工程部管理制度系统文档格式.docx

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部门：

工程部-质量、安全科

一级职能

二级职能

三级职能

计划管理

1、工作计划

根据公司总计划编制部门年度工作计划及按月度的分解计划

计划的下达与协调确认，计划执行中的调整

计划完成情况统计、汇总、上报

质量、安全管理

1、质量、安全管控

负责工程中质量管理及质量检验工作

负责有关质量分析数据的传递、汇总、分析以及实施的检查、验证

负责对公司工程产品的过程控制能力进行监视；

对工程产品的测量和监控执行情况进行监督、检查

负责监督使用计量器具

负责项目安全措施的编制，检查施工安全的防范措施及安全教育

档案管理

1、档案管理

负责收集、整理和管理质量文件、安全措施等档案资料

根据文件的性质、密级和保存期限，进行档案分类、立卷、归档

档案保管须做到不散、不乱、不丢、不坏，负责档案的借、查阅，并办理相关借、查阅手续

2、档案保密

注明档案的密级

严格要求接触密级档案的人员进行保密

工程部-材料科

根据公司总计划编制部门年度工作计划及按月度的分解计划、项目材料、设备等采购计划

招投标

1、采购招投标

收集物价和供应信息

材料、设备供应商履约情况评价及考察，甑选

进行招投标，向合格供应商邀标或公开招投标，并组织评标

物质采购

1、采购执行

对外建立战略联盟关系，实施供应链采购

适量集中对外批量采购，达到节约成本，降低费用

根据招投标结果或供方评定进行物资采购，签定采购合同，严格执行合同规定内容

负责对材料样品造册登记，进行样品实物标识

处理采购过程中的问题

负责材料设备的运输、验收、交接和保管

负责设备及材料价格的签证工作

建立供方、招投标资料等文件管理档案

工程部-成本科

编制部门年度工作计划及按月度的分解计划

结算管理

1、劳务结算

对劳务单位上报结算资料进行审查

负责施工图预算编制

负责现场的收方签证，对工程成本进行全过程的投资控制

负责对工程月报表、进度款支付的审核工作，对工程结算进行审核，并对审核结论负责

建立结算资料等文件管理档案

第四章岗位职责

工程部部长岗位说明书

岗位名称

直接上级

分管领导

管理幅度

所属部门

工作内容

贯彻执行国家、地方对工程技术方面的管理规定，加强工程管理和监控力度

组织公司有关技术质量管理方面的规章制度和工作程序的制订与修订，并把关和相关指导

工程项目的技术、工艺、材料选择、质量等方面的技术把关与指导，并积极推行已成熟的新材料、新技术的应用

组织做好安全文明与工程质量通病的防治工作，杜绝质量通病的发生

根据公司的总进度计划及总投资计划，编制项目进度及成本控制方案

负责工程系列文件、合同资料的输入及输出审核

负责施工方案的审批

负责项目合同的审查，并监督合同执行

对项目建设中的质量、进度、成本控制负责

制订公司有关物资材料采购工作管理办法、采购业务工作程序，经批准后施行

认真贯彻执行国家有关规定，加强物资采购业务及采购人员的日常管理，维护公司经济利益

负责为申请部门提出的物资采购计划进行评审，拟定采购计划并实施核价和采购

负责材设招投标或组织供方评审工作，建立合格供方档案，作出三家以上合格供方的比价与评价，并保存评审记录

按照工程要求实施采购工作，重要项目自己采购

负责组织相关部门与合格供方签订物资采购合同

负责长期供货的保存封样

负责组织有关部门人员对供方就所购物资、设备的有关质量等问题交涉，及其退、换联系工作

对所选样品的品种、规格、质量负责，对是否为最优价格负责

负责对合格供方单位物资材料进行动态管理和控制

负责材设台帐建立及统一合理调配和归口管理，保证起其安全性和及时性

负责编制设备操作规程、保管保养制度规定，制定年度设备检修计划并组织实施

负责随时把握市场动态及新型物资的应用

负责审核现场隐蔽工程量、工程变更、收方签证等负责劳务结算审核工作

权限

有权参与或知道公司重大工程管理事项

有权组织和编制工程管理规范

有权对各工程质量、技术作出处理意见有权组织项目材料采购做出处理意见有权对项目劳务结算时做出处理意见

人员要求

男性，建筑专业毕业，具有工程师职称

房地产、建筑企业相同或相近职位五年以上工作经验并取得良好业绩

熟悉国家工程建设方面的有关法律法规

与项目相关管理部门建立了良好的工作关系，善于处理与建筑单位的关系

具有较强的领导组织能力、协调能力及逻辑思维能力

考核指标

关键业绩指标考核

管理指标考核

素质与能力测评指标

质量、安全科长岗位说明书

质量、安全科科长

在工程部长的领导下负责工程质量、安全的管理和监督工作

负责工程建设过程中质量管理及质量检验策划和保证

负责项目安全措施的编制，检查施工安全的防范措施及安全教育

有权组织和编制安全专项施工方案

对违反操作规范有处理权

对施工现场有检查权

建筑、结构等相关专业，专科以上学历

建筑企业五年以上管理工作经历，相同职位三年以上经历

具有较扎实的专业知识和较强的工程质量、安全管理能力

较强的协调能力和处理工程方面突发事件的能力

能够带领项目部员工全面完成工作计划

材料科长岗位说明书

协助部长制订公司有关物资材料采购工作管理办法、采购业务工作程序，经批准后施行

对物资采购业务及采购人员的日常管理，维护公司经济利益

负责采购项目寻价，进行供方招投标，并对供应商选定水平负责

实施采购工作，对采购合法性和及时性负责

负责与供方交涉有关质量和退换等问题

负责期货或长期供货的保存封样

对所选样品的品种、规格、质量、性价比负责

组织材设验收和盘存

负责对采购物资运输，完好采购到库房，并和库管员组织卸货及堆码，保证物资完好，做到帐实相符

对合格供方供货质量进行动态管理和控制

负责随时掌控市场材料物资的价格，新型材料的应用

有选择供应商的权力

指导与评价下级的权力

三年以上采购管理工作经验，有敏锐的市场信息捕捉能力

熟练操作基本的办公自动化

具有一定的领导组织能力，具有较强的协调沟通能力和谈判能力

成本科长岗位说明书

熟悉和掌握国家有关的工程造价政策及相关法规，并收集造价信息

做好工程造价的全面控制，从施工过程管理、到最后的竣工验收及结算全过程的参与，达到控制成本的目的

严把现场收方签证关，做到签证严格、收方数据准确

审核工程劳务结算，审核月进度报表

审核现场隐蔽工程量、工程变更、签证等

权根据市场行情进行价差调整的权力

有权根据设计变更进行工程量调整的权力

有权对现场违规行为予以纠正

专科及其以上学历，工民建专业，概预算等相关专业，持造价员证，最好持有造价师证

工程预决算管理五年以上工作经历，相同职位三年以上经历

熟悉招投标法律法规，熟悉招投标程序

较强的合同谈判能力和较好的计算机运用能力

具有较强的领导组织能力、管理能力，有原则，工作责任心强

质安部管理办法

质安部是公司创优质、保安全，贯标质量体系文件贯彻与管理的关键部门。

根据公司对质安部的职能分工，制定本管理办法。

第一条 

根据本公司职能部室的分工，质安部的职能为下列四部分：

1.1 

ISO-9002标准质量文件的贯彻与管理

1.2 

在建工程项目施工质量的监督与管理

1.3 

在建工程项目安全质量的监督与管理 

第二条本公司质量体系执行ISO-9001标准的具体贯彻与管理

2.1编制本公司质量体系贯彻ISO-9001标准的年度内审计划。

2.2筹建内审组，组织与指导本公司质量体系每年度两次内审工作的开展。

2.3为本公司组织年度管理评审收集、撰编与提供所需资料。

1）质量体系运行情况报告 

2）质量体系内审综合报告 

3）纠正预防措施执行情况报告 

2.4参加公司管理评审会议，以及撰编管理评审报告。

2.5根据批准的管理评审报告，将各项管理评审改进措施传递至有关部门。

2.6对各有关部门编制的改进措施提出初审意见，并对批准改进措施的实施负责监督检查与验证。

2.7管理评审工作结束，负责评审的整理，移办公室存档。

第三条工程施工质量的监督检查与管理

3.1编制本公司年度工程质量年度计划

3.2“质量计划”的编制与审核质安部对工程项目部编制的“质量计划”负责指导与审核报总工程师审批。

3.3施工过程的监督与检查

3.3.1具体负责对工程施工过程质量体系运行的监督与检查工作，包

括质量计划的执行情况，以及对施工质量现场检测设备配置与检测每季度安排一次定期检查。

3.3.2 

组织工程各阶段施工质量以及半成品、外加工质量情况的抽查。

3.3.3 

必要时由质安部会同工程部、项目部组织对施工过程不合格品评审整改方案、预防措施的讨论与审查，以及措施的跟踪、监督检查与验证。

3.3.4 

参与工程质量事故的调查、整改方案的讨论，以及负责整改发案实施的跟踪监督检查与验证。

3.3.5 

施工过程统计技术与方法应用的监督检查与指导，以及应效果的分析与验证。

3.4 

工程质量检验与验收

3.4.1 

负责会同项目部、工程部，组织完工工程的初验，以及工程竣工资料的初审。

3.4.2 

代表公司，会同项目部、工程部参加市质检站对完工工程的终验，以及会同业主办妥工程竣工验收交付手续。

3.5 

工程质量保修期服务工作

3.5.1 

编制工程质量保修期服务计划，保修期一年内组织1~2次对已交付工程的现场勘查、回访用户、以及落实整修，并办妥用户的签验。

3.5.2 

工程使用情况回访调查。

3.6 

负责申报工程项目奖项工作。

第四条 

安全施工监督检查与管理 

4.1 

年度安全工作计划的编制 

为认真贯彻“安全第一”和预防为主的方针，切实加强劳动保护，做好安全施工和文明施工。

质安部是本公司具体负责安全工作的职能部门，因全部掌握本公司各职能部门、工程项目部组织机构人员素质的情况，以及公司承建工程外部环境条件，认真做好本公司年度安全工作计划的编制工作，该计划应包括下类内容：

4.1.1 

施工组织设计须列入所承建工程特定的安全技术措施。

包括施工环境防噪声、防污染的预防措施、操作工人劳动保护、文明施工措施等工作。

4.1.2 

安全岗位培训与复训计划 

4.1.3 

新近工人、调换岗位工人、特殊工种工人的岗位培训计划。

4.1.4 

明确安全施工责任制 

建立与健全工程项目部经理安全施工责任制与工程现场安全责任制日制，明确安全值日责任权与义务。

4.2 

严肃安全施工事故的报告制度

4.2.1 

严肃安全施工事故的调查、统计、分析与上报工作。

4.2.2 

参与重大伤亡事故或重大险兆的调查、处理，以及协助有关部门提出事故重复发生的措施，按批准的措施，做好监督检查与措施的落实工作。

第五条 

完成公司领导交办的其他事务性工作。

采购管理办法

一、需用及采购计划

1、对工程所需材料由项目部编制需用计划（详细列出所需物资的名称、规格型号、数量）报工程部部长、项目分管领导、总经理批准后交材料科制定采购计划，由工程部部长签发具体实施计划。

2、临时物资急需采购计划，由需用部门电话请示后告知材料科，材料科需向工程部部长、项目分管领导、总经理核实后予以采购，事后需补齐需用计划。

3、材料采购分类：

工程部材料科负责各项目大宗材料钢筋、砼的采购，项目部负责其它材料（除钢筋、砼外）采购，公司及项目采购都必须按照公司采购制度完善相关流程。

二、采购

1、材料科实行邀请招投标或按《合格供应商名单》内的供应商进行评价，评价结果由材料科长报公司工程部部长、项目分管领导、总经理同意后签订采购合同。

2、当按《合格供应商名单》进行评价不能满足要求时，采购人员寻找新的供应商进行评价。

三、供应商的调查

由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商评价记录表》。

同一产品的采购，应至少对3家以上供应商

进行调查，分别填写《供应商评价记录表》，交项目分管领导、总经理审定。

四、供应商的评定

1、供应商的评价准则：

a）供应商通过ISO9001质量体系认证；

b）供应商提供的产品通过产品质量认证；

c）供应商提供的样品检验合格；

d）有必要时，公司对供应商进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。

2、供应商的评定内容：

产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。

3、供应商的选择准则：

供应商有合法的执照和资质；

供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；

供应商的社会信誉良好，价格合理；

供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求。

五、采购合同签订

1、批量采购钢材、砼等物资时，采购合同由工程部部长签订。

2、其它材料的采购合同由项目部签订采购合同。

3、采购合同中应明确技术要求，验收条件和质量保证要求等。

4、采购合同应具有严肃性、时效性和可操作性，合同内容应完整、规范，符合《中华人民共和国合同法》。

5、对易燃易爆材料的购置，还应符合公安部门的有关规定。

六、对供应商的控制

1、对供应商的控制类型：

a）供应商的调查；

b）公司对供应商进行第二方审核评价；

c）以往业绩的评价；

d）同行类比的评价。

2、对供应商的产品控制按7进货物资的验证要求进行。

七、进货物资的验证

1、采购人员根据送货单、装箱单清查实物数量，按照物资采购合同、计划及相应的验收规范，从物资标牌规格、型号、数量、生产日期、外观质量、有效期、质量证明文件或合格证等方面进行检查、核对，依据出厂合格证、出厂检验报告、技术使用说明书等进行验证。

2、对有包装的物资，按包装件数实行全数验证，一般通用量大的可按批量开箱开包抽检，抽查率为5－10％，如发现有不合格者，应逐件进行验证。

属于重要的、贵重的、配套性强的应拆包逐件进行验证。

3、进口物资必须有国家商检部门检验并出具的证明。

4、因工程需要，依据国家施工材料有关检验规范和重庆市工程质量监督检验总站常规建材检验取样规定，执行相关物资的理化试验。

委托国家授权的试验室进行试验，由采购人员会同试验员负责抽样送检。

5、验证结果的传递：

采购人员获得到检验结果时，应及时确认材料的质量状态，并通知施工设备管理人员进行检验试验状态标识。

检验试验报告及材质证明、合格证等交由施工设备部统一管理。

6、验证验收合格时，由施工设备管理人员填写《物资接收记录》和《物资进货检验和试验记录》。

7、验证不合格的物资，一律采取相应措施，并与供应商沟通采取措施保证供货质量。

8、为了防止不同状态物资混淆误用，未经检验和试验的或经检验试验不合格的，都要标识，可采用盖章、挂牌或以存放地点或容器来区分不同检验状态，并加以记录。

八、紧急放行

1、紧急放行：

在施工急需使用，检验和试验结果又不能及时提供的情况下，只有同时满足下列条件的材料才能进行紧急放行：

a）次要材料，运用于除各类结构、隐蔽工程之外且易返工的部位；

b）经长期使用，材质较为稳定的材料；

c）必须有产品合格证明。

紧急放行应尽量避免。

紧急放行必须由工程总监签字同意，必要时（合同有要求时）需经监理工程师认可，批准单上须详细记录材料批次、使用日期、部位及之后的检验结果和有关措施。

2、当材料合格证未到，因工序要求急需进行施工时，可由工程部提出书面申请，说明紧急放行的材料名称、规格、型号、数量、生产厂及装修部位等报工程部技术负责人，审批后方可放行。

3、被批准紧急放行的物资，工程部应组织施工员、质检员，对其进行明确标识，并作详细记录。

一旦检验结果不合格，依记录、标识追溯出不合格部位，并采取相应的纠正和预防措施予以纠正和预防。

4、对不能返回和更换的物资禁止紧急放行。

九、工程分包方对采购产品的验证

1、工程分包方进行验证时，采购人员要积极配合，协助进行验证工作；

2、采购人员不能将工程分包方的验证，作为本公司对供方产品的有效控制依据，也不能减轻本公司采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。

第四节物质验收管理办法

物资验收是保管工作的开始。

通过验收，确定物资在入库时的数量和质量状态，是保管好物资，保证数量准确、质量完好的先决条件。

验收时要划清物资入库前流转的各个环节之间的责任，监督供应部门是否按合同供货，防止数量不足或质量不合规定，并为入库保管做好准备工作，如根据物

资性质、特点、包装情况安排货位，确定堆码形式等。

一、验收准备

为保证验收工作及时而准确地进行，提高验收工作效率，达到“快进”的要求，仓库对验收工作必须有计划、有准备地进行。

验收准备工作包括：

1、收集并整理验收凭证及有关资料；

2、准备相应的检验工具，如磅秤、量尺、卡尺及需用的仪表等，所有检验工具必须事先检查校对，保证准确；

3、确定入库物资的存放地点、垛形和保管方法；

4、准备好需要的堆码、底垫材料和搬运装卸设备、工具及人力等，对于特殊物资需准备防护设施。

二、核对证件

凡入库物资必须具有下列证件：

1、送货单、订货合同或协议书等。

入库单内应说明入库物资的品名、规格、数量和验收要求等；

2、供货单位提供的：

质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等；

3、运输部门提供的：

铁路运单，如在入库前或运输途中发生残损等情况时，应有商务记录或普通记录。

核对证件就是将上述各种证件进行整理和核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表等证件均应与送货单、订货合同或协议书相符，才能进行实物验收。

国内供货部分其质量证件有国家统一规定标准者，应核对国家或部颁标准，证件不齐和证件不符者按验收中出现问题处理。

三、检验实物

核对资料、证件都相符后，应尽快检验实物。

仓库负责一般外观质量和数量检验。

对于入库物资的内在质量和性能的检验，仓库应积极配合检验部门，提供方便，共同做好此项工作。

1、外观质量检验。

根据物资进货检验管理办法规定，逐项进行检验，必须合格，方能入库。

检验实物需要开箱拆件时应保证不损坏物资本体，检验后仍须恢复原包装。

2、数量检验

2.1计重物资的数量检验：

a）国产计重物资一律按净重计算；

b）进口计重物资按合同规定计算；

c）国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收，理论换算方法按国家或冶金部颁布的标准执行。

如供货单位另有规定时，应经我方同意后方按供货单位规定执行；

进口金属材料原则上均应按过磅计重，如订货合同规定按理论换算时，按合同规定办理；

d）定尺和按件标明重量的物资，可以抽验，抽查数应根据生产厂（国）的质量信誉、运输情况、外表检查及该产品的有关检验规定而定，一般抽查5—20%。

对于数量少或抽查有问题的物资，可加大抽查比例，甚至全检。

抽查无问题，其余包装和捆扎完整者，可不再点件过磅；

e）对按净重计算的有包装、捆扎的物资，应抽取全批总件数的10%过皮重，求出平均皮重进而得出净重。

对于拆包装后难以恢复包装的物资，也可以只做毛重减皮重求净重；

f）不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计重，逐磅填写磅码单；

g）凡计重物资验收时，应注意按层分隔标明重量，便于盘点和发货、力求入库一次过磅，减少重复劳动。

2.2计件物资的数量检验：

a）计件物资应全部清点件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、备件、零件等）；

b）固定包装的小件物资如内包装完整，可抽检内装实物数5—15%，无差缺或其他问题时，可不再拆验内包装件数。

2.3用其他方法计量的物资，如木材、胶带、玻璃等，按规定的计量方法清查。

3、进口物资检验，应根据订货合同和有关标准资料，按照保险、商检部门的规定，对物资进行严格细致的检验。

有质量包装不符、数量短少等情况时，应在索赔期限内，按对外索赔规定办法，办理索赔。

四、验收要求

验收工作的基本要求是“准”和“快”。

所谓“准”，就是验收时对于物资的数量、规格、质量等必须如实反映，不能主观臆断，尽量做到准确无误，每一个数字、每一个结论都要经得起复验。

所谓“快”，是指要及时验收，必须在规定期限内完成验收工作。

及时验收不仅能促进物资流转，使物资尽