上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所Word文档下载推荐.docx
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二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
02
事业单位医疗★
212
城乡社区支出
城乡社区规划与管理
01
城乡社区规划与管理
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
合计
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
03
奖金
04
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加减少1,万元。
主要原因:
政策变动因素。
二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占%;
其他收入万元,占%。
三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计万元,其中:
基本支出万元,占%;
项目支出万元,占%。
四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度财政拨款收支总决算万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少万元,减少%。
五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少万元,减少%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)万元,占%;
医疗卫生与计划生育支出(类)万元,占%;
城乡社区规划与管理类)万元,占%;
住房保障支出(类)万元,占%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算调整因素。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。
主要用于:
缴纳事业单位在编在职人员养老保险的基本支出。
年初预算为万元,支出决算为万元。
决算数大于预算数的主要原因:
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。
缴纳事业单位在编在职人员职业年金的基本支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项)。
缴纳事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。
4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
新区规土所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出,土地复垦等社区规划专项经费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,包括人员经费万元,公用经费万元。
基本支出中:
1、工资福利支出万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出万元,主要用于:
办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助万元,主要用于:
住房公积金。
七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成预算的%,其中:
因公出国(境)费决算为万元,完成预算的%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算的%;
公务接待费支出决算为万元,完成预算的%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少万元,降低%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少(增加)万元,降低(增长)%;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)万元,降低(增长)%;
公务接待费支出决算减少万元,降低%。
公务接待费支出减少的主要原因是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,占%;
公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占%;
公务接待费支出决算万元,占%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出万元。
公务用车购置支出为万元。
公务用车运行维护支出万元。
2017年,上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
1、因公出国(境)费支出无。
2、公务用车购置及运行维护费支出无。
3、公务接待费支出万元。
国内公务接待支出万(含外宾接待支出万元)。
主要用于执行公务或开展业务等招待支出,公务接待批次1个、人次12人,其中:
接待外宾批次0个、人次0人。
八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无车辆。
无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度无预算绩效管理。
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
上级条线部门下拨的各类专项经费。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;
公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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