某电子厂IPQC工作标准手册doc 24页正式版Word文件下载.docx

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最后，制程检查员必须具有良好的检查技术。

在生产线上不同点作随机的检查，证实操作员是否按要求工作。

　　另一个武装制程检查员的方法是数据。

品质数据的主要来源是品质工程师（QE,qualityengineer）。

QE分析数据、确认问题区域、然后起草和推动改正行动。

QE应该把这些信息反馈给工艺检查员。

有这些信息的帮助，检查员可以预测特定的问题，并作相应的行动。

QE也了解顾客的投诉，即“逃掉的”或没有发现的问题。

如果检查员知道顾客发现的问题，他/她可以监测和评估用于防止这些问题重复发生的方法的有效性。

　　制造过程是另一个提供反馈给制程检查员的地方。

这个反馈可以直接来自操作员或来自控制图表（图2a和2b）。

控制图经常给出了需要注意的过程问题的线索，或者是来自工艺工程师（processengineer），或者是来自维护人员。

对“失控”情况的反应就是采取更正与预防行动。

再一次，检查员又处在评估这些行动的有效性的位置。

表一、一个好的制程检查员应该知道：

良好的制造工艺流程

良好的材料控制

制造生产线

统计过程控制

制造操作员的训练要求与状态

产品的缺陷历史

良好的标贴控制

顾客反馈

所要求的测试方法

怎样检查产品

良好的静电控制

怎样与制造主管一起工作

制程检查员应该把其大部分时间花在制造线上（表一）。

他们应该确认产品正是按照顾客要求进行制造的。

如果他们怀疑SPC不是正确地进行的，他们应该拿出其自己的样品来证实他们的怀疑。

制程检查员在补焊（touchup）操作员后面检查，来判断这些操作员的熟练程度。

制程检查员应该监测测试工位，看看测试是否适当地完成，他们应该检查标贴工位，保证标贴的良好控制。

总之：

如果你有良好的制程检查员在岗位上，并且他们对制造有信心，那么你只要在产品出货的路上作真正随机的产品检查。

你可以有真正的“局外的”或“填充式的”检查。

在我们公司，IPQC赋予了新的工作内容，控制层面进行了扩充，是指供应商送货一进入公司开始的卸货阶段，IPQC就要开始介入，此过程主要是对卸货搬运进行控制，在成品阶段，也要对装卸过程进行控制；

工作目的：

明确碟机制程巡检员工作职责，以规范碟机制程作业，确保生产的顺利进行，预防批量性品质事故的发生。

工作范围：

巡回检查成品及各种厂内加工半成品的生产的全过程。

工作权责：

品质部IPQC负责生产物料的检查、作业规范检查、相关指导性文件的执行状况检查、异常品质问题的发现与反馈及效果追踪，以及防静电、老化、测试电压的监督检查。

工作原则：

全面了解生产工作程序，对问题有深入的了解；

做到及时发现问题，及时联络解决问题，并及时反馈异常情况，成为制程中的“天气预报员”。

二、工作项目介绍

2.1制程巡检员负责下述职责：

2.1.1对产线仪器设备设置查核；

（仪器设备查核）

2.1.2通过制程巡查,及时发现并反馈制程物料使用品质状况。

（物料查核）

2.1.3以工艺文件SOP、SIP及相关规定为依据，对制程进行例性稽核,以规范制程作业。

（作业查核）

2.1.4对生产综合日报中相关数据真实性的查核。

（数据查核）

2.1.5对工程更改、关键材料代换、新机型试产之品质状况进行跟踪。

（文件执行）

2.1.6对品质异常纠正与预防措施进行追踪。

（跟踪问题）

2.1.7对相关程序文件执行的查核（程序文件查核）

2.1.8对新机型进行安规检查（安规检查）

2.1.9防静电例行检查（ESD检查）

2.1.10新机型外观、丝印图形、工艺要求查核（外观、丝印、工艺查核）

2.2品质部QA主管督导上述职责之实施。

三、工作详细内容

3.1仪器设备查核

3.1.1对产线装配工具的检查：

（包括电批、风批、）

a、能熟练操作装配工具；

b、对照SOP检查产线工具是否为规定之型号；

c、按SOP要求检查产线装配、工具的设置是否正确，如风、电批挡位等。

d、检查是否按SOP要求进行接地；

（含大地与批头所接静电地）

e、检查所用电源是否按要求进行连接，如电源的档位是否正确；

f、对于SOP有要求（或工程文件要求）的重点工位扭力需要与工艺检查并核对是否一致；

3.1.2对产线加工工具的检查：

（包括电烙铁、电风吹、刀片、胶锤等）

a、按SOP检查产线设备档位设置是否正确，如电风吹档位；

b、对照SOP检查产线是否按要求使用工具。

c、对照SOP检查所用加工工具规格型号是否正确；

d、对于电烙铁需要严格按照工艺文件要求对其温度实施监控，具体要求也可以参照工程文件和IQC原材料对其要求的焊接温度范围；

3.1.3对产线测试仪器的检查

a、对仪器的规格型号熟悉，能对仪器的每个调节按钮的功能熟悉，能正确操作产线所有使用的仪器；

b、按SOP检查产线的仪器档位设置是否正确；

c、按SOP检查产线仪器配置是否正确。

d、按照仪器设备操作指导书检查产线操作设置是否正确；

e、对于需要接地的仪器设备必须按照要求进行接地；

f、对于高压仪器还需要有设备运行检查作业指导书，并且需要填写设备运行状况记录表；

3.1.4对老化设备的检查

ａ、按SOP检查老化车、老化架有掉电现象；

b、检查老化设备能否正常工作，插座（头）是否过松；

c、检查连接线是否有破皮、断路现象；

d、检查老化车的指示灯显示是否正常；

3.1.5.产线静电防护检测

ａ、对静电环检测；

方法：

1.给静电测试仪装上电池（9V）；

2.将静电测试仪的接地线接到产线的防静电地线上，并检查产线静电环接地情况；

3.请被测人员的手按到静电测试仪的按钮上；

4.观察静电测试仪的指示灯，如绿色灯亮，则表示正常，反之异常，通知产线更换或维修；

（测试之前一定需要确认：

A地线未氧化；

B被测试操作员手不要碰撞工作台面、拉线；

C静电手环需要与手腕良好接触，不能过松；

出现以上问题有时会导致误判防静电环的好与坏；

）

b、对静电地线检查；

按静电地线的走向，观测线路有没有断路等情况（防静电地线上还需要接1个1兆欧的水泥电阻）；

3.1.6产线烙铁接地检查

如烙铁接地不良带有静电，在焊接静电敏感材料时，可能对静电敏感材料进行毁灭性的破坏；

检测方法：

用万用表的最小电阻挡，用一表笔接电源的地线，另一表笔接烙铁的外壳，观察万用表的读数，一般读数小于60欧；

反之接地不正常；

3.1.7对产线、FQC要求记录的表格进行查核，是否按时记录；

3.1.8检查结果记录于《IPQC巡回检查记录表》。

3.1.9每日检查产线上所放置的温湿度计，并保证加湿器运行正常；

（静电安全区室温23±

3℃，相对湿度45%-75%RH）

3.1.10表面电阻测试仪器（我厂要求包装材料表面电阻值为106-1010）

3.2物料使用状况查核

3.2.1对上线使用之物料进行抽查。

ａ、一般装配物料、包装物料、附件每条拉每两小时抽查5PCS；

检查内容包括：

Ⅰ、按BOM和物料代用通知检查物料规格、型号、颜色、料号等是否正确；

Ⅱ、检查物料的版本是否正确（如：

有版本的物料说明书、部分改模后的结构件等）；

Ⅲ、检查包装物料的丝印、标志、内容是否正确。

IX、彩盒、说明书、纸箱需要对其使用的单位符号进行确认（是否使用SI基本单位）

b、新材料试用跟踪、反馈，每条拉每两小时抽查10PCS；

Ⅰ、熟悉《新材料试用作业指导书》；

A.小批量300套料，中批量2000（如生产紧急也可以进行跨流程进行中量试用，需要评估后经工程部审核、品质部长批准后方可执行）B.新材料试用时一般只允许出现一次不合格（公司产品之新增加的原材料则视情况决定）。

C.新材料检验合格后在物料包装上贴上紫色的“新材料试用”标签；

D.生产部按“新材料试用通知单”执行生产，并将产品隔离放置且标识清楚，IPQC对其标识、隔离状况、使用状况进行追踪监督并及时反馈异常情况。

Ⅱ、物料检查内容同aⅠ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅲ、按《新材料试用通知单》要求，对新材料的标识进行检查，并要求产线隔离分开；

c、特采物料跟踪、反馈，每条拉每两小时抽查10PCS；

Ⅰ、熟悉《特采作业指导书》；

A.品质部IQC收到经批准的“物料特采申请单”后，执行物料特采标识及相关单据的填制签核与传递，并标识上白色的“MRB”贴纸；

B.品质部IPQC负责追踪内部使用之特采物料使用状况，填制“特采物料使用记录单”并由OA系统发至相关部门；

C.监督生产部按“物料特采申请单”上之使用对策及评审意见执行特采物料的使用。

Ⅱ、物料检查内容同aⅠ、Ⅱ、Ⅲ；

Ⅲ、将特采物料使用详细情况记录于OA的特采使用记录栏目；

d、紧急放行的物料进行跟踪；

Ⅰ、熟悉《紧急放行作业指导书》；

A、紧急放行物料投入产线时，由工程部、生产部、品质部PQC按各自职责实施监控。

B、经审批后，由IQC在物料外包装上贴“紧急放行”标识。

产部领回紧急放行物料后，及时通知PE和PQC；

Ⅱ、检查内容同aⅠ、Ⅱ、Ⅲ；

Ⅲ、跟踪结果记录于《巡回检查记录表》中；

e、关键物料（如安规元器件、电磁兼容器件）每条拉每两小时抽查一次5PCS。

Ⅰ、按《安规关键元器件清单》、《电磁兼容关键器件清单》检查是否按要求执行；

（文件查阅：

OA系统中的产品实现→委外认证测试申请）

Ⅱ、按BOM检查物料规格、型号、颜色、认证厂家是否与资料显示等是否正确；

Ⅲ、检查物料包装是否人为损坏。

3.2.2对物料不良状况及时反馈,责成相关部门改善控制.

a、对产线挑出坏品进行确认；

b、对不良比例高的物料进行反馈相关部门处理；

c、对有争议的不良品联络QE进行裁决。

3.2.3督导产线物料规范摆放.

a、监督产线物料按规范摆放；

b、监督产线物料堆放高度按规范摆放。

3.2.4督导产线规范标识物料,避免物料混放和损坏.

a、原则上每种物料都要有标签，以做识别用；

b、按BOM表检查物料标识是否正确；

c、监督产线每种物料分开放置，禁止物料混放，以免错用。

d、熟悉《产品标识与可追溯性控制》程序，物料标识。

3.2.5督导产线物料规范搬运.

a、检查产线搬运物料时是否有抛扔、脚踢、地上拖拉现象；

b、检查产线搬运物料时是否有相应的保护措施，搬运中是否有碰撞现象；

c、检查搬运中是否有超高、超重现象。

d、熟悉《物料搬运控制程序》；

3.3作业规范查核

3.3.1督导产线严格按照SOP要求安排工位及规范操作.

a、监督产线是否按SOP流程安排工位；

b、监督产线操作员工是否按SOP步骤操作；

c、在拆包工位，检查开箱时是否有划伤、碰伤物料的现象；

d、加工工位检查产线作业是否按SOP或特殊要求作业；

e、测试位，检查QC是否按SOP要求检测；

f、包装工位，检查产线包装方式是否按IE要求作业，附件是否配套、漏放；

g、检查各QC位是否按时记录不良品;

h、维修位，是否按规范操作、及时记录不良品维修结果。

i、熟悉各工位的SOP；

j、重点检查24P扁平电缆线（24P神经线）与光头的装配、成型全过程

*折叠排线时，排线的长短、方向要与SOP一致；

*排线插入光头、解码板插座时，必须平行下盖插到位，并将插座扣锁紧。

*禁止在排线的蓝色补强板处折压；

*禁止在非折叠处折压扁平电缆线；

*作业人员手指不要接触扁平电缆线的金属面；

*双面胶位置按照SOP、排线模板要求粘贴。

*固定扁平电缆线于下盖上时一定确认下盖干净、贴上3M胶后需要用手将粘贴位置压紧、压平整；

*防止3M胶受潮、避免3M胶有灰尘及脏污现象；

k、机芯光头操作注意事项依据SOP要求执行

*从包装取机芯，不能用倒出的方式，不能按光头上部卡纸，要用手指捏住机芯框架取出

*去机芯保护点时，手指不能压迫PDIC，可按在主轴电机上施力

*插排线时手指不能压在光头上部的神经线上，可在机芯框架上用手指定位后平推

*机芯托盘应堆放平整，不能叠层错位

*每个托盘内机芯用完后方可换另一托盘

*产线员工对整机操作应保持用力适度，不随意扔放

*维修工位取碟片应从仓门正面进行（PDVD）

*维修、产线拆机都应在保证保护点短路后方可取放机芯

*制作涉及机芯工位的标准作业指导书，要求有明确的图示操作（包括正确与不正确的）

*轻拿轻放，严禁碰撞光头各部；

*注意防尘，不可将机芯光头随意放置在维修台、抽屉内；

*65光头开保护点时特别注意不要让烙铁碰到光头其它部位，特别是LDFPC线，否则容易造成LDFPC线虚焊等不良；

*拿取机芯光头的双手一定需要确保戴好防静电手环和防静电手指套。

3.3.2对私自（未经IE同意）乱调整工位且造成损失者,须追查相应管理人员责任.

3.3.3员工不按SOP操作,给予警告,拒不改者对当事人及其直接负责人进行扣分处罚.

3.3.4对功能漏测、坏机漏记、错记者给予重罚。

{见《制程品质稽核奖罚规定》}

3.3.5产线装配稳定性检查,每条拉每两小时检查3PCS.

3.3.6查核结果记录于《IPQC巡回检查记录表》上，对严重不良情况需要发文反馈，责成责任部门改善控制。

异常反馈途径1：

品质管理→品质异常反馈模块

异常反馈途径2：

对于连续出现的异常现象，也可以通过其它文件→共享资料中反馈（一般情况反馈碟机功能问题不采取此方法）

3.3.7对FQC作业的查核

a、检查FQC作业与产线作业的差别；

b、检查FQC是否按相应作业指导书作业（SIP）；

c、检查FQC是否按相关规定进行相关仪器检测；

3.3.8对相关要求自检的仪器（如：

高压测试仪、高低压、静电手环），检查是否及时检测，并作好记录；

3.4相关品质状况的记录及查核

3.4.1依照《IPQC巡回检查记录表》中设置的检查项目，时段整点开始的三十分钟内完成巡回检查结果的记录，及时填写《IPQC巡回检查记录表》（分半成品、总装），将上述作业要求进行查核的结果，记录于原始报表内，第二天汇总后交给文员从OA品质报表中发出。

3.4.2对制程品质异常及时联络工程部跟线PE分析原因并采取相应控制措施,必要时在OA系统的异常管理模块中发出《异常反馈单》，读者为：

工程、品质、生产、PMC，如有必要可发给供应部门，责成责任部门改善控制。

3.4.3对特采物料使用状况的记录：

在OA系统中的特采物料管理模快中，新建《特采使用记录表》，要求数据准确，列出不良比例，读者发给相关部门；

3.4.4对紧急放行物料使用状况的记录；

在OA系统中品质管理模块→紧急放行中附件内注明使用异常情况，如物料有重大品质异常可以发共享资料反馈，并将物料使用状况记录于《巡回检查日报表》中。

3.4.5产线数据查询，包括：

QC不良记录、维修记录表

（产线投入数=在制品+QC不良品数+合格数+产线自检互检的不良品数）

原则上，维修报表记录的数量=QC不良品数+产线自检互检的不良品数

3.5相关文件落实查核

3.5.1直接作用于生产的指令性或指导性文件督导产线及时落实到位,并跟踪反馈落实效果.

3.5.2对文件落实不及时之行为予以提报并给予相关责任人以必要的处罚.

3.5.3以作裁决（QE）的外观问题，监督产线执行.

3.5.4按相应的版本记录表对每日正常生产机型、新机型试产、转拉进行检查对照，监督产线按文件执行.

3.5.5督导产线以最新的有效文件指导生产.

3.6品质专案跟踪

3.6.1对工程更改、关键材料代换、新机型试产之品质状况进行专案跟踪,并及时总结制程品质状况.

3.6.2对管理指标日报中的相关控制方法可行性及执行情况跟踪反馈。

a、对工程部直通率控制方法可行性及执行情况跟踪反馈；

b、对品质部上线不良率高材料改善情况跟踪反馈；

c、对生产部的一次送检合格率、人为返检率控制措施跟踪反馈。

3.6.3对首件制作进行跟踪并执行开机检验,检验结果记录于《IPQC巡回检查记录表》上。

3.6.4对产线返检作业情况跟踪，返检结果记录于《IPQC巡回检查记录表》上。

3.6.5返检时一定严格按照返检流程作业，依据工程部PE给出的返检方法进行操作，并要求产线将返检结果详细记录于返检追踪单上。

3.6.6相关文件要求IPQC跟踪反馈事宜.

四、工作流程或方法:

4.1新产品\新材料试产流程;

4.1.1按机型BOM表对照产线SOP，实物，所插的位置，即四合一对照；

4.1.2按《新产品实现》模块中的《工艺要求》文件，对照SOP是否已要求做；

4.1.3按《测试方案书》对照说明书，看指标是否一致；

4.1.4仔细检查说明书内容，看是否有不明确地方，如相关规定，副商标是否已公布等；

4.1.5按《产品实现》模块中的《产品使用说明书》对照新说明书中是否一致；

4.1.6仔细检查产品包装箱，A、应有安规的符号，认证号；

B、颜色标识；

C、警告标识；

D、是否有相关的认识证标识；

E、是否有相应的堆放层数，数量标识；

F、是否有相应的企业证号，证号是否正确；

G、是否有相应的商品条形码；

H、是否有环保标识；

I、是否有工厂编码；

J、确认纸箱上的标准单位是否为国际标准单位符号。

4.1.7对于工艺中的问题及时反馈相应部门；

4.1.8按《试产方案》跟踪生产全过程，并记录相应的不良现象；

说明：

在试产中是以工程部门为主导，按工程部安排要求产线负责执行，开发的ECN指令应于工程转化过来后，生产部才能执行，我们在试产中的角色是对物料的确认、标识的监督跟踪，对相关工程文件、品质文件的执行情况进行确认检查。

4.2防静电检查方法;

4.2.1首先检查静电检测仪是否正常，按下检测按钮，应有鸣叫声，并红灯点亮；

4.2.2先检查被测者的静电手环接地是否接触良好,静电手环戴上后是否有太松的现象;

4.2.3先将检测仪的接地线接到静电地线上,被测试者的手按住测试按钮,相应有显示;

A.OK指示灯亮,即绿灯亮,表示OK;

（适用于IPQC用的静电测试仪）

B.LO,HI灯亮,并有鸣叫声,表示不正常;

（适用于IPQC用的静电测试仪）

C.如OK指示灯亮,即绿灯亮,并有鸣叫声,表示OK;

（适用于产线的测试仪）

D.LO,HI灯亮,即红灯亮,表示不正常;

（适用于产线的测试仪）

4.2.4不合格静电手环的处理;

A.如检查时发现接地线不良,或线断,交于产线组长更换;

B.如在检测时不良,要求被测人员重新戴好,还是不良,更换万用表测量,阻值在1MΩ±

200K,为静电手环OK;

4.2.5烙铁接地检查;

A准备好万用表,并将档位调至1Ω,

B将万用表的一表笔接电源的地线,另一表笔接烙铁的外壳,或烙铁头,读万用表上的读数,不大于100Ω即可;

4.3问题反馈流程

4.3.1首先确认是技术或是标准问题；

4.3.2技术问题反馈给工程部,于PE分析解决,并反馈给相关部门内人员;

4.3.3标准问题反馈给QE,于QE判定;

4.3.4生产问题如作业不良,直接反馈给相关生产组长,于生产组长改善;

4.3.5如是物料问题,确认厂家,生产日期,批量,并确认IQC样品是否存在同样的问题;

4.3.6文件执行问题先询问相关发文人员.或者直接要求生产线按文件要求生产;

4.3.7SOP文件反馈IE,如果是与其他问题相冲突,要求IE按文件要求更改,并要求有改善期限;

4.3.8简易流程:

发现问题→反馈到相关人员（QE/PE/IE/ME/生产组长）→跟踪改善过程→跟踪改善结果;

4.3.9问题改善完成条件:

A.工艺改善何时完成更改SOP

B.材料改善何时有文件要求

C.治具改善何时完成更改

D.人员什么时候培训并考核

E.如果随时功能故障是硬件问题→何时更BOM

是软件问题→何时有软件发行单

F.如果是流程问题要有相关工作指导书

4.4老化检查\记录方法

4.4.1老化是关键工位每天必须对老化进行重点跟踪

4.4.2注意观察老化中应无异常;

4.4.3跟踪生产/ME是定期检查老化架负载（半个月一次）

4.4.4随时检查：

为防接线柱熔化，地线必须是镀金香蕉插头，且不允许使用失去弹性的任何插头;

4.4.5对老化中的不良故障统计:

A.按照品质部文件要求每周需要对常规DVD进行通宵老化8小时实验；

B.严格按规定分别统计故障现象;

并于OA共享资料模块中发出。

C.追踪PE分析老化异常机器分析结果。

4.4.6PDVD锂电池充放电要求：

组件初测电压（负荷1.8A）→饱和充电操作（Time≤3.5H/V0=8.22--8.5V）→极限放电操作（Time≥3.5HRL=5V0=0V）→二次续充电1H（V0=7.6左右）→组件电压充测负荷（1.8A）→PASS组件标识（加贴版本）→10/500比率电池组件与整机配套重放测试一个循环（适用于DL377/DL387/DL333/DL369/DL379系列）；

另内置电池是配套整机进行充电、即充放电时间与以上一样，此适用于（DL375/DL375K）

4.5IPQC每日\每周\每月工作事项明细;

为了更好的突出检查的重点，及时协助解决生产中相关问题，在记录中作以下规定：

（未注明为每日工作项目）

4.5.1物料检查记录；

A.物料使用的准确性记录；

对物料的规格、型号、色泽、体积、长度、料号、混料等各方面进行检查，并与BOM表相对应，不能有差异