质量体系工作检查标准.docx
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质量体系工作检查标准
质量体系工作检查标准
部门
检查项目
检查内容
标准分
评分办法
检查方式
不符合项
办
公
室
1.对职责及文件的理解
熟悉并理解相关职责及体系文件要求,1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.
15
有一项不熟悉或不理解扣2分
有一项未执行扣3分,扣完为止
依据标准询问部门人员,检查有关记录
2.文件控制
1.文件能按规定起草、审批、保存、更改等2.有无对文件资料的保密制度3.有对文件/记录进行控制的系统4.对文件的控制能保证现场使用有效的文件5.对以往外来文件资料是否进行适当保存?
6.有相应的文件程序或规章制度确保相应的环境因素满足环保法规的规定,环境因素可包括废品的处理、废物的排放和有危险的化学物质等。
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
3.记录控制
各项记录按要求控制,部门内记录登记、保存符合要求:
1.受控文件一览表2.受控文件发放回收登记表3.文件补发申请单4.受控文件更改申请表5.受控文件作废销毁登记表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
4.管理评审
按规定进行要求管理评审,跟进评审结果,保持记录:
1.管理评审会议记录2.管理评审报告3.管理评审计划
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录结果
5.员工培训
按要求制定培训计划,确保计划的执行,评估培训效果,保持记录:
6.培训记录表7.年度培训实施计划8.持证上岗人员记录表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
6.内部、外部审核
依据计划组织内部审核,审核时本部门无不合格项9.内审检查表10.不符合项报告11.内部质量审核报告12.内审首次/末次会议签到表13.年度内审计划内审实施计划
10
每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,未按计划组织内审不给分
检查有关记录
7.数据分析
按规定收集、处理、分析有关数据提出纠正预防措施:
1.质量目标达标统计表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
8.纠正预防措施的执行
执行文件规定,确认和纠正预防不合格、潜在不合格项(包括客户投诉)跟批准措施执行及验证效果、保持记录:
1.纠正和预防措施处理单2.改进计划3.纠正和预防措施一览表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
9.工作计划的完成
部门内工作计划能按时完成
5
有一项未按时完成不给分
检查有关记录
10.纠正预防措施的执行
能针对本部门不合格项采取有效的纠正措施并按时关闭:
1.纠正和预防措施处理单是否有效并关闭
10
对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完为止
检查有关记录,结果
营
销
部
1.对职责及文件的理解
熟悉并理解相关职责及体系件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,
15
有一项不熟悉或不理解扣2分
有一项未执行扣3分,扣完为止
依据标准询问部门人员,检查有关记录
2.质量目标的完成
部门目标及内部工作计划能达到及按时完成:
1.质量目标达标统计表,2.准时交货率100%,3.进料合格率100%
15
100%完成给15分,完成90%以上给10分,完成80%以上给5分,完成80%以下不给分,部门其它计划一项未完成扣3分
检查有关记录
3.合同评审
是否有适合于该公司的合同评审程序或制度?
是否对合同进行了适当的评审?
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
4.交付和交付后服务
是否设立专门的联络窗口?
是否有快速处理客户投诉处理的制度?
是否对过去客户进行适当处理?
能按期交付,并监控准时交付率与顾客沟通,组织必要的服务,保持记录
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
5.顾客财产管理
是否可以提供安全库存按要求管理顾客财产顾客财产问题反馈表
5
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
6.顾客满意信息管理
是否有对客户满意度的监督、统计分析,并利用统计分析结果来进行持续改善。
信息沟通及传递方式齐备(电话、传真、电邮)按要求调查顾客满意度,处理客户投诉,保持记录顾客满意度评估表客户满意度调查表顾客投诉登记表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
7.文件资料和记录控制
能保持与顾客沟通必要的记录(如样板确认等)及按要求登记、保存其它各类文件,资料和记录:
10
检查时每发现一处不合格项扣2分,扣完为止
检查有关记录
8.纠正预防措施的执行
能针对不合格项采取有效纠正措施并按时关闭
15
对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完成为止
检查有关记录,结果
9.内部、外部审核
能配合好质量体系审核工作,无不合格项
10
每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,扣完为止
检查有关记录
10.采购制度的执行
能依据采购管理制度进行原材料采购及供应商评估工作,保持记录合格供方名单供应商调查表供方评价表采购合同采购申请单供方年度绩效考核评定表
25
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
11.原材料评估
能及时搞好原材料供应商评估,保持记录供方交货不合格率统计表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
12.模具评估
按要求进行模具发外制造,评估及交接工作,保持记录模夹具移交清单模夹具维修登记表模具样品制作通知单
5
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
技
术
开
发
部
1.对职责及文件的理解
熟悉并理解相关职责及体系文件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,
15
有一项不熟悉或不理解扣2分
有一项未执行扣3分,扣完为止
依据标准询问部门人员,检查有关记录
2.文件控制
技术文件能按规定编制,审批,发放登记,保存,更改等2.有无对文件资料的保密制度3.有对文件/记录进行控制的系统4.对文件的控制能保证现场使用有效的文件5.对以往外来文件资料是否进行适当保存?
6.有相应的文件程序或规章制度确保相应的环境因素满足环保法规的规定,环境因素可包括废品的处理、废物的排放和有危险的化学物质等。
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样
3.质量目标的完成
部门目标及内部工作计划能达到及按时完成1.质量目标达标统计表,2.技术文件编制、发放及时率100%
15
质量目标及工作计划有一项未达到及按时完成扣5分,有重大工作失误不给分
检查有关记录
4.产品的开发
能按程序进行产品的设计开发,保持相关记录:
1有文件化产品开发程序。
有满足设计要求的测试、检验设备。
有进行设计开发策划。
设计开发过程中有适当进行设计开发评审、验证。
设计结果有按设计输入及顾客要求进行评审,必要时经由顾客确认。
设计修改是否经过评审和批准。
设计过程中的所有记录有适当保存并能追溯。
.
20
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查依据标准的有关规定抽样检查
7.生产过程控制
新产品小批量试产过程符合有关规定,保证生产过程具备完善的工艺文件:
技术图纸、作业指导书
15
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
8.内部,外部审核
能配合好质量体系审核工作,无不合格项
10
每发现一个合格项扣10分,观察项扣3分,扣完为止
检查有关记录
9.纠正预防措施的执行
能针对不合格项采取纠正措施并按时关闭
15
对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完成为止
检查有关记录,结果
10.原材料评估
能配合业务部门搞好供应样品评估,保持记录:
样品检验记录表
10
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
检查有关记录
11.文件资料和记录的控制
按要求登记,保存部门各项文件资料和记录样品图纸(资料)登记表
10
检查时每发现一个不合格项扣2分,扣完为止
检查有关记录
9.5S活动
本部门工作场所环境整洁,各类物品标识分明,井然有序
5
模糊情况酌情扣分
|现场检查
仓
库
1对职责及文件的理解
熟悉并理解相关职责及体系文件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,
15
有一项不熟悉或不理解扣2分
有一项未执行扣3分,扣完为止
依据标准询问部门人员,检查有关记录
2.物料制度的执行
包装有明确标识标明图号、名称、数量、RoHS状态、批号等信息,以便于产品或零件的追踪在库房物料的接收和发放方面,有明确的程序确保先进先出。
能依据物料管理制度进行物料收发,标识,防护等工作,保持记录是否制订盘点流程并有效执行是否有先进先出条例并有效执行有足够的安全保护措施(如防火、防盗)
20
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求抽样检查
3.顾客财产管理
监管和使用顾客财产时有进行验证、标识、防护和保护工作当顾客财产出现丢失、损坏时应及时通知客户并做好记录。
按要求管理顾客财产
5
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求检查事物及记录
4.不合格品处理
能按文件规定接收和处理不合格品,及时处理退货品
15
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
依据要求检查实物及记录
5.产品防护5S活动
产品,原材料,标识,摆放,贮存清晰,整洁合理有满足产品质量要求的贮存条件。
使用的贮存方法能防止损坏、变质和腐蚀是否有设置特殊物料存放区(如敏感材料、化学品、RoHS废料区)
15
检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止
现场抽查
6.文件资料和记录的控制
按要求登记,保存部门内各类文件资料和记录,保持各项账目清晰完整:
生产单送货单进仓单出仓单边余料利用单退料补货申请单
5
检查时每发现一个不合格项扣2分,扣完为止
检查有关记录
7.纠正预防措施的执行
能针对不合格项采取有效纠正措施并按时关闭纠正和预防措施处理单
15
对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭后重复类似问题扣5分,扣完为止
检查有关记录,结果
8.内部,外部审核
能配合好质量体系审核工作,无不合格项
10
检查时每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,扣完为止
检查有关记录
生产部
1对职责及文件的理解
熟悉并理解相关职责及体系文件要求,1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,
15
有一项不熟悉或不理解扣2分
有一项未执行扣3分,扣完为止
依据标准询问部门人员,检查有关记录
2.生产计划的协调
能按照文件规定参与计划评审制定生产计划,跟踪产量及库存督促车间完成订单后及时结单,保持相关记录.生产进度日报表过往生产计划准时完成情况属良好。
有工艺文件指导生产,包括RoHS物料清线等工作.作业指导书是有效受控版本.员工有按作业文件进行操作。
技术人员能有效地解决出现的技术问题
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检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为
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