宜的封面，并签字确认、加盖公章。

6.2交工技术文件的分类组卷与组册

6.2.1建设工程项目交工技术文件按单项工程汇编；

按设计、采购、施工等承包责任分类组卷，也可设立分卷。

各卷组成应符合下列规定：

a）第1卷为综合卷；

依次为工程施工（包括土建工程、设备安装工程、管道安装工程、电气安装工程、仪表安装工程）卷及材料、设备质量证明卷和竣工图卷；

b）综合卷卷内文件：

1）交工技术文件总目录；

2）交工技术文件总说明；

3）施工组织设计及批复文件；

4）开工报告；

5）重大质量事故处理报告；

6）工程中间交接证书；

7）工程交工证书；

8）交工技术文件移交证书；

c）工程施工卷卷内文件应包括：

1）交工技术文件目录；

2）交工技术文件说明；

3）开工报告；

4）重大质量事故处理报告；

5）工程中间交接证书；

6）交工技术文件移交证书；

7）工程变更一览表及设计变更单与工程联络单；

8）施工质量验收记录；

9）检测、试验报告；

d）材料、设备质量证明卷卷内文件包括：

3）重大质量事故处理报告；

4）交工技术文件移交证书；

5）开箱检验记录；

6）材料、设备质量证明文件；

7）检测、复验报告；

8）工程变更一览表及材料变更文件；

9）管道材料发放一览表；

e）竣工图卷卷内文件包括：

3）交工技术文件移交证书；

5）竣工图。

6.2.2建设工程项目均应编制综合卷，卷内文件——工程交工证书应执行本规定5.4条的规定。

建设工程项目实行工程总承包的综合卷由总承包单位编制，未实行工程总承包的应符合下列规定：

a）多家施工单位参建的由监理单位编制；

b）一家施工单位参建的由施工单位编制。

6.2.3各专业工程卷内文件可按设计文件规定的单元工程或按建设工程项目划分的单位工程组册，也可设立分册。

第一册宜为综合册，且组册应符合下列规定：

a）综合册册内文件应包括：

2）交工技术文件总目录；

3）交工技术文件说明；

6）重大质量事故处理报告；

7）交工技术文件移交证书；

8）工程变更一览表及设计变更；

b）土建工程宜按施工记录、试验记录、工程质量验收记录的顺序汇编组册；

c）设备安装工程宜按设备位号顺序、安装工序顺序组册，同一设备的附属设备、附属设施及保温、

保冷、脱脂、防腐及隔热耐磨衬里等交工技术文件宜一并编入；

d）管道安装工程（包括室外给排水工程）宜按管道编号顺序、安装工序顺序组册，阀门检验、保温、保冷、脱脂、防腐等交工技术文件宜一并编入；

e）电气工程宜按供配电系统设备和系统位号顺序组册；

f）仪表工程宜按控制、检测系统位号顺序组册。

6.2.4材料、设备质量证明卷卷内文件可按本规定6.2.3条组册；

材料质量证明文件也可按品种、规格、材质类别顺序组册；

设备质量证明文件与产品技术文件也可按设备位号顺序组册。

6.2.5竣工图卷宜按设计文件规定的单元工程或按建设工程项目划分的单位工程组册，也可按设计文件编号顺序组册，也可设立分册。

6.2.6建设工程项目设备和管道焊接接头的无损检测报告，应符合下列规定，并由被检测工程的施工单位汇入相关工程卷册：

a）设备无损检测报告应按设备位号编制，且应有检测位置示意图，检测报告和检测示意图上应有焊缝编号、焊工代号、检测位置编号、返修及扩探等可追溯性标识；

b）管道无损检测报告应按管道编号编制，检测报告应有检测焊缝编号、固定口标记、焊工代号、返修及扩探等可追溯性标识。

6.2.7施工单位应按管道编号确认管道焊接接头实际无损检测比例，并在单线图或焊缝布置图上标识焊缝编号、固定口位置、施焊焊工代号及检测焊缝位置等可追溯性标识。

6.2.8建设工程项目竣工图编制应符合下列规定：

a）按图施工无变动的，可用原详细工程设计文件作为竣工图；

b）在施工中发生过设计变更的应按最终修改状况绘制竣工图；

c）竣工图完成后应加盖竣工图章（见图1），用章位置宜在图纸标题栏上方空白处，并由监理单位

会签。

竣工图

8

设计单位

编制人

审核人

年月日

监理单位

现场监理

总监

年月日

20

6.3交工技术文件交付

6.3.1检测单位应按设备位号、管道编号在焊接接头检测合格后七天内向被检测工程施工单位移交检测报告。

6.3.2设计、采购、施工或工程总承包单位应在中间交接后三个月内向建设单位移交装订成册的交工技术文件。

6.3.3建设单位、监理单位应在收到文件后一个月内完成对交工技术文件的审核。

6.3.4建设工程项目交工技术文件经审查验收后，建设单位应与设计、采购、施工、检测或工程总承包单位签署交工技术文件移交证书。

七、监理格明细：

（详见附录）

A类表（承包单位用表）

1、A1工程开工/复工报审表；

2、A2施工组织设计（方案）报审表；

3、A3分包单位资格报审表；

4、A4报验申请表；

5、A5工程款支付申请表；

6、A6监理工程师通知回复单；

7、A7工程临时延期申请表；

8、A8费用索赔申请表；

9、A9工程材料/构配件/设备报审表；

10、A10工程竣工报验单。

B类表（监理单位用表）

1、B1监理工程师通知单；

2、B2工程暂停令；

3、B3工程款支付证书；

4、B4工程临时延期审批表；

5、B5工程最终延期审批表；

6、B6费用索赔审批表；

7、B7整改通知单；

8、B8备忘录；

9、B9旁站监理记录表；

10、B10监理工程师巡视纪要。

C类表（各方通用表）

1、C1监理工作联系单；

2、C2工程变更单。

八、