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二、开业前酒店采购费用〈见附
(二)〉。
三、开业筹备费及流动资金〈见附(三)〉。
一、江南大酒店土地,施工费用尚需支付的款项如下:
附
(一)
1、供电系统:
60万元
2、供热系统:
50万元
3、供水系统:
3万元
4、排污费用:
5万元
5、大理石材料费:
100万元
6、电梯安装费:
10.5万元
7、大堂旋转门:
35万元
8、消防系统:
140万元
9、锅炉设备:
20万元
10、幕墙材料:
11、油漆费:
40万元
12、木工的工资:
43.5万元
13、泥工,水电工费:
38万元
14、水泵费:
15、大玻璃费:
22万元
16、塑钢费:
10万元
17、架子工费:
18、装璜材料费:
19、监理费:
15万元
20、桑拿,游泳池设备费:
7万元
21、开关费:
11万元
22、支付医院及内蒙计委投资公司费:
243万元
合计:
1016万元
二、开业前酒店采购费用附
(二)
1、房务部客房部162.26万元
PA10万元
前厅部34万元
2、财务部7万元
3、工程部1万元
4、人事部20万元
5、餐饮部99万元
6、保安部1.5万元
7、汽车(2台):
合计:
374.76万元
三、开业筹备费及流动资金附(三)
1、招聘费用:
1)、广告和手续费:
1万元
2)、培训费用:
3)、录用人员工资:
170名×
500元/月=8.5万元/月
录用人员外餐费:
(3×
30天)=1.53万元/月
4)、差旅费用:
0.6万元(考察生源可能需去周边地区招工)
2、差旅费用(考察供应商):
0.6万元
3、业务招待费:
2万元
4、开业前的礼品及布置:
5、酒店开业流动资金:
100万元
合计约:
119.23万元
人事部采购费用预算
序号
摘要
金额/万元
备注
1
员工制服
17
员工工衣、员工工鞋、衬、袜等
2
设备
3
考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪
总计
20
保安部采购费用预算
保安设备
1.5
对讲机、电子巡更钟
工程部采购费用预算
金额/元
工具类
5000元
人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等
机械类
工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等
合计
10000元
前厅、PA组采购清单(开办费)
金额
备注
前厅部份
160000.00
房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询
PA组
100000.00
洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等,通讯设备
电脑系统
180000.00
酒店内各营业点、商务中心
440000.00
客房采购清单(开办费)
金额
一次性消耗品类
195423.00
洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等
客房用品类
125482.00
衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛巾篓、鞋篮、雨伞等
固定资产类
366595.00
壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指南、对讲机等
4
印刷品类
63631.00
安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等
5
玻璃器皿
59246.00
皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具
6
电视机
373000.00
25寸、29寸
含餐厅、卡拉OK厅
7
棉织品类
439238.00
床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套
8
席梦思、窗帘
另计
1622615.00
财务部采购费用预算
金额/元
办公用品(全酒店)
计算器、告示板、文具、帐册
办公设备(全酒店)
30000元
桌子、椅子家具、保险箱、文件柜等
仓库类设备
磅秤、人字梯、平板车、货架等
印刷品(全酒店)
20000元
各表单及宣传品
保险柜
总台保险柜(客用和自用)、贵重物品保险箱
70000元
餐饮部筹备资金预算
厨房设备(中西餐厨具、烧烤等)
35—40
鱼池(增氧、空调等)
3—4
中式瓷器砂锅
布草(小香巾、口布、抬面布、围裙等)
餐厅设备(自助餐炉、电器用品等)
2.5
餐厅用品(金餐具、转台、玻璃托盘)
咖啡吧用品(摇酒器、咖啡炉、机等)
餐厅厨房用具(塑料筐合、推车、洁卫用品)
6.5
9
餐椅桌抬面(中西餐厅桌、椅、圆台等)
15
10
钢琴
11
其它(不包括衣架、窗帘、电话、电脑)
99
开业前采购清单
大堂用品
2500
签到本、签到笔、毛笔、胸花、礼品券、砚台/墨、请帖、留言本
大堂布置及剪彩
12000
红地毯、彩旗、剪刀、鞭炮、横幅、氢气球、彩球、直幅、国旗、店旗、旅游标志旗、汽球、彩带、红绸布
外聘乐队
5000
不可预见费
餐饮部成本
50000
会议室的布置费用
2000
开业礼品
20000
96500
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