医学院上饶医学高等专科学校畴口校区建设项目可行性研究报告书文档格式.docx

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8.1组织机构设置………………………………………………………44

8.2教职工人员配置……………………………………………………44

8.3工作制度……………………………………………………………44

8.4工资总额……………………………………………………………45

第九章项目实施进度

第十章投资估算与资金筹措

10.1投资估算………………………………………………………….46

10.2流动资金估算…………………………………………………….49

10.3投资总额…………………………………………………………..49

10.4资金筹措…………………………………………………………..49

第十一章财务评价

11.1成本与费用………………………………………………………..54

11.2营业收入、税金及利润…………………………………………..55

11.3盈利能力分析……………………………………………………..56

11.4借款偿还能力分析………………………………………………..57

11.5综合评价…………………………………………………………..57

第十二章社会评价

第十三章招标方案

13.1招标范围…………………………………………………………..67

13.2招标组织形式……………………………………………………..67

13.3招标方式…………………………………………………………..67

第一十四章研究结论

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区建设项目。

1.1.2承办单位概况

上饶医学高等专科学校（筹）在江西医学院上饶分院、上饶卫生学校基础上筹建而成，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校是一所大、中专合一的全日制医学专科学校。

学院坐落在“钟灵毓秀”之美誉的上饶市信江南岸，占地面积60116㎡,校舍建筑面积42669㎡。

校园依山傍水，景色宜人，可远眺灵山之秀色，近揽信水之美景。

　　学院创建于1951年，原名为江西省第五医士学校，1953年改名为江西省上饶卫生学校，1954年停办，1958年在原江西省上饶卫生学校的基础上创办上饶医学专科学校，1959年恢复江西省上饶卫生学校，与上饶医学专科学校合办，同年，上饶医学专科学校改名为赣东北医学院。

1962年赣东北医学院撤消，保留上饶卫生学校。

学校先后搬迁至弋阳县龟峰和余江县锦江，1972年迁回现校址。

1978年经省人民政府批准成立江西省医学院上饶分院，与上饶卫生学校合办。

学校几经曲折，几度变迁，数易其名。

改革开放后，学院把握契机，锐意进取，形成了集教学、科研、医疗为一体，大、中专兼顾，以普通教育为主体，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次，多形式的办学新格局。

办学53年来，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校现设置了临床医学、医学影像、高级护理、助产、妇幼保健、药剂、医学检验、公共卫生、医学信息管理等十几个专业，现有在校生3800余人，教职工234人，其中具有高级职称的教师67人，中级职称的教师71人，一批具有学术造诣较深和医术实践经验丰富的学科带头人和中青年教师在教学中发挥骨干带头作用。

江西医学院上饶分院、上饶卫生学校学校图书馆藏书量达21万册。

拥有设施完善的各类实验室，设备先进的电子阅览室、微机室、语音室、多媒体教室；

有实习医院48所。

学院十分重视科研工作的开展和学术水平的提高。

近年来，学院有19项科研项目获省、市以上的科研成果奖，其中2项获国家级科技成果，5项获省、部级科技成果。

由学校教师担任主编、副主编及参编教材、著作136部，在省级以上学术刊物发表论文462篇。

五十多年来，江西医学院上饶分院、上饶卫生学校为社会培养了二万多名毕业生，他们中有一大批经继续深造已取得硕士、博士学位，有的已成为博士生导师，还有的已成为中国科学院院士，成为享有世界声誉的医学专家。

许多已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及基层卫生单位领导，他们在全国各地以良好的医德、精湛的医术，赢得了“综合素质高、知识结构好、实践能力强、适应工作快”的社会赞誉，近年的毕业生分别推荐到广东、浙江、江苏、北京、上海、福建等省、市就业，深受用人单位欢迎。

1.1.3可行性研究报告编制的依据

（1）上饶市委、市政府关于筹建上饶医学高等专科学校的会议纪要；

（2）项目选址意见书；

（3）国家教委《普通高等专科学校建筑规划面积指标》（1992）；

（4）卫生部评估指标；

（5）上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区总体规划设计；

（6）国家现行有关规划规程。

1.1.3项目提出的理由

（1）二十一世纪高等教育在人类社会发展和提高民族素质方面将起越来越重要的左右。

按照国务院批转教育部的《面向21实际教育振兴计划》，江西省2005年的毛入学率将达15%，所以现阶段我国的教育由精英阶段步入大众化阶段。

另外，我国五年内城镇新增就业和转移农业劳动力各达4000万人；

产业结构将进一步优化升级，国民经济和社会化水平将明显提高。

目前，我国的高等教育资源还相对有限，与人民群众对接受高等教育的需求还有一定差距。

再次，目前我国医疗卫生水平与发达国家相比还存在较大的差距，县、乡一级的卫生从业人员与广大小城镇、乡村居民的卫生医疗需求存在很大的缺口，随着农村医疗卫生制度的改革，这个需求矛盾将越来越激烈。

这就要求大力发展我国的高等教育，培养大量的执业医生服务县、乡（镇）以至行政村，为广大人民群众服务。

这为江西医学院上饶分院的发展带来了机遇，为此，上饶市政府决定在江西医学院上饶分院、上饶卫生学校基础上筹建上饶医学高等专科学校。

根据2002年底卫生部、教育部、财政部、人事部、农业部《关于加强农村卫生人才培养和队伍建设的意见》，该意见明确指出：

省级教育、卫生部门应按照本地区经济、社会发展需要和教育资源状况，结合区域卫生规划，制定农村卫生人才培养规划，合理配置医学教育资源，具备条件的中等卫生学校在合理布局并有利于农村医学人才培养的原则下，可申办高等医学专科学校，提高半学层次，为农村培养高等医学人才。

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区项目的建设正立足于农村医疗体制改革的基础上，尽快、尽可能多的培养大量医护人员，服务于全国各级市、县、乡、村（欠发达地区主要服务于城市，发达地区主要服务于县、乡、村一级医院、医务所）。

（2）目前江西医学院上饶分院、上饶卫生学校占地面积60116m㎡，折合为90.20亩,校舍建筑面积42669m㎡，周边环境制约了学校的扩充及发展。

对照国家教委《普通高等专科学校建筑规划面积指标》（1992）标准，远远达不到规定的标准，不能适应培养更多的技术应用人才为江西经济发展服务的需要，所以必须尽快建设一个新校区。

在以上因素作用下，上饶市委、市政府决定在信州区畴口上饶高校园区内，建设一个新校园即上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区。

因此，学校计划征地390亩，满足在校生5000人（不含实习一年的学生2500人），总建筑面积约为11.67万㎡。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，东南西北方向为现有或规划新建的道路网。

东面道路外为农田；

南面道路外为钓鱼娱乐山庄，自然风景美丽，人文景观奇特；

西面道路外为上饶师范专科学校；

北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村。

1.2.2建设规模与目标

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区2007年全日制在校大、中专生5000（不含外出实习一年的学生）的规模规划建设，实际在册学生将达7500人左右（不含老校区），总建筑面积约11.67万㎡，占地约390亩（规划可用地面积），计划征地面积425亩。

根据学校的性质及发展规划，面向地方经济、相面医学、面向基层和医护一线，形成以培养三年制大、中专医护人员为主，其他高等技术应用性人才为辅，成人教育与短期培训为两翼，计划培养与市场需要相结合的多层次、多形式、多渠道、学科的办学新格局。

1.2.3主要建设条件

（1）交通条件

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区位于上饶市信州区高校园区内，北面道路为现有的上饶市南环路，道路外为畴口村，距离上饶市中心驱车约8分钟，估计约6公里，交通便利。

东、北、西面规划道路。

（2）给排水

校园从北面道路侧引两条DN200的给水管供校园生活及室内外消防用水，在市政引入管上设计水表计量。

污水经管道收集后，经处理排市政管网。

本工程排水设计采用分流制排水系统，即将污水系统与雨水系统分开排放。

因本校为一所高等医科大学，其污水系统较为复杂。

学生公寓，教师公寓，行政楼和教学楼为生活污水，可经化粪池简单处理后由污水管道系统排入城市排水管网。

实验楼污水则必须由排污管收集后排入设于实验楼东西两侧的两个污水处理站，经处理后方可排入城市排水管网。

处理后的污水必须符合国家有关的排污标准才能排入城市污水管网。

雨水经雨水口收集后，由雨水管道排入城市雨水管网。

（3）电力

本项目设备装机总量为3980.25KW，本项目内考虑设置1个10KV开关站，拟设在南环路行政楼旁；

开关站由上饶市汪家园变电站引进1路10KV电源（有待与当地供电部门落实后实施）。

校内各箱式变电站的10KV高压电源均由相应10KV开关站引入，即由10KV开关站放射式供电。

采用10KV侧高压总计量：

并在低压侧采用无功自动补偿后功率因数为0.9以上。

（4）通讯

由沿南环路的通讯管线接入，具体门数由学校使用情况另行决定。

（5）煤气

现有的南环路有一煤气管线，可与煤气公司协商就近引接。

（6）项目投入总资金及效益情况

本项目固定资产投资16098.10万元，其中：

自有资金2000万元，占12.6%，自有资金来源包括江西医学院上饶分院、上饶卫生学校自有资金500万左右，中央财政拔款、省政府有关部门拔款、国债教育专项资金每年约600万左右，自筹资金估计为2000万左右；

社会团体及法人出资（吸引外资）及其他资金7000等占43.9%；

银行贷款6000万元，占37.6%；

教职工集资1000万左右；

除自筹资金外，其他资金按照银行贷款年利率按5年期以上中长期贷款利率计，为5.76%，项目所需要流动资金100万元，全部按学校自有资金考虑。

项目建成投入使用满负荷正常营业后，每年可容纳7500（除一年实习的学生为5000人）在册学生就读。

正常年平均经营营业收入为5100万元，年平均利润总额为2425万元，；

项目全部投资财务内部收益率为8.88%，投资利润为8.64%，均高于同期银行贷款利率，项目全部投资回收期为10.98年，以上数据表明本项目赢利能力强。

固定资产投资借款偿还期为12.1年（含建设期2.5年），表明项目具有偿还能力。

本项目具有良好的经济效益、社会效益、总体效益和长远效益，综上所述，本报告认为项目在经济上是可行的。

1.2.5主要技术经济指标

主要技术经济指标见下页表1-1

主要技术经济指标

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

设计建设规模

1.1

容纳学生数量

人

7500

2

建筑指标

2.1

计划征地总面积

㎡

283760

2.2

建设用地总面积

254990

2.3

总建筑面积

11600

2.4

建筑占地面积

32129

2.5

建筑密度

%

12.6

2.6

容积率

0.457

2.7

绿地面积

124180

2.8

绿地率

48.7

3

占地面积

ha

28.37

425亩

4

供排水

4.1

最高日常用水量

m3/d

3800

4.2

污水排放量

1085

5

供电

5.1

设备装机总容量

kw

3980.25

6

建设期

a

7

项目计算服务年限

10

8

工作制度

d/班/h

220/1/8

9

劳动及工资

9.1

在册教职工数量

420

达到正常经营年限标准

9.2

工资及福利费总额

万元

840

投资及资金筹措

10.1

项目投资总额

16189.10

其中：

建设投资

15215.23

建设期利息

973.57

流动资金

100

10.2

项目总投资

固定资产投资

16089.10

铺底流动资金

10.3

单位固定资产投资

元/学生

21452.13

10.4

资金来源

10.4.1

自有资金

2000

1900

10.4.2

借入资金

13215.53

中长期银行贷款

11

成本与费用

正常经营年平均

11.1

总成本费用

3581.54

教学经费

万元/a

425

科研经费

40

后勤管理经费

125

学生经费

450

教职工工资及福利

折旧费

604.18

行政经费

42.84

其它教学费用

40.82

管理费用

510

财务费用

463.70

11.2

单位总成本费用

元/学生.年

4775.38

11.3

年经营成本

2633.66

11.4

单位经营成本费用

3511.55

12

营业收入、税金及利润

5100

12.1

营业收入

0.00

12.2

营业税金及附加

1398.46

12.3

利润总额

12.4

所得税

12.5

税后利润

13

清偿能力

13.1

借款偿还期

14

盈利能力

14.1

全部投资财务内部收益

8.88

14.2

全部投资财务净现值

3564.64

14.3

全部投资回收期

10.98

14.4

自有资金财务内部收益率

17.27

14.5

自有资金财务净现值

4261.94

14.6

投资利润率

8.64

14.7

投资利税率

14.8

资本金利润率

69.92

1.3问题及建议

上饶医学高等专科学校（筹）畴口校区的建设任务重，时间紧。

建设过程中涉及到许多政府职能部门，如畴口校区的市政基础建设（含道路、供水、供电、通讯、排水及处理），周边建设环境的协调，需要市政府的进一步协调。

同时项目投资资金较大，资金相对紧张，需要政府一定的资金投入和政府支持。

2.1需求分析

（1）从我国产业结构调整、优化和技术换代升级分析

随着我国产业结构调整优化和技术升级，要求我国高等学校培养更多更好的高素质创新人才和有较强实践能力的人才，特别实在信息技术、生物技术、网络技术、新材料、新工艺等领域及农林经济、医疗卫生、第三产业，均需要大量的高等技术应用性人才。

特别是随着我国农村医疗体制的改革试点成功的情况下，培养大量临床医学、医学影像（诊断）、医学影像技术、医学检验药剂、高级护理、妇幼卫生、助产、卫生保健、护理人才服务于全国各级市、县、乡、村，具有重大意义。

（2）从我国人口结构变化和对高等教育的需求及我国高等教育的发展分析

根据国家统计局中国人口统计年鉴（1999），大学阶段按18-22岁人口统计，2003年-2010年我国大学阶段入学适龄青年稳定在1亿到1.1亿左右。

按第三次全国教育工作会决规定，2005年我国大学毛入学率将达到15%，在校生将达到1600万，高等教育需求十分巨大。

随着我国经济建设和人民生活水平、生活质量的提高，将加快我国高等教育的发展。

根据教育部《21世纪初中国人口结构变化对教育的影响》及我国入学人口和高等学校培养能力分析：

我国高等教育的毛入学率2005年将达到或超过15%计算；

2010年可望达到20-25%，经济发达地区可望达到30%，一些大中城市的毛入学率将超过50%。

（3）江西省高等教育结构现状分析

在国家大力发展高等教育事业的鼓舞下，我省的高等教育事业迅猛发展，南昌大学率先进入国家“211工程”，并与江西医学院合并，组建南昌大学，原有的江西医学院成为南昌大学的一个分院，江西医学院的名字将不复存在。

江西原有的井冈山医学分院已经升格为本科院校，抚州医学分院已经合并到江西医学院，九江医专与九江财专、九江师专合并为九江学院。

这客观上就剩江西医学院上饶分院发展定位问题没有得到彻底解决。

这引起了省市领导的重视和关心，针对以上情况，胡振鹏副省长对我校发展问题有明确表示：

上饶医学分院建立第二校区，主动适宜高等教育发展要求。

（4）从上饶医学高等专科学校（筹）发展前景分析

以江西医学院上饶分院、上饶卫生学校为基础组建的上饶医学高等专科学校（筹）学院设置了临床医学、医学影像、高级护理、助产、妇幼保健、药剂、医学检验、公共卫生、医学信息管理等十几个专业，现有在校生3400余人，教职工234人，其中具有高级职称的教师67人，中级职称的教师71人。

学校图书馆藏书量达21万册。

有实习医院42所。

五十年来，学院为社会培养了二万多名毕业生，他们中有一大批经继续深造已取得硕士、博士学位，有的已成为博士生导师，还有的已成为中国科学院院士，成为享有世界声誉的医学专家。

许多已成为各级医疗卫生单位的业务骨干及基层卫生单位领导，他们在全国各地以良好的医德、精湛的医术，赢得了“综合素质高、知识结构好、实践能力强、适应工作快”的社会赞誉，近年的毕业生分别推荐到广东、浙江、江苏、北京、上海、福建等省、市就业，深受用人单位欢迎，就业率达98%以上。

新生报考率高，毕业生就业率高，学校发展前景良好，发展后劲强劲。

（5）从上饶医学高等专科学校（筹）2003年到2010年办学规模预测情况

上饶医学高等专科学校（筹）面向江西、广东、山东、四川、安徽、河北、浙江、广西、河南、内蒙、青海招生，招生规模将进一步扩大。

2002年在校生3400余人。

近年来填报学校第一志愿的考生逐年上升，2000年填报人数达1400多人，计划招生800人，实际招生1000人，2002年填报人数达1600多人，计划招生800人，实际招生1100人，2003年年填报人数达1800多人，计划招生800人，实际招生1300人。

另外，成人教育每年达400余人，专业培训人员每年100余人。

2.2建设规模方案

上饶医学高等专科学校（筹）发展规划至2007年达到在读大专生5000（不含1年2500的实习在外的学生）的规模，总建筑面积达11.67万㎡。

畴口校区计划征地面积425亩，除去道路规划可用地面积390亩，生均用地约53㎡，已经接近《普通高等学校建筑规划面积指标》中最大规模学校建设用地54/㎡标准生的最大值，已能满足在高层次的程度上满足学校用地的需求，并已具有根据生源情况进行调整的余地。

2.3分期建设

上饶医学高等专科学校（筹）采用分期建设，共二期，第一期建设项目为：

行政楼、实验楼A、实验楼B、教学楼A、图书馆、1#学生公寓、2#学生公寓、体育馆、食堂、下沉广场、水泵房、变配电。

建设投资约1.1亿元；

第二期为：

教学楼B