综合治理检查制度Word格式.docx

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4.4达标验收检查

4.4.1达标验收检查时根据各单位综合治理年、季、月度治理计划，对计划治理项目、区域部位的落实情况，分阶段，分步骤的验收检查。

4.4.2公司达标验收检查由安环部负责组织实施，一般每月、季度末组织一次。

5检查考核原则

5.1对同一班次，同一区域，同类问题不重复考核；

5.2综合治理日常检查以督导为主不考核，但对不及时整改或重复性问题予以考核；

对定检、专项检查发现的视严重性予以考核。

5.3对综合治理计划验收项目、定置管理类问题、参观通道等重点区域存在的问题加倍考核。

5.4各单位的综合治理检查考核标准须经安环部审核批准后执行，并在安环部备案，中途变更的必须重新审核备案。

5.5不准滥罚款，对超标准罚款现象一经发现从严处理。

5.6考核标准见附表1《综合治理检查考核标准》。

6附则

本制度自20**年1月1日起实施，由安环部负责解释。

附表1：

综合治理检查考核标准

管理内容

序号

检查内容

项

扣分

现金

1基础管理：

001

环保、综合治理管理制度不健全，无环保综合治理责任制，未明确相关科（作业区）室职责，无检查制度及考核标准

次

0.1-0.2

50-200元

002

日常管理过程中未按制度执行或执行力较差;

未及时更新和修订

003

生产单位制定的月度工作计划未依据公司计划制定，或制定不认真、抄袭、缺项不认真/敷衍或计划未落实，没有按照时间节点落实的

0.05-0.1

004

上报的计划及临时安排的工作存在抄袭嫌疑，但又不能合理解释

005

环保综合治理计划无故未能实施

006

环保综合治理计划实施后未达到治理标准/效果

007

未按时、保质保量的完成安环部临时安排的工作，报送不及时、失实或不报

0.05-0.2

008

未按规定组织专项检查或验收检查

009

安环部查出的问题，相关单位未检查出的,检查出的问题未记录登记的;

对检查出的问题未制定整改计划，制定的整改计划不合理;

制定的计划不组织实施

010

未按要求日期整改的问题，相关单位未向安环部上报、未协调处理、未跟踪整改进度的

011

相关部室无检查/不参与检查/无考核整改项目

012

日常检查/专项检查/验收检查无检查处理记录;

自验收检查合格，经公司复查后效果差

013

对查处的问题未及时整改，无整改反馈;

不配合日常检查管理的

014

其他不履行管理责任及要求的

015

无故不参加会议；

会议迟到/早退、中途未请假离会

0.05

016

会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序

017

未按照国家规定，在各类污染排放源设置标示、标志

2现场清洁：

参观通道有积灰、杂物清理不及时

处

其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时

地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求

检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处理

检修现场地面油污过重，影响人员行走安全

完工后未及时清理（恢复）场地

仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等

料架杂乱存放不使用的物品；

料架、箱等损坏修理不及时

库房漏水、漏油等现象

库房无清洁计划或清洁计划不符合实际

手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象

设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等；

放有与作业无关的杂物

现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺乏保养

工具箱或操作台损坏没有及时修理

工具箱或操作台上或下摆放杂物，表面脏污

生产车间现场的不合格件未及时处理

油品存放区域地面积油污未及时清理

018

水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时

019

消防器材表面积灰清理不及时

020

工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时

021

宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏（如灰尘、污垢）等

022

煤气排水器损坏或堵塞，造成黄水外溢污染地面及绿化

023

粉刷未按照标准粉刷，刷漆不整齐、不规范

024

粉刷油漆滴流、喷洒污染地面

025

粉刷未除锈粉刷，致使粉刷质量差

026

建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘

3定置管理：

区域（或三室内）内无定置图或定置图无摆放标准

定置图绘制不规范、不统一或表面脏污

定置图设计不符合生产和安全需要

定置摆放标准不明确或不符合要求

通道和作业场所存放的物品与定置图不一致

现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占用通道

定置物放定置线之外

检修现场未实施定置管理，无定置图、无临时定置点标识

可架空临时线路未采取架空或走线凌乱

上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道

备件区、库房无明确的管理目标和要求，无区域管理责任人；

无考核标准和办法

备品备件等未摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上

物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米（符合相关规程标准的可低于0.8米）

备品备件材料等物品表面覆盖物不规整

库房内设立检修区域或加工区域，无通道

主通道或取货通道存有物资的

物品码放未按照远轻近重；

内轻外重；

上轻下重；

同密异离的规则放置

备件码放在存放区格位外，使用通道存放备件，有压线、超宽现象

同种备件码放方向不一致，间隔距离不相同，码放不整齐

形状不规则备件码放时重心不向下，码放不牢固，有侧偏、倾倒现象

形状规则备件码放时不成排成行，码放不整齐

物资未分类存放

不同库别物资未分区域存放或同类物资未统一存放

怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施

备件材料质保过期

存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效

027

备件材料未执行先入先出的原则

028

司机未按指定地点卸货

029

设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放

030

不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置

031

工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明

032

工具箱内工具摆放杂乱无序

033

操作台摆放与工作无关杂物

034

合格件与不合格件未按定置要求分类摆放

035

各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放

036

用完油品容器与未用油品混合放置

037

灭火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上（环境条件很好的场所除外）

038

清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理

039

厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施，未及时清理

040

危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地，不是封闭保险区域

041

原始、运行档案不全面没有及时更新

042

点检记录没按时填写、错填、漏填、造假

043

点检管理点检不到位、没按规程标准执行

4现场标识:

定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察

现场标识不合理或产生歧义性信息

标识牌脏污，影响辨识

100-200元

通道和作业场所缺少区域责任人标示或地面通道缺少安全通道标示

未设不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确

备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确

具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm，未按照标准执行

定置线模糊不清或存在油污等现象

货架颜色非蓝色，标准不统一，有变形、生锈等现象

各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固；

标识牌不清洁

标识卡上的信息项目填写不完整、不规范、字迹不工整

标识卡与实物未对应放置；

卡皮颜色使用不当；

卡片填写信息与实物不一致

物资入、出库时卡片相关信息更改不及时

地面定置区域未喷注定置码或定置码不工整，定置码未按照规则进行喷码

设备、工具、仪器无包机到人责任标识

完好和损坏器具放置区域未分别明确标识

零部件不良品与良品杂放，没有区分及明确标识

各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放，用完油品容器与未用油品混合放置

各类油品存放无标识卡或卡填写不准确，卡物不符

水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则

管线重要阀门缺少开关状态标示

5损失浪费

水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等（生产需要除外）或连接松动蒸汽疏水过大、（气）汽体介质经由其他途径流失。

非正常原因，设备空转、补水池溢流

100-1000元

备品备件锈蚀、损坏，随意丢弃备品、备件、材料

50-100元

长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行（生产需要除外）

因人为原因造成各种设施损坏的

空调没有按设备要求的环境温度运行

100元

蒸汽采暖用户没有根据气温变化，及时调整蒸汽用量

设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内

6三室管理：

室内实物摆放与定置图不符

办公家具、设施摆放不合理、不整齐，堆放杂物

文件柜柜面有积灰、污迹，柜上物品凌乱

空气污浊，有异味

办公椅、办公桌有污迹、灰尘；

破损未及时修理

桌面文件、工具、零件、资料放置凌乱，未分类

办公台堆放与工作无关的东西

门、窗等破损未及时修理、无责任人，无标识

门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹

墙面或天花板局部损坏未修理

天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰

厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹

厂房内有漏雨或渗水（没及时报修）

地面有油或积水污渍；

有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾外溢

电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱；

未保持干净，有灰尘、污迹

电器无人时未关闭电源；

饮水机未保持干净；

坏了未及时维修（或申报维修）

文件柜柜面积灰、未定责任人

文件箱或柜内文件未分类定置存放

文件不清洁，有灰尘、脏污；

无效文件未及时更新

各种记录本存在撕页、缺页、空页现象

档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范

7卫生间管理：

设施不齐全、有损坏、无法使用

墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画

卫生间内有积水、积泥、浮灰

工具乱摆乱放，无标识

卫生间内乱堆放垃圾杂物，乱扔烟头等垃圾

垃圾桶未及时倾倒，垃圾外溢

向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物，致使排污设施堵塞

化粪池未及时清理，导致粪便、污水等外溢

长明灯、长流水等损失浪费现象。

卫生间设备设施损坏不及时修理

卫生间无水源或冲水装置不畅通

清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图

便坑内粪便、污水淤积，不及时清理

卫生内异味大、蚊蝇多

8垃圾排放管理:

现场堆放垃圾时间超过3天（无特殊原因说明）

将生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾场混放的；

随意倾倒垃圾的

排放的垃圾中混入废钢铁、有色金属及公司有关部门规定的可回收利用或对外销售的各类物资的

未及时组织协力单位疏通下水，管道内、沉井中存在滞留物造成排水不畅

废水、垃圾随意排放，污染厂区环境卫生

向厂区空地、排水沟、绿化带等倾倒工业垃圾的；

私自焚烧垃圾的

9道路保洁：

路面不洁净有浮灰、扬尘、路面看不到本色；

路面有洒落物和积灰等杂物

路边垃圾箱表面不干净摆放乱

道路两侧边沟、排水沟淤积物未及时清理

路沿石不整齐、不干净，根部有积土或积灰

路面、路沿石有破损，破损处未及时修整

路边各标识物表面积灰影响识别

雨后的路面积水、积泥、积雪、结冰未立即清理，影响通行

向路沿石、绿化带、排水沟及下水口扫灰、堆灰，向道路及两侧乱扔垃圾杂物

路面清扫的灰土、矿粉未清倒至规定地点，未倒在指定的垃圾箱内

路边绿化带内洒落物、塑料袋等垃圾杂物未及时清理

运输散装物料车辆未采取