采购变更作业Word文档下载推荐.docx
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12、变更原因:
BG_REM,手工输入。
13、可越级审核:
ISOVERSH。
该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。
表身:
中间位置显示采购单表身档INV_TF_PO的资料
栏位如下:
品号、数量、预交日、库位、单位、单价、折扣、金额、未税本位币、税金、数量(副)、单价(副)、包装单位、包装换算、包装净重、包装净重单位、包装毛重、包装毛重单位、包装大小、包装大小单位、备注、标准成本、批号、税率、对方货号、配方号、包装类型、是否搭赠货品、厂商订单号、品名、货品规格、已交数量、未审核已交量。
采购单变更表身档INV_TF_PO_BG
1、变更方式:
BG_FLAG,有四种方式,1、变更2、追加3、取消4、终止。
变更方式
系统运作效果
变更
即针对选中项次的任意栏位修改。
追加
是针对原订单增加新的货品信息。
取消
是针对选中的订单项次结案不需销售。
终止
是针对整张订单进行结案不需销售。
2、原单项:
BIL_ITM,调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次ITM的资料,当变更方式为追加时,该栏位是没有值。
3、货品编码:
PRD_NO,调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次PRD_NO的资料,当变更方式为追加时,调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。
4、数量:
QTY,与单位配合使用。
计量方式
表身数量
存入PRDT1表的数量值QTY_ON_ODR
1、主单位
主单位
主单位数量
2、包装一单位
包装一单位
包装一单位数量*主单位换算
3、包装二单位
包装二单位
包装二单位数量*主单位换算
4、包装三单位
包装三单位
包装三单位数量*主单位换算
5、副单位数量:
QTY1,与单位配合使用。
表身副单位数量
存入PRDT1表的受订数量
主单位数量*副单位换算
包装一单位数量*主单位换算*副单位换算
包装二单位数量*主单位换算*副单位换算
包装三单位数量*主单位换算*副单位换算
6、预交日期:
EST_DD,手工输入。
7、变更原因:
8、仓库:
WH,调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。
9、单位:
UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT,DFU_UT是计量单位的标识:
1、主单位。
2、包装一单位。
3、包装二单位。
4、包装三单位。
当输入这数字的时候,对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来,并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出,以便推算副单位的数量。
10、副单位:
调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料
11、单价:
UP,与单位、币种结合。
表身单价(外币)
表身单价(币种为空)
主单位外币单价
主单位单价
包装一单位外币单价
包装一单位单价
包装二单位外币单价
包装二单位单价
包装三单位外币单价
包装三单位单价
12、副单位单价:
UP_QTY1,与单位、币种结合。
表身副单价(外币)
表身副单价(币种为空)
主单位外币单价/副单位换算
主单位单价*副单位换算
包装一单位外币单价*主单位换算/副单位换算
包装一单位单价*主单位换算/副单位换算
包装二单位外币单价*主单位换算/副单位换算
包装二单位单价*主单位换算/副单位换算
包装三单位外币单价*主单位换算/副单位换算
包装三单位单价*主单位换算/副单位换算
13、折扣:
DIS_CNT,手工输入。
14、未税本位币:
与的扣税类型、币种配合使用。
不计税
单价*数量*表头的汇率*折扣/100
应税外加
应税内含
单价*数量*表头的汇率*折扣/(1+税率)/100
15、金额:
与表头币种配合使用。
外币
单价*数量*折扣/100
为空
16、税率:
TAX_RTO,依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值:
1、客户厂商资料SYS_CUST的税率RTO_TAX,2、货品基础资料SYS_PRDT的税率SPC_TAX,3、本公司税点。
17、税金TAX:
与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。
无
单价*数量*折扣*汇率(1-1/(1+税率))/100
18、对方货名:
调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料,存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。
19、对方货号:
SUP_PRD_NO,调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。
20、货品规格:
调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。
21、货品英文名称:
调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。
22、货品名称:
调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。
23、包装单位:
PAK_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。
24、包装换算:
PAK_EXC,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。
25、包装净重:
PAK_NW,与单位配合使用。
包装净重
主单位数量*包装净重单个
包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个
包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个
包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个
26、包装重量单位:
PAK_WEIGHT_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。
27、包装毛重:
PAK_GW,与单位配合使用。
包装毛重
主单位数量*毛重单个
包装一单位数量*主单位换算*毛重单个
包装二单位数量*主单位换算*毛重单个
包装三单位数量*主单位换算*毛重单个
28、包装大小:
PAK_MEAST,与单位配合使用。
包装大小
主单位数量*包装大小单个
包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个
包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个
包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个
29、包装大小单位:
PAK_MEAST_UNIT,调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。
30、厂商订单号:
CUS_PO_NO,带表头的客户订单号的信息,如果多张同时转入,带出对应单号的信息。
31、单位标准成本:
调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。
32、标准成本:
CST_STD,与单位配合使用。
标准成本
单位标准成本*数量
包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算
包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算
包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算
33、赠送标志:
FREE_ID,双击此栏位选中,表示输入的货品是赠品。
该货品只有数量,没有单价、金额。
34、确认交期:
PRE_EST_DD,手工输入。
(3)、修改页面
点击修改按钮,即可针对某些栏位进行修改保存。
(4)、删除单页面
点击该按钮,即将当前页面的整张订单删除。
(5)、删除明细页面
选中需要删除的项次,点击删除明细按钮,即将选中项删除。
(6)、保存页面
点击该按钮,即可保存整张单的信息。
(7)、审核页面
点击该按钮,针对有权限审核的人员,即显示审核通过,会有
这个图标显示。
(8)、引单页面
点击该按钮,可从相关单据
引用整单的信息过来,再进行修改保存。
(9)、输出页面
点击该按钮,即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。
如EXCEL、WORD等。
(10)、扩展功能
点击该按钮,系统即可列出与该订单有关系的单据号码,包括从哪张单引入,转出生成哪张单,并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。
(11)、属性页面
是控制该单据生成的条件。
(12)、打印
点击该按钮时,即可按该预设的格式打印出来。
(13)、关闭
点击该按钮时,退出当前单据的页面。
功能测试用例
此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。
这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确,以及业务规则的实施是否恰当。
主要测试技术方法为用户通过GUI(图形用户界面)与应用程序交互,对交互的输出或接受进行分析,以此来核实需求功能与实现功能是否一致。
项目名称
PZISERP
测试模块
用例编号
800007
测试要点
测试环境
测试方法
设计日期
测试员
测试日期
前提条件
相关数据库表
INV_TF_PO_BGHIS,INV_MF_PO,INV_TF_PO,INV_MF_PO_BG,INV_TF_PO_BG
子用例编号
测试
测试项
描述/输入/操作
预期结果
测试结果
备注
B00001
销货单表头
阅览界面
点击工具栏各个按钮钮触发事件
正确连接到各界面
B00002
触发某个按钮事件,其他按钮状态
正确显示在某个事件下的是否可用状态
B00003
变更日期
1.手工输入和选择
2.手工输入不日期格式是否提示
1.正确显示输入日期
2警告提示
B00004
变更单号
1.是否可输入特殊字符~!
@#$%^&
*()_+[]{}\|;
:
’”<
字母>
或者特殊字符组合是否可提交
2.单号为空或重复是否提示或保存
3.输入超出字段字节长度
1.提交保存
2警告提示不给保存
3.警告提示
B00005
变更采购
1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改4.是否一次性选择多张采购单
1.可关联,应警告提示2.不可保存
3不可修改
4.可以
B00011
变更人
1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑
3.输入不存在经办人是否可提交
1.可以选择或过滤
2.可双击进入编辑
3.不可提交
B00013
币种
1.是否手工输入2.选择后是否修改
3.币种为空是否可提交
1.不输入2.不修改
3.不可以
B00014
扣税类型
1.是否手工输入或修改
2.默认显示不扣税
1.不输入/不修改
2.显示
B00015
单据类型
3.输入不存在单据类型是否可提交
3.不可,警告提示
B00016
所属部门
3.输入不存在部门是否提示
1.选择或过滤
2.可编辑
3.警告提示不给保存
B00017
附件张数
1.手工输入2.输入超出字段字节长度3.是否可输入特殊字符~!
1.可以2.警告提示不合法3.不可以
B00018
附件
1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改
1.可以2.限制3.无限制4.不可修改
B00019
2.输入超出字段字节长度
1.可以
2.警告提示
B00020
制单人
1.是否自动取得当前登录用户名
2.显示当前登录用户名是否可更改
1.显示
2.不可更改
B00021
制单日期
1.是否自动取得点击“增加”后时间(例:
2010-9-515:
50:
32)
2.再次修改单据制单日期是否变动
3.显示制单日期是否可更改
2.不变动
3.不可更改
B00022
审核人
1.是否自动取得点击审核当前用户名
B00023
审核日期
1.是否自动取得点击“审核”成功后时间(例:
2.再次修改单据审核日期是否变动
3.显示审核日期是否可更改
2.变动
B00042
选择货币窗口
货币编码
1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在货币编码、本们币是否可提交
2.不可修改
B00024
货品名称
1.是否可手工录入
1.不可录入
B00025
本位币
1.自动计算出本位是否可修改2.是否可输入特殊字符~!
或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度
2.不可以
3.可以;
负数时应提示,不阻止提交
4.警告提示
B00026
类别编号
类别名称
说明
或者特殊字符组合是否可提交2.类别编号、类别名称是否允许重复值出现
3..输入超出字段字节长度
B00027
变更选择
1.没有选择变更采购提前下,是否允许选变更选择项目
2.如有多张变更采购单,是否可选择多项变更选择。
3.变更选择是否只显示已选好变更采购单内容
1.不可以
2.可以
3.是
B00028
表身
1.第一个表身明细,带出来信息是否允许修改.
B00029
1.选择’变更’是否只允许修改任意栏位信息修改.
2.选择’追加’是否只允许向原单增加新货品记录
3.选择’取消’是否无论采购单某个货品有没有收完货都进行结案,无需再收货
4.选择’终止’整张采购单有没有完成收货都进行结案处理
5.如为空值是否可提交
1.只允许修改,不允许增加/删除
2.允许增加新货品记录,不允许修改/删除
3.允许取消结案
4.允许整张单
5.不可提交
B00030
第二个表身明细
1.货品编码
2.货品名称
3.货品规格
4.英文名称
5.对方货号
6.对方货名
7.仓库
8.单位
9.副单位
10.单价
11.副单位单价
12.数量
13.副单位数量
14.折扣
15.未税本位币
16.税额
17.包装单位
18.包装重量单位
19.包装大小单位
20.包装大小
21.确认交期
22.预交日期
23.备注
34.厂商订单
1.选择变更方式’变更’是否只允许修改任意栏位信息修改.
2.选择变更方式’追加’是否只允许向原单增加新货品记录
3.选择变更方式’取消’是否无论采购单某个货品有没有收完货都进行结案,无需再收货
4.选择变更方式’终止’整张采购单有没有完成收货都进行结案处理
5.其他栏位输入检验测试,请参考采购订单表身测试用例.
1.只允许修改
2.只允许增加新货品
3.允许某个货品结案
4.允许整张单结案
B00031
1.单位标准成本
2.标准成本
1.是否可修改
1.不可
B00032
变更原因
3.如为空值是否可提交
B00033
1.对原始单据进行变更/追加/取消/终止操作,原始单据是否相应更新
1.更新
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