工业产品生产许可证年度审查报表大全Word格式.docx
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(单位公章)
企业获证产品情况一览表
表1
序号
产品类别
获证产品名称
规格型号
生产许可证编号
1
建筑外窗
平开窗、推拉窗
(鲁)XK21-002-00133
2
铝合金窗、塑料窗
80系列、70系列
表2
企业基本情况年变化一览表
获证时企业名称
****装饰工程有限公司
现企业名称
获证时企业生产场地地址
现企业地址
获证时法人代表
XXX
现法人代表
/
经济性质
有限责任公司
现经济性质
获证时营业执照编号
现营业执照编号
获证时企业代码
72755381-0
现企业代码
获证时卫生许可证编号
现卫生许可证编号
获证时企业总人数
变化值
22
现企业总人数
30
获证时企业技术人员数
6
现企业技术人员数
8
获证时占地面积
30亩2
现占地面积
/米2
获证时建筑面积
3800米2
现建筑面积
获证时固定资产
1023万元
现固定资产
1104万元
获证时流动资金
310万元
现流动资金
458万元
*年总产值
万元
*年销售额
*年缴税金额
*年利润
注:
1、除打“*”项外,其他各项内容若没有变化,只需填写左侧项,右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的,需提供相关的证明材料复印件。
必备生产设备、工装明细表
表3
序
号
名称
数量
完好
状态
使用场所
生产厂及国别
生产
日期
购置
双端切割锯
SJ03--3600
1台
车间
大众门窗设备厂
2004-10
2005-12
单轴仿形铣床
DFX03--230
2004-1
3
V型锯
JV03--70
2005-2
4
四位焊接机
HJ04—4500·
4/4A
2005-1
5
气泵
W--1017
2台
烟台气体压缩机总厂制造
2005-5
玻璃压条锯
YL--2700
7
单头切割机
2414B
上海铁人工具制造公司
2005-11
台式钻床
416
2004-12
9
冲床
ZX-70
鲁南机床有限公司
2005-4
10
组角机
LZJ--02
济南天辰得佳机器有限公司
2008-5
11
端面铣床
LXDW-200
2006-9
12
铝门窗端面铣床
LX16DB-250
2006-5
13
多功能铣床
20
滕州鲁南机床厂
2005-3
2006-10
14
铝门窗又头切割锯床
DHZJ2-500×
4200
2004-6
15
铝门窗全自动角码锯
LJJA—450
2005—8
2008—5
16
储气罐
K07—560
青岛东奥压力容器有限公司
2007-9
必备检测设备明细表
表4
精度
等级
使用
场所
生产厂址
型角强度侧试仪
SJS--20
±
1%
质检科
济南大度伟业科技发展有限公司
2006.5
2007.7
游标深度尺
0-300㎜
0.02mm
北京量具刃具厂
2006.1
2007.6
塞尺
0.02-1mm
锦州市量具厂
卡尺
0-300mm
2005.12
管型测力计
LTZ-10
200N
常熟市双杰测试仪器厂
钢直尺
1m
1mm
青岛卷尺厂
2006.2
钢卷尺
5m
中国吉利集团量具责任有限公司
2005.11
2007.3
万能角度尺
0-320º
2´
威海市量具厂有限公司
涡流测厚仪
CM-8823
0.1μm
广州兰泰仪器有限公司
2005.7
获证企业不合格项改进表
表5
检查类别
不合格项内容
不合格项改进情况
不合格项改进验证情况及相关证明材料
一般
无设备维护和保养记录
已改进
制作了设备维护和保养记录单,要求执行人员随时记录,附近期双角锯保养记录。
检验人员对产品检验要求及规定掌握不够
对检验人员进行再培训、考核。
附考核试卷。
严重
没有企业的铝、塑产品图集,工程设计图样无编制说明(铝、塑窗)
编制了我公司的铝、塑窗产品图集,对图样设计加强要求,工程设计图样完整、齐备。
附铝、塑窗产品图集各1页,铝、塑窗产品图样各1页。
没有配件(碰垫、挡风块)检验记录
新设计配件检验记录表,所有进厂原辅材料均检验合格。
附近期碰垫、挡风块检验记录。
工艺管理制度中缺少铝合金窗的部分管理内容
重新编制了工艺管理制度,覆盖铝合金窗的部分。
附新的工艺管理制度。
抽查2007年7月19日塑料窗关健工序,查无组装工艺的检验记录(控制记录)
要求检验人员严格按照检验规程进行检验,不准漏项。
附近期塑料窗检验记录。
检查类别应填:
国家、省监督抽查、定期监督检查、生产许可证检查、巡查、企业自查
获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表
表6
检查单位
检查日期
产品名称
批号
检验类别
是否合格
不合格原因说明
枣庄市产品质量监督检验所
2008.7.31
塑料窗
定期监督检查
合格
铝合金窗
*检验类别应填写定期监督检查、监督抽查或者企业的委托检验、自行检验。
*应当填写各部门各级监督检验情况
表7
获证企业年度报告自查表
企业名称(盖章):
填表日期:
2009年6月5日
自查项目
条款号
自查项目
自查记录
自查情况说明
自查人签字
质监部门核查情况
(对现场抽查企业填写)
企业生产是否正常,有无连续一年以上停产或已转产的情况。
∨□是
□否□停产一年以上□转产
生产正常
吴洪欣
企业的生产条件是否符合发证时的条件,有无不符合(或严重不合格)的情况。
∨□是□符合□基本符合
∨□否□不符合□严重不合格
符合
相关的国家标准、行业标准变动后,企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。
□是□已备案□未备案
∨□否
是
企业是否变更名称,是否按规定办理了生产许可证更名手续。
□是□已办理□未办理
无
企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化,是否办理了生产许可证变更手续。
□是□已迁址(或增设生产场点)
□生产条件已发生变化
□已办理□未办理
∨□否
是否有委托加工情况;
是否办理备案手续。
无委托加工
获证产品是否增加单元、扩增规格,是否办理了生产许可证变更手续。
获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号
□否□未标明
已标明
获证企业是否接受质监部门定期监督检查或抽查
□□是
全部报告编号:
JDDJ(2008)070034
JDDJ(2008)070035
□否
已检查
获证企业是否接受质监部门的巡查(提供年度巡查次数及最近巡查记录一份)
□是共1次
已巡查
获证产品在各级各部门的监督检查中,是否有不合格的情况。
□是□产品□生产条件
是否有质量投诉事件,及后处理情况。
□是□已处理□未处理
企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。
□是□涂改转让□生产假冒伪劣
其他需要说明的情况
获证企业年度报告审查结论表
企业
自查
结论
根据《
山东省获得工业产品生产许可证企业年度报告及审查工作管理规定》
和获证企业年度报告的有关规定,本企业于2009年6月1日至2009年6月3日进行了自查。
经审查本企业在上一年度内□有□无无不符合项。
经综合评价,企业年度报告结论是:
合格。
企业负责人签署意见
企业负责人签字(盖章)
年月日
质监部门审查意见
市局书面材料审核意见:
□符合□不符合
抽查人员(签字):
市局现场抽查:
□无□有(□符合□不符合)
市局审查结论:
□合格□复查合格□复查不合格
年月日(盖章)
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