特种水产养殖示范基地项目投资计划书 归档资料文档格式.docx

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近年来，湖南大闸蟹市场飞速发展，据省水产部门初步统计，洞庭湖河蟹养殖面积接近80万亩，年产量达6000多吨，2011年，湖南大闸蟹总产值超过10亿元。

刚刚过去的2012年，仅长沙市周边市场，2012年销售量已经在向1000吨的大关挺进，市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。

湖南作为全国渔业大省之一，目前中华鳖良种繁育的规模，与省内中华鳖饲养规模有较大的缺口，为了扩大中华鳖的规模效益，提高市场竞争力，形成综合生产能力，发挥产业龙头作用。

大力发展中华鳖良种繁育产业。

1.3项目介绍

公司现拥有长沙黄兴镇特种水产研发基地40亩、望城杨家湖中华鳖提原种提纯复壮与生态养殖基地120亩、望城区大垅围村特种水产养殖示范基地600多亩，其中已建成了大小38个高标准的精养鱼池、安徽宣城育苗基地400余亩、洞庭湖大闸蟹养殖水面7万余亩。

公司拟建中华鳖原、良种场项目，建设规模如下：

1、建设中华鳖优质种苗良繁中心500亩（杨家湖）。

2、建设鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地400亩（乔口镇）。

3、建设孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、配套设施等100亩（杨家湖）。

4、辐射带动推广周边县市农户养殖中华鳖20000多亩。

5、年繁殖优质中华鳖苗750万只。

6、年产优质无公害商品鳖20万只。

1.4竞争性分析和竞争策略

公司在大闸蟹市场主要的竞争对手是阳澄湖大闸蟹和湖北梁子蟹。

在中华鳖及种苗市场主要的竞争对手是浙江和本省的其他中华鳖种苗繁育企业。

公司在竞争中拟采用以下策略（详情见第五章）：

1、品牌战略；

2、市场跟随战略；

3、本土化战略；

4、精细化战略。

1.5销售策略

1、加强宣传推广，树立“洞庭第一蟹”的品牌形象，立足长沙，放眼周边，继续扩大市场份额。

2、继续建立和养殖户的牢固的合作关系，使养殖户对我公司种苗有充足的信息，并给于政策支持，快速占领市场份额。

1.6融资计划和财务分析

公司拟为中华鳖原、良种场项目融资1000万元。

项目建设总投资5663万元，其中项目建设单位自筹3263万元，申请银行贷款或社会融资1000万元，拟申请财政资金1400万元。

1.7风险分析及对策

公司在未来的生产经营中存在以下风险：

1、水产品疾病发生和传播的风险；

2、养殖水域发生污染和自然灾害的风险；

3、经营季节性波动的风险；

4、流动资金的风险；

5、管理及人力资源风险；

经过分析，以上风险均可通过采取各种手段的方式得到有效控制（详情见第八章）。

第二章公司介绍

2.1公司宗旨

把生意做成、把品牌作响、把口碑做好。

2.2公司简介

XXXXXX水产有限公司创建于2001年，总部坐落在湖南省望城区国家高科技农业园区。

是一家集特种水产生产养殖、销售及水产品研发于一体的专业公司。

公司经过几年的发展壮大，建立了良好的经营环境和高素质的专业团队。

公司拥有长沙黄兴镇特种水产研发基地40亩、望城杨家湖中华鳖提原种提纯复壮与生态养殖基地120亩、望城区大垅围村特种水产养殖示范基地600多亩，其中已建成了大小38个高标准的精养鱼池、安徽宣城育苗基地400余亩、洞庭湖大闸蟹养殖水面7万余亩。

2.3公司战略

2.4核心技术

公司以名优水产养殖为重点，以现代渔业科技为支撑，依托湖南师大生命科学院、省农业大学、省水科所等科研院所单位。

组建了一支以刘筠院士、刘少军教授为首的科技团队研究开发。

公司已自筹资金2000多万元，投入科研和各项基本建设，重点研究中华鳖提纯复壮、大闸蟹的精养与湘云鲫二号扩繁与推广。

2.5公司管理

养殖场建立培训考核计划与考核制度，通过多种方式对本场技术人员和技术操作工人进行培训，并引入竞争机制，定期考核上岗。

重视养殖场档案管理，对技术档案、财务档案、基建档案、文书档案及实物标本、图像、录像、照片等档案进行归档分类管理，并长期保留。

生产操作过程都有完善的生产记录。

2.6公司人力资源情况

公司现有180多名员工，全部签订了长期劳动合同，全面投产后满员294人。

全场职工中，中级以上技术人员、初级技术人员和技术工人所占比例是分别为10％、20％、和40％以上，通过培训取得了相应的上岗资格，并与技术挂靠单位签有长期技术协作协议。

其中养殖场厂长具有大专学历，从事水产养殖管理工作长达10年之久，在遗传育种等相关方面开展研究多年。

养殖场设有专职质量检验员和选育种员、兼职实验操作员和电脑操作员、专职档案管理员和专职生产记录员。

以上人员具有中专以上文化，具有水产养殖专业和相关专业基础知识，并能熟练完成本职工作。

2.7公司荣誉

公司在2005年注册了“八百里”商标。

第三章市场分析

3.1市场现状

3.1.12012年全国淡水产品市场情况综述

对全国80家水产品批发市场成交价格统计，2012年全年水产品批发市场综合平均价格19.29元/公斤，同比涨6.46%。

其中淡水产品综合平均价格13.52元/公斤，同比涨5.15%。

2012年以来淡水产品价格波动较为明显。

2012年上半年水产品连续6个月大幅上涨，8月份后逐渐回落，但均高于2011年同期水平。

从类别看，监测的3大类产品中，淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨6.12%和4.48%，甲壳类价格跟2011年同期持平。

据农业部市场与经济信息司分析，影响淡水水产品价格及销量的主要因素有以下几点：

1、资源短缺推动水产品价格持续上涨

越来越多的水库被确定为水源库，网箱养殖被禁，淡水产品产量减少，价格上升。

2、生产成本上涨持续推动水产品价格上行

渔业生产资料价格持续上涨。

养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入，自去年以来美、俄等出口国以减产为名，玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨，直接推动了饲料价格上涨，使水产养殖成本大幅增加，推动养殖产品，尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升；

二是用工成本持续上涨。

近年来，企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延，多数养殖企业反映，即便是提高待遇也招不到合适的工人。

3、消费市场结构转变

水产品作为“菜篮子”工程的重要组成部分，广大消费者逐步由过去多吃肉类转向多吃水产品，消费需求相对增加。

今年肉类食品价格坚挺，更多消费者转向食用水产品，市场需求量越来越大，造成水产品价格上涨，但远低于肉类食品的上涨幅度。

2012年面对经济下行压力，水产品市场保持了稳定的发展态势，水产品市场供应充足，价格稳中有升。

3.1.22012年湖南淡水产品市场情况综述

2012年，湖南省加大对基础设施建设的投入，依靠科技进步和科技创新不断增加渔业生产的技术储备和科技含量，渔业的综合生产能力和可持续发展能力得到全面提升，渔业生产保持较快增长，养殖结构进一步优化。

一、总产量和养殖面积均保持较快增长

2012年，全省水产品总产量达220.1万吨，比2011年增加20.1万吨，增长10%。

其中，养殖产量202.7万吨，比上年增加19.3万吨，增长10.5％；

养殖面积419.21千公倾，比上年增加15.82千公倾，增长3.9%。

二、精养面积不断扩大，名特优水产养殖产量增长加快

2012年，全省池塘精养面积达154.9千公倾，比上年增加8.1千公倾，增长5.5%，占全省池塘养殖面积的72%。

甲壳类、贝类、鳖类等名、优、特水产品产量分别为28618吨、18407吨和4671吨，比上年分别增长13.4%、13%和10.2%。

另外鳝鱼、鲟鱼、斑点叉尾鮰鱼、河蟹、大鲵等也都比上年有较大幅度增长。

三、湖泊养殖面积连续五年减少

由于湖泊网箱养殖对水体的养殖污染、富营养化等问题会导致湖泊水质变化，并可由此引发湖泊的生态危机。

自2008年起全省湖泊养殖面积开始逐年减少，以保护湖泊生态环境。

2008年至2012年全省湖泊养殖面积分别为85.4、82.8、82.7、74.4和72.9千公倾，分别比上年减少0.6%、3.1%、0.1%、10.1%和2%。

四、渔业产值较快增长

2012年，全省渔业生产实现产值280亿元，比上年增加25亿元，增长9.8%，占当年农林牧渔业总产值的5.7%。

五、洞庭湖区渔业生产占据全省半壁江山

2012年，洞庭湖区的水产品产量达113.6万吨，占全省总产量的51.6%。

其中，捕捞产量11.26万吨，占全省捕捞产量的64.8%；

养殖产量102.3万吨，占全省养殖产量的50.5%。

3.1.3湖南省大闸蟹市场现状

洞庭湖是养殖河蟹的天然宝地,每年长江过洞庭湖的水量20多亿立方米，是鄱阳湖的3倍。

洞庭湖为过水性湖泊，水质清冽，外湖多为沙质底，布满水草螺蛳；

内湖面积大，草型湖泊多，且湖草种类又以河蟹喜爱的“面条”草为主，非常适合河蟹生长。

产自洞庭湖区的河蟹，在全国农博会上拿过“蟹王”、“蟹后”，大量销往粤港，还打入阳澄湖蟹的主销地—上海。

3.1.4中华鳖良种市场现状

中华鳖是我国重要的名特优水产养殖品种之一，其养殖业一直是我国发展农村经济、提高农民收入的优质高效产业。

中华鳖养殖主要集中在两湖、两广、江浙一代，以及江西、安徽、江苏等省份。

中华鳖进入九十年代出现非正常的发展热潮，九十年代后期进入低谷。

从2003年以后，逐步回升，进入了成熟稳定的发展阶段。

浙江是中华鳖养殖大省，养鳖业的发展一直領先全国。

2012年浙江全省中华鳖产量达到12.38万吨，10年时间增加10.7万吨，占全国中华鳖产量（26.57万吨）的46.6%。

杭州市是中华鳖养殖大都市，杭州是最早开展人工温养殖中华鳖的地区之一。

1995年杭州年产万只商品中华鳖的养殖场53家，总产量只有272.2吨，产值8166万元。

2010年杭州中华鳖产量3.22万吨，产值12.3亿元。

15年时间增加3万吨。

据了解2009年报数，全国有三个省年产中华鳖量超过2万吨：

广东2.7万吨、江苏2.13万吨和湖北2.05万吨。

以浙江为例看中华鳖的产业发展，产业发展呈现出五大特点：

一是养殖规模持续扩大，产量产值连创新高；

二是供需矛盾日趋激烈；

养殖风险日益凸显；

三是养殖模式趋向多样，品种结构有所优化；

四是品牌建设渐入人心，相关认证逐步开展；

五是社会化服务日渐完善，组织化程度有所提高。

湖南省商品甲鱼养殖量目前占全国养殖总量的4%-5%，养殖区域主要集中在常德市的汉寿县、鼎城区黄珠洲乡，益阳南县，岳阳华容、湘阴等地。

以汉寿县的规模最大，湖南汉寿更是被誉为了中国的“甲鱼之乡”，其甲鱼亲本与苗种产量占全省70%以上，商品鱼养殖占全省50%以上。

但其苗种占全国产量的1/4左右，汉寿每年中华鳖苗生产规模在3000万-4000万只，除本省外，主要销往广东、江浙、湖北等地；

年产甲鱼亲本100万-150万kg以上，其中优质亲本为25万-40万kg；

商品鱼250万kg左右，销售网络遍布全国各地。

远满足不了全国市场的需求。

全国每年放养的4-5亿只龟鳖苗中，大量是外来苗，如日本苗、越南苗、台湾苗。

湖南作为全国渔业大省之一，为了扩大中华鳖的规模效益，提高市场竞争力，形成综合生产能力，发挥产业龙头作用。

大力发展中华鳖良种繁育产业，是促进中华鳖产业健康、快速发展的必要手段。

中华鳖良种市场的发展，将大大带动相关产业的快速发展。

3.1.5商品鱼市场现状

2009年经济危机以来，水产品市场一直呈现比较强力的复苏态势。

加之近年来食品安全突发事件使得民众对猪肉和鸡肉的消费信心下降，因此水产品作为餐桌替代品受到了更多的关注，销量和价格都有上升。

商品鱼作为重要的淡水水产品，目前在大众饮食消费中占比逐年提高，湖南省渔业是仅次于水稻和生猪的一大主导产业，湖南省紧抓农业产业化发展，通过技术攻坚和消费引导，拟在增强湖南省淡水鱼企业在全国的竞争力。

从长沙市场这几年的消费量看，商品鱼销量逐年走高，呈现供不应求的态势。

3.2公司的市场地位

公司创始人周文辉夫妇，从2002年开始就在长沙从事河蟹生意，02年的西长街市场每天就有近一半河蟹是由他们经手的。

06年，周文辉先生意识到品牌效应对于河蟹经营的重要性，注册成立了八百里水产公司，率先打出“洞庭第一蟹”的品牌。

多年经营证明，品牌形象创立后，洞庭湖河蟹在市场上也有了旺盛的生命力。

旺季一天甚至可以卖出5000多公斤。

以前湖南的河蟹市场并不发达，公司在不断壮大的过程中，不断培育市场，向广大消费者宣传河蟹的营养价值，这两年大闸蟹已经成为许多市民菜篮中的“主角“。

2012年，八百里公司还开通了网上订货平台，网络销售火爆。

仅订货热线和网络平台每天就可以销售近3000只大闸蟹。

2012年中秋节后，河蟹上市以来，八百里公司已经出售300多吨洞庭湖河蟹，占到本土市场60%以上份额。

在洞庭湖区，跟八百里公司保持着紧密关系的养殖大户已有80多家，承包的养蟹水面达6万多亩。

现在公司已经成为湖南大闸蟹的龙头企业，在湖南省市场处于绝对的统治地位。

但公司管理层锐意进取，不满足于现有的成绩，继续寻找水产行业里新的投资机会，立足于大闸蟹行业，向其他水产行业进军。

依托湖南得天独厚的地理优势和合作单位的科研优势，公司必将百尺竿头更进一步，在水产领域继续高速发展壮大。

3.32013年-2015年市场预测

3.2.1湖南水产品市场预测

湖南省2013年政府报告报告中提出：

“要全面提升农业现代化水平。

落实强农惠农富农政策”“分区域、分产业推进标准化生产，重点创建农业标准化示范县、示范区，加快畜禽、水产养殖标准化示范场建设；

”“发展农民专业合作组织，健全“农户+基地+企业”的风险共担、利益共享机制。

健全农产品质量安全监管、诚信、检测体系。

”

“湖南省“十二五”规划纲要”中提出：

到“十二五”规划期末，水产品产量达到230万吨。

大力发展地方特色农产品水产：

主要包括沅江清水银鱼、湘阴湘云鲫种苗、张家界大鲵、洞庭湖闸蟹、汉寿甲鱼、资兴东江鱼等。

根据未来几年的规划，结合现阶段湖南本省的水产品产量增长态势，本报告认为：

到“十二五”期末，水产品将较大概率突破230万吨的产量，产值将保持稳定增长，同时考虑到湖泊养殖面积有逐年减少的趋势，对市场分析采用稳健的策略，预测2013-2015年，水产品的产量及产值增长呈线性关系，增长率分别为8%、7%、7%。

对2013—2015年的水产品市场做如下预测：

表3-1水产品产量及产值预测表单位（亿元）

2013年

2014年

2015年

水产品产量

237.7

254.3

272.2

水产品产值

302.4

325.1

347.8

3.2.2大闸蟹市场预测

渔业做为湖南省的支柱产业，在“十二五”期间的主要战略是“转方式、调结构”，水产调结构的重头戏是打造四个“百里走廊”，其中，云溪区-岳阳县-大通湖的河蟹走廊，是环洞庭湖生态渔业经济圈的重要组成部分。

目前产自洞庭湖区的河蟹，在农博会上拿过“蟹王”“蟹后”，并大量销往阳澄湖蟹的主产地-上海。

10年间养殖面积从5万多亩猛扩至近80万亩。

但由于湖南大闸蟹相对于阳澄湖大闸蟹而言，质量不逊色于阳澄湖大闸蟹，但是价格只是阳澄湖大闸蟹的一半左右，所以在全国大闸蟹市场上竞争力极强。

2013—2015年，国内经济仍将保持一个稳健复苏的状态，随着消费群体消费能力的增强和对生活品质提高的需求，优质的大闸蟹仍会是酒楼、宾馆、家庭宴席的首选，湖南大闸蟹以其超高的性价比，未来几年销售将保持一个较高的增速，也将继续带动湖南大闸蟹市场的发展。

3.2.3中华鳖市场预测

1、中华鳖市场预测

据不完全统计，全国中华鳖年消费量在15万吨以上，并呈增长趋势，对外出口量也不断增加，在中华鳖天然资源激剧下降的情况下，扩大人工生态养殖，势在必行，且行情看好。

总体来说，中华鳖产业具有巨大发展前景，符合老百姓对优质水产品需求不断扩大的发展趋势，在经济发达地区高品质生态鳖市场逐年扩大，温室鳖、翻塘鳖等不同类型市场也不断拓展。

湖南目前已成为全国最大的甲鱼种苗繁供基地和重要的商品鳖养殖基地，商品鳖及其加工产品，已销往全国29个省、市、区，并通过沿海开放城市转销欧美、韩国、日本和东南亚各地。

但在旺季时仍供不应求，因此，报告预测未来3年内，中华鳖市场虽然会受季节及供应量的影响，但整体应属于稳健增长。

2、中华鳖苗市场预测

全国每年放养的4—5亿只龟鳖苗中，大量是外来苗，如日本苗、越南苗、台湾苗。

本地优良种苗长期处于短缺状态，种苗培育产业的增长，现在已经跟不上中华鳖养殖规模的增长。

成为整个产业链中的一个短板。

鉴于市场存在巨大缺口，2013—2015年，中华鳖苗行业整体处于严重供不应求的状态，有着优质种苗养殖能力的企业，应可以在这波产业增长大潮中，大幅提高市场占比，提高企业的竞争力。

公司拟新建的中华鳖原、良种项目，有年产750万只优质中华鳖种苗的能力，这一项目建设，将有力地填补市场空缺，占得市场先机。

第四章项目介绍

4.1现有养殖基地介绍

公司目前占到长沙本土市场洞庭湖河蟹的销售六成以上的份额，2012年中秋节河蟹上市以后，公司已出售300多吨洞庭湖大闸蟹，销售形势一片大好。

4.2拟建中华鳖原、良种场项目

4.2.1建设规模

4.2.2建设地点

基地座落在湖南省望城区，望城区现有养殖水面20万亩，常年水产品总产值为3.4亿，水产养殖是全县的主导产业之一。

公司的基地用地乔口镇450亩、星城镇40亩、黄兴镇45亩分别签订了土地流转合同30年--15年，洞庭湖1万多亩养殖水面合同期为10年。

现已建成了大小38个高标准的精养鱼池。

池塘整齐联片，池与池之间严格隔离。

各类大小鱼池的比例合理。

4.2.3建设条件

1、原种场建设在中华鳖的主要场地洞庭湖湖滨地区，生态环境优良，水源充沛，水质良好，无污染，符合国家渔业水质标准，适宜经营种类的生长，繁殖和遗传性状的保存，原、良种来源充足，交通运输方便。

2、原良种场建设地点位于渔业主产区，养殖水域面积大，水产苗种及水产需求量大。

符合国家有关的方针政策、行业发展规划及城镇规划要求。

当地政府重视，在用地、配套资金和其他相关政策给予支持。

3、境内河湖密布，水系发达，水资源丰富，水域面积大，水体质量优，共有内湖91处，水库97处，池塘23324处，哑河12处，沟港1123处。

非常适宜水产业的发展，素有“鱼米之乡”之美称。

优良种苗需求量大。

4、原良种场所在地周边无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染、无疫病传播源。

水源充足，水质优良，水质符合《NY5051－2001无公害食品淡水养殖用水水质》标准。

5、望城县交通发达，通讯快捷，设施完善。

319国道、长常高速公路、雷锋大道、长湘公路和绕城高速公路及正在规划建设的京珠高速西线等在县境内连接；

县城至黄花机场仅30分钟车程。

该县乡镇之间、村村之间均通公路，交通十分方便，四通八达。

水产品的购销及饲料等运输方便，节省建设投资。

6、望城县供电及给排水设施，经多年投资建设已趋完善，建设该原良种场所需水、电供应有保障。

7、建有完善的进排水系统，进排水分开。

8、有严密原、良种防逃和其他鱼类混入的拦鱼设施。

9、设备齐全，配置有与水面大小和生产能力相应的清淤机、增氧机、投饵机、运输车辆。

配置有同生产能力相应的苗种及成鱼捕捞网具。

10、建有相应的实验室，并配有相应的水质、鱼类测量解剖等仪器设备和必要的图书资料。

11、场区环境绿化、美化，场容整洁。

4.2.3建设内容

1、土建工程建设内容：

主要包括：

孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、管理、质检、仓库等公用及辅助工程（场区道路建设、场区给排水工程及消防工程、供配电工程、绿化工程）和环保工程等。

具体内容见下表。

表4-1土建工程建设内容及造价估算表

序号

工程内容

单位

数量

单价

（元）

金额

（万元）

备注

一

土建工程

1610

1

特色水产品种孵化、选育中心

m2

1000

100

2

特色水产品种研发中心

800

80

3

培训、技术中心

400

40

4

特色水产品展示中心

5

商务、活动中心

6

专家村

12000

1200

7

计算机信息中心

600

60

8

检测检验中心

500

50

二

公用及辅助工程