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五、盈利预测
六、第二阶段方案
七、核心竞争力
八、项目运营架构
九、融资计划
1、天使轮融资需求
2、融资用途
十、大服务+全民共享
十一、风险控制
植物园和其他主题类人造景点。
5A级人造景观21家。
景区现状
目前景区内的租赁,主要是观光自行车、游船,目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品(适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等);
绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式,景区租赁排队是常态;
景区内的共享产品是潜力巨大的市场,好玩想试试的产品+移动互联的便利,是引爆这个市场的双擎。
四、新模式创造新市场智能净水机开启广阔新市场
“渴了么”,让“水”+景区共享时代来临!
1、为什么可以共享?
1.1共享经济的发展培育了共享的消费方式;
1.2游客的消费心态是积极、感性;
1.3我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己体验;
以“健康、方便用水”的定位,与景区共赢。
2、什么可以共享?
2.1我们对景区共享产品的定位:
精准营销开启共享新时代!
民以食为天,食以水为先!
共享生命之“水”!
通过“水”的共享可延展旅游相关产品。
2.2考虑到投入产出比,在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前,只在景区进行产品共享,后续计划待合作后展开。
3、景区共享要素:
3.1游客的需求与安全价廉的便利
3.2景区好管理
考虑到景区的管理,产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现,在一定距离内设定。
旅游辅助类则是在APP内体现。
先期投放于封闭式景区,便于产品的管理与维护,后续再全面推广。
3.3安全好使用
水质的安全则通过直观式的方式体现,后台对每台净水设备作监控管理。
4、项目Keypoint及相应措施:
Keypoint1:
景区的配合度
措施1:
国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向;
措施2:
景区微乎投入(专人管理和维护)可获得丰厚回报;
措施3:
“渴了么”APP联合推广景区活动,游客导流;
措施4:
帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级,同时后期投入基础设施建设。
Keypoint2:
游客使用的转化率
所投入的产品,迎合游客需求,吸引游客重复使用;
推广期间分时段进行免费(首次及定期),VIP客户推送等;
“渴了么”APP体验送优惠的旅游服务(食住行);
联合商业推广,粉丝用户导流。
Keypoint3:
游客使用“渴了么”APP的活跃度
每天签到送好礼;
“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事;
增加旅游论坛版块;
措施4:
定景区无限制使用,游客在景区内会多频次使用APP。
5、商业模式:
5.1商业模块、定位及规划
项目的主要商业模块:
共享业务;
广告运营;
资金池运作;
旅游服务;
APP特产商城。
5.2开创景区“水”共享新模式,先期专注景区内业务开展,服务景区建设“渴了么”驿站工程;
固定式“渴了么”净水设备入驻5000家A级以上景区(其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖);
创造和引导游客的租赁需求,将租赁产品的体验做到极致;
景区价格亲民;
APP商城,销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产;
“渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外,相应国家一带一路政策。
“人有我优”,提供景区门票购买服务,通过租金分成等方式与景区进行战略合作,在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用;
“人有我有”,与景区服务商和B2B运营商(如链景、票管家、携程等)合作,提供其他旅游服务项目(购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等)
6、业务规划:
6.1景区:
“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放,景区负责管理和简单维护(如通水、接电等);
6.2利润:
共享所获得的收入公司与景区按照8:
2的分成。
6.3游客:
游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”APP成为会员(普通、景区通、VIP);
扫码支付进行使用,计费标准:
每杯、全景区畅饮、全年度畅饮;
7、广告运营:
7.1广告载体:
产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告;
7.2运营模式:
广告的运营由第三方公司负责,如分众传媒等,公司收取广告摊位的费用;
APP广告由公司相应部门直接负责。
7.3广告价值:
精准人群定位;
大流量高频次广告展示;
千万级APP日活数量。
7.4资金池运作:
VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入;
亿元/月的资金池规模。
7.5旅游服务:
景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。
第一年投放:
500家高星景区盈利预测
1、景区分类及数量:
封闭式高星高流量景区约有500家;
后续大型游乐场,欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。
2、游客较为活跃的月数:
华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上,这些南方的区域旅游旺季时期较长(约为3月-10月),有8个月的时间;
华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右,这些趋于旅游旺季时期偏短(约为4月-9月),有6个月时间;
整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。
3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次:
高星景区年旅游人次平均在300万人次,平均一个月是25万次;
旺季期间按照30万次/月计算。
4、游客人次中产品的转化率按20%保守测算,景区内使用二次。
5、产品成本按原5000元/台测算,安装成本按1000元/台测算,年度维护成本按500元/台。
6、景区投放按景区面积与客流量投放,前期通过调研测算,如山东龙口南山景区客流量:
213万人次,占地:
3.15平方公里,投放20台可基本满足;
浙江乌镇景区客流量:
685万人次,占地:
1.98/4.92平方公里,二处投放:
10台/30台。
预估客流300万人次以上,投入测算按30台计算。
7、初级测算用户付费:
首次免费,每杯次0.5元;
新注册用户保守测算使用二次。
8、启动资金1000万,第一阶段投入20家景区。
9、市场规模:
10、盈利预测表:
高星景区(家)
客流量人次(万)
客流量转化
直接使用收入(元)
产品投入(元)
安装投入+维护投入(元)
投入数量(台)
投入成本(万)
第一期直接收入
备注
单景区
300
20%
0.5(底线值)
5000
1000+500计:
1500
30
18
底线值保守测算,与景区分成后直接收入为4200万,APP粉丝及活跃度惊人!
天使轮融资1000万
500
15(亿)
3(亿)
1.5(亿)
9750(万)
5250(万)
如上图所示,以500家景区为例,按照旅游人次20%的转化率,底线值0.5元/杯使用计算,公司投放“渴了么”共享产品后一年的直接收入为4200万元。
11、广告运营盈利预测(略)
12、“渴了么”APP商城盈利预测(略)
13、整体盈利预测:
第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿,三年盈利60亿。
六、第二阶段方案(略)
七、核心竞争力(略)
项目运营架构
项目设定人数共68人
1、天使轮融资需求:
1000万;
出让股权:
5%;
时间:
2017年
2、融资用途:
2.1人才引进:
APP运营部总监、拓展部总监等以及相应的运营团队,工资预算:
管理人员每月30万,团队人员每月60万,按三个月储备测算为:
270万,年度为:
1080万。
2.2办公场所,预算费用80万;
2.3第一批试点景区(10家)的产品(300台)和设备的研发费用,预算为设备投入195万,设备研发费用100万;
合计投入:
295万。
2.4现有租赁APP平台的优化和功能开发,预算为40万;
2.5其他项目运营所产生的费用,如差旅费、后期产品的开发和库存储备、相关部门的公关费用等,预算200万。
预测预算费用为:
885万。
商业及全民共享计划(略)
1、市场:
1.1本企业是服务型企业,目前市场无相关产品竞争,且有相关专利技术保护,,对于巩固保护市场地位有很强的作用;
1.2起步易,虽然中国是“人口大国”,饮水安全与便利性还属于比较落后的地位,创新的行业,社会发展的趋势,有利于加快公司的发展。
2、资金:
公司资金匮乏,要满足快速发展,资金需求较大;
对策:
吸引企业、政府的赞助和投资,开源节流、精简机构。
3、管理:
本公司的员工自各家创业公司,由于工作经验足,思路活跃,这必然会给公司的管理及运行的稳定性带来挑战;
对策:
注重招收工作能力突出的学生,并对关键学生进行提拔。
4、设备安全
4.1设备受人为损坏
选择封闭式的景区,共享利润,强化设备管理维护机制;
4.2自然灾害损坏
只要有条件的景区,均采用驿站方式,强化保护;
4.3饮水安全
后台管控,有效保证水质安全。
5、其它
退出机制
公司同意股东在两年以后可进行股权转让,也可由公司回购股权,出资方享有《公司法》规定的全部应有的权力和义务,退出方式主要有转让、回购等。
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- 特殊限制:
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