4M变更点管理规定Word下载.docx
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主管
批准
(品质保证部)
(经营代理人)
(总经理)
特别
事项
阅览
(颁发处)
BC-01*02中国海阳比艾奇A4(210x297)
-制.改订履历
制.改订编号
改订项目
改订内容
起案者
2008.05.01
최초제정最初制订
李东洙
1
2008.11.20
첨부3)
附件3)
첨부3)고객사변경점신고관리기준추가
附件3)添加客户变更点报告管理标准
李權英
目次
1.적용범위适用范围
2.목적目的
3.용어의정의用语的定义
4.책임과권한责任与权限
5.업무절차业务步骤
5.1원.부자재거래업체또는외주업체인경우原/副资财的交易企业或合作企业
5.2對고객인경우对于客户
5.3변경점통보의대상变更点通报对象
5.4변경점對고객인경우对于变更点客户
6.관련문서相关文件
7.기록및보존记录与保存
8.첨부附件
본규정은사내공정의4M변경,원부자재,거래업체및외주업체와고객변경요구사항등변경관리에
대하여적용한다.
本规定适用于司内工程的4M的变更,原副资财,交易企业与合作(外注)企业,客户的变更要求事项等的变更管理。
2.목적目的
사내공정,거래업체및외주업체에대한변경점관리를체계화하여변경점신고미준수로인해
발생되는사고성불량을사전예방하고제조공정의안정화및VENDER관리를통해사내품질안정과
고객과의커뮤니케이션을통하여품질문제ZERO화를달성하는데목적이있다
司内工程,交易企业与合作企业的便更点管理进行系统化,事先预防未遵守变更点申告发生的事故性不
良,通过制造工程的稳定化与VENDER管理,通过司内品质稳定与客户反馈意见,以实现品质问题ZERO化
为目的。
3.용어의정의用语的定义
3.14M
생산의4요소로작업자(MAN),기계(MACHINE),자재(MATERIAL),작업방법(METHOD)를말함.
指生产4个要素,包括作业者,机械,资财,作业方法。
3.2변경变更
양산개시를기점으로하여부품사양,재료,부자재,검사방법,거래선,생산장소,작업방법,
제조방법,제조조건,치공구,생산설비,금형,작업자,생산량등생산행위에관한내용을
변화시키는것은전부변경이라정의한다.
生产量产为起点,对于备品开发,材料,副资财,检查方法,交易线,生产场所,作业方法,制造方法,制造条件,器工具,生产设备,磨具,作业者,生产量等生产内容,进行调整为变更。
4.책임과권한责任与权限
4.1주관부서(품질보증팀)主管部门(品质保证部)
4.1.1주관부서는품질보증팀으로한다.主观部门是品质保证部门。
4.1.2사내공정,원부자재거래업체및외주업체의변경점통보서접수및회신창구.
司内工程,原副资财交易企业与合作企业的变更点通报表的接受与回信的窗口。
4.1.3변경점신고내용검토및단순변경사항승인.
检讨便更点申报内容,确认简单变更事项。
4.1.4변경승인시신뢰성검토및초도입고분사후관리실시.
批准变更时,检讨信赖性,进行首次入库品的事后管理。
4.1.5고객4M변경점통보서발행및변경승인확인.
确认客户4M变更点通报书的发行与变更承认。
4.1.6변경점통보내용문서관리등록으로관계부서와정보공유.
登录变更点通报内容,并与相关部门共有情报。
4.1.7한국BHCS팀을통한고객변경신고사항실시
通过韩国BHCS部门,做出客户变更申告。
4.1.8중국자체적인고객(직거래고객)4M변경사항발생시고객변경신고실시
中国自己客户(直销商)发生4M变更事项时,做出客户变更申告。
4.2관련부서相关部门
4.2.1구매및제조부서장은원.부자재거래업체의변경점신고사항을검토한다.
购买/制造部门长检讨原,副资财交易企业的变更点申告事项。
4.2.2기타관련부서장은4M의주요변동에대하여사전주관부서에통보하며한국BH을통해
고객에게신고되어야하는경우도4M변경점(신고)을통보토록하여야한다.
对于4M主要变动,相关部门长事先通知主管部门,经由韩国BH通知客户的时也通知4M
变更点(申告)。
5.업무절차业务步骤
5.1원.부자재거래업체또는외주업체인경우原,副资财交易企业与合作企业
5.1.1해당업체에서는“변경점사전신고서”양식에의거하여내용을작성하여품질보증팀으로
통보한다.
相关企业根据‘变更点事先申告表’样式,制订内容向品质保证部通报。
5.1.2품질보증팀에서는접수된내용에대해서는특별한경우가없는한3일이내에검토및
판정결과를통보한다.
品质保证部对接受的内容,没有特别的情况下3日内进行检讨,并把判定结果汇报给相关
企业。
1)단순변경:
판정결과접수후즉시적용한다.
简单变更:
接受判定结果后,及时适用。
가)승인원및도면상의부품SPEC'
및사양이변경되지않는변경.
确认人,图面上的配件规格与仕样没有变更的变更。
나)작업성및생산성향상을위한작업방법개선등제품특성에영향을미치지않는
변경.
为提高作业性与生产性而进行改善的作业方法等,不影响产品特性的变更。
다)부품SPEC'
이동일하고신뢰성에영향이없으며부품단품으로확인이가능한
변경(금형수정등)
配件SPEC相同,不影响信赖性,以单个配件可以确认的变更(磨具维修等)。
2)승인변경:
제품의전기/기구적특성및구조,사양변경등을통하여제품특성에
영향을미칠수있는변경사항을말한다.
确认变更:
通过产品的电气/器具特性与构造仕样变更,影响产品特性的变更事项。
5.1.3승인변경으로판정된부품은규정된절차에준하여반드시변경승인을득한후생산에
적용토록한다.
判定为确认变更的配件,要根据规定的步骤,得到变更批准后适用于生产。
1)관련부서에서는접수후1개월이내에승인을완료토록한다.
相关部门接受后1个月以内要进行确认。
2)품질보증팀은월1회승인진행여부를파악하여1개월이내에변경승인이
완료되지않을경우‘변경不’로통보한다.
品质保证部每月1次掌握批准的进度,在1个月以内没有批准变更,判定为‘变更不可’,并把其内容通报给相关部门。
3)변경불가’로판정된경우에는변경점신고부터다시진행한다.
判定为‘变更不可’时,重新进行变更点申告。
5.2對고객인경우(한국BH통하는경우)对于客户(经由韩国BH的时候)
5.2.1품질보증팀에서는“변경점사전신고서"
양식에의거하여내용을2부작성하여품질보증
팀장의결재를득한후1부는자체보관하고1부는고객에게한국BHCS팀을통해
통보한다.단,고객요구시요구양식에따른다.
品质保证部根据‘变更点事先申告表’制订一式2份内容,得到品质保证部门长的审批后,一份自身保管,另一份由韩国BHCS向客户通报。
但,客户要求时按照要求样式。
5.2.2고객으로부터승인완료사항은한국BHCS팀으로부터통보받는다.
从韩国BHCS部门接受客户确认的事项。
5.2.3변경적용시점은고객으로부터변경승인을통보받은시점으로한다.
变更适用时间以接受客户确认变更通报的时刻为视点。
5.2.4관계부서는접수후적용상문제가없도록아래사항을충분히검토한다.
管理部门接受后,充分检讨以下事项,避免适用中出现问题。
1)구매팀:
변경후원.부자재의적용시점및식별표기등
购买部:
变更后原,副资财的适用视点与识别标记等。
2)제조팀:
변경후제품의식별방법및작업표준서류개정등
制造部:
变更后,修改产品的识别方法与作业标准文件等
3)품질보증팀:
사내표준,QC공정도및검사기준서류개정및초도품검사등
品质保证部门:
修改司内标准,QC工程图,检查标准文件与首次品检查等
5.3변경점통보의대상变更点通报对象
5.3.1고객신고사항(부품규격변경,원부자재변경,생산지변경,2차Vendor변경등)
2차Vendor변경시업체현황,Audit자료,신뢰성보고서제출
顾客要求事项(备品规格变更、原副资材变更、生产地变更、2次协力公司变更等)
2次协力公司变更时公司现况、Audit资料、信赖性报告提交
고객(SMD)변경점관리기준및평가항목첨부3)참고
客户(SMD)变更点管理标准及评价项目参考附件3)
5.3.2품질보증담당자등제품품질에영향을준다고판단되는인력의변경.
品质保证担当等对产品品质起到一定影响的人员的变更。
5.3.3제조설비변경:
주요설비의증설또는구조변경등.
制造设备变更:
主要设备的增设与结构变更等。
5.3.4원.부자재변경:
기존사용하던재질변경및원자재납품업체의변경등.
原,副资财变更:
原先使用的材质变更及原资财供货企业的变更等。
5.3.5작업방법변경:
금형제품의수정및재제작등.
作业方法的变更:
磨具产品的维修与重新制作等
5.3.6생산기지또는외주업체의변경生产基地或合作企业的变更。
5.3.7기타제품품질에영향을준다고판단되는변경사항.
影响其他产品品质的变更事项。
5.4변경점對고객인경우对于变更点客户
5.4.1인력의변경:
OJT교육실시
人员的变更:
OJT教育的实施
5.4.2제조설비변경:
설비공정능력파악및제품품질검사실시
制造设备的变更:
掌握设备工程能力,实施产品品质检查
5.4.3원.부자재변경:
신뢰성시험실시(필요시한국BH에서검증의뢰실시)
原,副资财的变更:
信赖性测试的实施(必要时委托韩国BH验证)
5.4.4작업방법변경:
공정별관련검사만실시
作业方法的变更:
实施工程别检查
5.4.5생산기지또는외주업체의변경:
신뢰성시험,품질(외관,치수등)검사
生产基地或合作企业的变更:
信赖性测试,品质(外观,次数等)检查
5.5고객사양변경(SPEC변경(설계변경))접수절차
客户仕样变更(SPEC变更(设计变更))的接受顺序
5.5.1고객사양변경의경우기술연구소(사양팀)에서배포접수된스펙변경통보서를
한국BHQC팀에서접수받는다.
对于客户仕样变更,由韩国BHQC部门接受技术研究所(仕样部)发放的性能变更通报表。
5.5.2접수받은스펙변경통보서를한국BHQC팀은스펙변경통보서를복사하여구매/자재팀
에인계또는스캔하여중국BHQA팀에이메일등을통하여전달하고접수받은고객스펙변경사항을중국BH품질보증팀은관련팀에통지/공유하여고객변경사항을관리한다.
韩国BHQC部门复印接受的性能变更通报表,交给购买/资财部,用电子信箱等方式向中国
BHQA部传达。
中国BH品质保证部门并向相关部门通报/共有客户规格变更事项,并进行
管理。
5.5.3변경품발생시작업지서서색상변경을통해식별하여변경품임을식별관리토록한다.
변경품에따른작지색상은고객스펙변경품:
연두색,사내변경품:
분홍색
초도품:
파란색,기술TEST품:
노란색으로구분하여작지를생산조정에서
발행관리한다.
变更品发生时通过作业指示书识别明示管理变更品。
按照变更品的作业指示书颜色是
客户性能变更品:
浅绿色公司内变更品:
粉红色初度品:
蓝色技术TEST品:
黄色区分之后生产调整部发行管理。
5.6변경점적용에따른사후관리및조치사항
变更点适用的事后管理与措施事项。
5.6.1단순변경에대해서는품질보증팀에서변경점신고시제출된샘플검토로대체하고,
입고품에대한별도의사후관리는실시하지않는다.
对于简单变更,可以用品质保证部门申告变更点时提出的样品来代替,对入库品不实施特别的事
后管理。
5.6.2변경승인부품에대한사후관리는품질보증팀에서초도입고품으로변경점신고내용
적용여부확인한다.
对于已经确认的变更配件的事后管理,由品质保证部作为首次入库品确认变更点申告内容的适用情况。
회사내모든시스템문서公司内所有结构文件
7.기록및보존记录与保存
양식번호样式编号
양식명样式名称
작성부서
制订部门
승인권자
确认人
보관부서
保管部门
보존기간
保存期间
BHE-F-609*01
변경점사전신고서
变更点事先申告表
전부서
全部门
품질보증팀장品质保证
部署长
품질보증팀
3년/3年
8.첨부附件
1)4M변경관리Process
4M变更管理过程
2)변경점승인요청서
3)고객사(SMDMD)
첨부1)4M변경관리처리Process(한국/중국연계)
4M变更管理的处理程序(韩国/中国连接)
첨부2)4M변경승인요청서
첨부3)고객사(SMDMD)변경점신고관리기준(변경점신고항목)
변경점항목
승인
변경점
신고
통보
협력사검증항목
SDI
검증항목
분류(4M)
No.
세부항목
공정/
설비
생산지변경시(이원화)
●
1,3,4,7,8,10,11
2
Drill공정
(설비Maker변경,신규설비도입)
18,19
3
동도금공정
13
4
Etching공정
15
5
표면처리공정
14
16
6
외주공정변경시
7,10,외주공정의
특성에따라상이
7
공정삭제시
1,3
자재
8
FCCL변경
1,3,5
9
Coverlay변경
10
Prepreg변경
11
본딩시트변경
12
보강판류변경
보강판접착제변경
INK류변경
동도금액변경
12,13
Etching액변경
17
표면처리액변경
1,14,16
방법/
조건
18
Drill작업조건변경시
19
동도금공정조건변경시
20
Etching공정조건변경시
21
표면처리공정조건변경시
22
포장방법변경시
23
SDI의변경요청시(ECN)
3,6
사람
24
해당임원변경시
25
품질팀장변경시
26
사양팀장변경시
27
기술팀장변경시
28
SDI담당자변경시
29
출하검사원변경시
30
업무분장변경시
附件3)客户(SMDMD)变更点报告管理标准(变更点报告项目)
变更点项目
报告
变更点
通报
赞助公司验证项目
验证项目
分类(4M)
细节项目
工程/
设备
生产地变更时(二元化)
Drill工程
(设备Maker变更,新采购设备)
镀铜工程
Etching工程
表面处理工程
外部工程变更时
7,10,根据外部工程特性各不同
删除工程时
材料
FCCL变更
Coverlay变更
Prepreg变更
粘结片变更
补强板类变更
不强板粘接剂变更
INK类变更
镀铜液变更
Etching液变更
表面处理液变更
方法/
条件
Drill作业条件变更时
镀铜作业条件变更时
Etching工程条件变更时
表面处理工程条件变更时
包装方法变更时
SDI要求变更时(ECN)
人
有关委员变更时
品质部门长变更时
仕样部门长变更时
技术部门长变更时
SDI担当变更时
出货检查员变更时
业务分工变更时
변경점평가항목
■변경점항목별검증항목및필요DATA
비고
NO
검증항목
수량
1-공통
환경신뢰성TEST
-
1-1
납조내열TEST
10PCS
1-2
Reflow내열TEST
1-3
온습도CycleTEST
2-공통
ESDDATA
3-공통
P/P보고서
4-공통
CPKDATA(CPDATA,CTQ)
20PCS
5-공통
환경관련자료(MDF,SOC..)
6-공통
DR검토서
7-공통
변경업체정보
8-공통
변경조직도
FOG인장력TEST
내부Audit결과서
10pcs
QC/제조공정도
Crosssection검증
동도금두께DATA
표면처리두께DATA
회로폭측정DATA
SMT실장TEST
Tray,포장사양변경통보서
baking(150℃/2hr)후solderdipping검증
30pcs
초도3LOT
baking(150℃/2hr)후crosssection검증
变更点评价项目
■变更点项目别验证项目及必要DATA
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 变更 管理 规定