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工作总结
云南项目管理中心2019年度工作总结
2019年,云南项目管理中心在公司的领导下,在公司各部门的大力支持与配合下,在全体员工的共同努力下,牢牢围绕公司管理年度的各项指标;加强市场经营工作以促永续发展,加强人力资源工作以促管理工作,加强成本管理以促进项目收益,加强质量管理服务意识以促信誉,加强安全管理以促效益,不断地总结经验,找差距,完善有效的工作措施,各项工作都取得了一定的成绩。
现就2019年的工作汇报以下:
一:
年度考核指标完成情况:
1、年初预定承接新工程目标为8000万,实际达成如下:
玉溪公区装饰:
267万;
保山围挡:
122万;
西双版纳公区及户内装饰:
1347万;
西双版纳市政道路:
515万;
昆明天铂二期幕墙:
902万
柳州天铂一期园林:
1114万;
玉溪园林:
1364万;
昆明中骏示范区园林:
493万;
昆明天铂二期园林:
2402万。
以了共计达成:
8526万,超额完成公司预定指标;
2、年初预定完成产值目标为:
6000万,实际达成如下:
昆明天铂一期公装:
530万(含变更);
玉溪公区装饰:
320万(含变更,合同内267万);
保山围挡:
133万(含变更、已结算);;
西双版纳公区及户内装饰:
190万;
西双版纳市政道路:
175万;
昆明天铂一期园林:
2500万(含变更);
柳州天铂一期园林:
1114万;
玉溪园林:
1364万;
昆明中骏示范区园林:
493万;
以了共计达成:
6819万,超额完成公司预定指标;
3、年初预定收款目标为:
4000万,实际达成如下:
昆明天铂一期公装:
320万(含变更);
玉溪公区装饰:
35万;
保山围挡:
77万(含变更);;
昆明天铂一期园林:
1600万(含变更);
柳州天铂一期园林:
890万;
玉溪园林:
300万;
昆明中骏示范区园林:
380万;
以了共计达成:
3602万,未能完成公司预定指标,但于旧历年底前将再回收约1400万;
4、年初质量目标为:
无重大质量事故,达到合同质量标准,实际情况如下:
全年度未发生重大质量事故,但昆明天铂一期园林及公装均有较多返工情形,柳州天铂园林前期的返工情形也较为严重,均勉强达到合同质量标准,昆明天铂公装及园林如期交付,基本达成了质量目标;
5、安全指标:
因昆明天铂一期园林发生重大安全事故,未能达成;
二:
全年工作回顾
1、经营工作
全年度配合公司投标中心先后参与了公区装饰、室内精装、小区园林、市政道路、幕墙装饰、机电安装等多个类型的投标工作;并取得良好战绩,先后中得玉溪公装、玉溪园林、柳州园林、昆明天铂二期园林、昆明中俊市范区园林、保山围挡、昆明二期幕墙装饰、版纳精装、版纳道路、资阳机电安装等工程;并通过努力获得红星集团西南区装饰战略单位资格。
回顾去年的投标工作,我们存在明显不足,主要表现在:
1)、对各项施工成本把握不准确;导致中标价与实际施工成本有较大差异;
2)、对招标文件中业主的质量要求把握不准确,导致施工中的各项费用与预估不符,或投标时单价偏高;
3)、对部份特殊材料供应情况、材料价格不熟悉,导致投标价格偏高或偏低,对中标及中标后的施工产生极大影响;
4)、对部份施工工艺不能有效掌握,导致在投标过程中不能有效做出施工预判性优化,不能合理降低施工成本,导致投标价偏高。
2、施工工作
全年共完成产值6701万,超额完成公司预定指标,但在施工过程中出现较多不足;小结如下:
1)、班组招标存在较多问题,综合全年度班组情况,云南管理中心的人工成本明显高于重庆本部,且存在班组配合度不佳,中途涨价情形,此情形的源头在于班组招标管理工作中存在严重问题,在来年的班组招标过程中应形成严格的招标机制,主要如下:
a、统一班组招标文件:
招标文件由预算部统一编制,由项目部提供技术文件,预算部编制招标清单,招标文件及拟发班组要经过审核后才能发出;
b、班组选择要评分化、合理化,并经公司审核后选择;
2)、施工过程中的变更管理未能有效控制,主要表现在:
a、新增工作的班组单价未及时与班组达成协议并报公司审批,存在较多事后补救情形;
b、与甲方办理变更的报送、审核不及时,未能及时回收工程款和及时纳入成本管控,对工程的成本管理不利;
c、各项变更得失评判未及时分析,部份变更对我司不利,未能及时止损;
针对如上问题,来年在工作中应加强变更的管理工作,做好事前的经济分析、班组单价报批、及时办理完工确认及价款确认,及时收取工程款项;将以上事务的责任逐一落实到人,并按公司相关管理规定严格执行;
3)施工过程管理未能做到有效管控,主要表现在如下方面:
a、质量管理存在严重缺失,未能做到有效防范,过程中已发现问题未能及时做出有效防范,如昆明天铂公装的瓷砖空鼓质量问题、昆明天铂园林的室外铺装等问题;
b、进度管理存在和稀泥情形,因甲方或其他单位原因造成的工期延误,我们未能做出及时有效的处置,导致最后的抢工都落到我们自身头上,发生大量的抢工费用且得不到甲方的理解;如天铂园林、柳州园林、玉溪公装等项目均有此类情况的发生;
c、材料管理未能按公司相关管理规定切实执行,从材料计划到材料采购直至材料使用上均与公司要求的时间节点或管理规定有较大差异,表现在计划提报不及时(或未按规定提报),采购过程过长,询比价不彻底、领用未按规定办理相关手续等事项上;
d、人力资源管理与实际需求存在较大差异;如各项目的管理人员配备与需求相差较大;如对班组工人工资的发放监管不力;如自建班组的人员考核及录用管理不力;如外包班组的用工考核情况未能完全准确记录等;
e、安全管理存在漏洞,过程中发现的安全隐患未能做出有效处理,存在侥幸心理。
如昆明天铂园林发生的落石伤人事故、柳州园林的罐车倒车伤人事故、中俊脚手架跌落事故等,在事前均已有发现苗头,但均未能及时做出有效防范,致使事故的发生;
针对以上情况,来年的工作中拟加强如下管理以确保施工过程管理做到有效管控,主要措施如下:
a、质量管理方面:
做好施工前的质量预控措施,严格执行公司的样板先行制度及样板点评制度,发现问题要召开质量问题专项处理会议,将质量问题杜绝在批量施工前;过程中始终坚持各项公司要求的各项查验规定,以良好心态面对管理中心、公司、监理及甲方的各项检查;
b、进度管理方面:
将施工进度计划做为指导施工的先决条件,实际制定中要将施工进度计划做细致做具体、力求能指导现场的施工,将人力需求计划、材料到场计划融合到施工进度计划中,施工过程中要据实情实时调整施工进度计划,并对计划的实施情况做出核查及调整;对因甲方或其他单位造成的计划延期应及时做出反应,该上会的上会,该发函的发函,该调整的调整,该索赔的索赔,做到留证留据以备结算时解决争议所需。
c、材料管理方面:
公司的管理规定已较为完善,来年应加强管理中心材料部的人力配置,严格按照公司的相关管理规定进行采购工作、库管工作;加强供应商入库管理工作,完善材料台帐管理工作;
d、人力资源管理方面:
加强招聘力度,尽快完善管理中心各部门、各项目部的人员配置,来年预计很快将新增保山公装、美凯龙家装等项工作,现有的版纳精装、道路项目部及昆明外装等项目部急需人手,管理中心的预算、资料、综合部等均需增加人员,总体的人力资源缺口较大;加强人员教育培训及考核工作,管理人员要做到能进能出,服从管理中心及公司的统一调配,部份不合格员工要及时清退,部份有职业道德操守、有才能的员工要及时给予表扬、加薪、提升;对班组的选拨、定标要严格按照公司规定流程进行;对班组的人员出勤情况及劳务工资发放要按照公司的管理规定进行记录和监管。
e、安全管理方面:
严格按照公司的安全管理规定进行安全隐患排查;严格执行公司的安全巡查制度;管理中心及各项目应严格按照公司要求建立完善安全相关资料并纳入安全巡查内容中;切实将安全隐患的的整改落到实处,杜绝安全事故的发生。
3、资金管理
1)进度款收取,纵观全年各项目部的进度款收取情况,大多都较为及时,部份项目因前期的沟通情况不良,导致进度款收取与进度不符或滞后;
2)变更款收取,纵观全年各项目部的变更办理情况,均严重滞后,大多工程在工程完工后指令及完工确认均未完善,指令款的收取均严重延后;
3)结算办理,全年完工项目有:
中俊园林、昆明天铂公装、保山围挡共三个项目,目前办理完结算的只有保山围挡项;处于快完工待交付状态的有柳州园林、玉溪园林、玉溪公装三个项目,此三个项目的指令状况均严重滞后,影响来年的结算办理;
4)发票及票据管理工作,各项目部的发票开具、材料入帐、票据收集工作均存在严重滞后;与公司的管理规定要求存在较大差异;
5)款项支付工作,全年在人工费、材料款等款项支付上存在较多问题,主要表现在:
未严格按规定报送月度资金计划;未按收支平衡原则计划资金;未做好支付统计表导致支付零乱;未做好整体的资金规划工作。
针对上述情况,在来年的工作中要加强如下方面的工作:
1)加大各项目的进度款收取力度,与项目各方保持良好的沟通,以利进度款的收取,减少公司的资金压力,力争做到项目在立项时规划的资金计划内完成项目全部工作;
2)严格要求各项目加大变更办理的时效性,及时办理各工程变更,力争变更的资料办理与变更的工程进度相匹配,在各期的进度款收取中及时收取相应款项,减少结算时的压力;
3)及时完成资料收集工作,及时办理工程中的各项变更资料,及时绘制竣工图纸,及是办理工程的各项验收及移交,是及时办理工程结算的前提条件,来年应在如上方面加强相关工作;
4)结合一年多来管理中心运营情况,我们要加强发票与主合同的对应工作,从与供应商或劳务班组签定合同开始就应计划好与主合同的对应关系,做好发票开具的管理计划,不足部份再做补开;做好发票、送货单据的收集登记工作,及时交回公司使用或存档;
5)严格支付计划管理,做到无计划不予支付,特别支付需做审批;对支付计划的审批要严格,各提报人、审核人要对支付情况负责,对班组、对供应商做好协调工作;支付计划编制、审核的前提是收支平衡,各项目及管理中心严格照此要求编制、审核支付计划。
3、来年的工作规划
1、花大力气做好人力资源管理,做好管理中心的团队建设
企业的核心资源是人,目前管理中的业务量在快速发展,为迎接来年更艰巨的工作任务,要狠抓人员招聘工作,及时录用足够的、合格的管理人员以保证工作任务的需要;要通过培训及老员工的言传身教打造一支高素质、高能力、业务过硬的管理队伍;要及时解决涉及员工切身利益的热点难点问题,为其创造良好的工作环境和条件,让管理人员能安心于工作,从而为高效开拓外埠市场奠定团队优势。
在2020年管理中心将逐步完善架构建设,在报经公司同意后将建立工程部、材设部、成本中心、资料中心、综合部等相关职能部门并确保正常运转,为管理中心的发展壮大奠定好管理基础。
在2020年管理中心将逐步完善制度建设,在公司相关制度的大前提下,结合管理中心的实际,制定合理的各项管理制度,为管理中心的发展壮大奠定好制度基础。
拟推行岗位工资制度,胜任者上,能力不足者下,鼓励一人多岗,激发潜力,同时也最大程度的增加员工收入。
2、切实做好成本管理,狠抓质量管理,促进竞争优势的形成
我们的所有工作都应始于客户需求,终于客户满意,一切服务紧紧围绕客户需求开展,并致力于提供超越客户期望的产品。
确保公司在客户的合作伙伴中保持竞争优势;这就要求我们在成本和质量管理上痛下功夫,2020年,管理中心将加强如下方面的管理工作:
1)规范化成本管理的流程,从投标到中标到施工直至竣工结算的全过程成本管理均应纳入规范的流程当中,每个阶段均应建立规范的管理流程,成本统计、分析、降成本措施等资料均应分类建档保存以备查;来年成本管理工作的重点:
在公司相关规范文件下设置合理的成本管理流程,并将之切实执行。
2)加强对劳务、分包队伍和材料供应商的合同管理
严格按照公司规定进行询、比价工作,付款条件严格按照公司要求与供货商及班组协商;合同履行
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