建设养老院策划方案文档格式.docx

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项目安排和项目风险.................................14

6.1系统风险及对策.....................................................14

6.2非系统风险及对策...................................................15

6.3项目前期计划发展...................................................16

6.4项目中期计划发展...................................................17

6.5项目后期计划发展...................................................17

七：

营销计划和服务定价.................................17

7.1市场进入............................................................17

7.2营销宗旨............................................................17

7.3营销策略............................................................17

7.4服务体系............................................................18

7.5品牌塑造............................................................19

八：

管理团队和员工管理.................................20

8.1团队组成...........................................................20

8.2员工管理...........................................................21

8.3志愿者团队建立.....................................................21

九：

融资方案和退出方案...............................22

9.1融资方案........................................................22

9.2资本退出方案.....................................................23

一.执行总结

1、创意背景和项目的简述

针对天津市的老年人口逐年增加，老龄化问题越来越突出，而且人们的生活水平不断提高。

同时，老人们对生活的质量也有了一定的要求。

有效解决老人“安养”问题尤为迫切。

为了进一步丰富老人们的生活，把老人们从快节奏、人口密度大、生态环境差的城区转移到节奏舒缓、空间宽敞、环境优美的卫星城镇。

该项目在天津的卫星城，且环境优美，地理位置适中。

众所周知，天津有很好的教育、医疗等资源，这里不仅要引进全国最好的体检中心、疾病救治中心，引进京津好的医院，而且还要通过与天津大的专业化的医院，尤其是老年常见病最好的科室，最好的医生，进行对接，建立绿色服务通道。

2|、创业的机会概述

近年来，我国老年人口急剧增加。

越来越多的老人会到养老院度过自己的晚年，所以，这个市场有很大的潜力和提升空间。

爱源养老公司的开设,正迎合了现在社会的需要.

3.目标市场的描述和预测

爱源养老院的市场主要是天津市的所有年满60岁的老年人.并且会逐步地扩大服务范围,涉及到周边的省市及地区.

4、竞争优势和劣势分析

本公司是专门针对追求较高生活水平的老人们而开设的，同时，也能够适合那些愿意找到锻炼身体的老人游玩的场所。

所以，在市场中能够占到一定的占有率。

但是，很多老人克服不了勤俭节约的、不愿花钱的心理，有一定的局限性。

5、经济状况和盈利能力预测

本公司在刚开始一年中，盈利不是很理想。

毕竟刚成立的养老院，人们会有暂时性的不了解，可能也会因为公司的宣传力度不够大，人们不知道。

但过段时间，由于本公司的医疗条件等，会有更多的人入住我院，得到发展。

赢得丰厚的利润。

6、团队概述

本公司具有一流的医疗团队，尽可能地治愈老人们的疾病。

爱源养老公司会为老人们提供一流的住宿和娱乐设备。

公司概况和公司服务

2.1公司概况

爱源养老服务公司是一家以养老院为中心并伴随周边活动的养老服务有限公司，坐落于天津蓟县，空气清新，交通便利。

我公司将顾客目标定位在60岁以上的老年人。

公司员工经过专业的职业培训，掌握一定的医疗知识，素质高责任心重，能为老年人提供全面到位的服务。

我公司养老院配有各种娱乐健身设施，如兵乓球室、太极室、羽毛球场、小型戏曲舞台，丰富老年人生活的同时提高他们的身体素质。

饮食方面，我公司设有食堂、茶厅等方便老年人用餐。

爱源养老公司本着为老年人提供全面到位服务的宗旨,欢迎有需要的老年朋友入住。

2.2公司特色

专业营养师制定一对一食谱和一卡通服务系统是我公司特色。

我公司拥有一支专业的营养师团队，根据每位入院老年人的身体状况制定一对一的食谱，确保每位老年人都有最健康营养并适合自己的饮食结构。

除此之外，我公司还配备健全的医疗设备，并有一支专业的医疗团队，定期给老年人做体检，将每位老年人的健康状况记录在案，形成独立的健康档案，使老人在这里不仅老有所养，也能病有所医。

针对许多丧失自主行为能力的老年人，我公司也有相应的服务系统。

公司员工上岗前都经过专业的职业训练，素质高责任心强，能为老年人提供最到位的服务，也能结合老人的病情做相应的康复治疗。

针对不愿住养老院的空巢老人，我公司实行“一卡通”托管制。

只需交一定费用办一张爱源卡，您就可以使用所有娱乐健身设施，也可以在食堂、茶厅就餐。

方便老年人的生活。

三：

管理团队和员工管理

3.1团队组成

爱源养老公司由一支高素质团队创立，团队成员6人，都是在读大学生,凝聚力强责任心重，对养老服务有着独特的见解.

本创业队伍组成了爱源养老公司的主要部门,其中包括管理部门,财务部门,销售部门.并且,我们聘用专业人员对公司未来发展进行指导.而且,我们会随着公司的发展与顾客的需求对有关部门进行相应的调整.

3.2员工管理

本公司会聘请一批优秀的员工,按照严格的管理制度管理员工.同时,会定期地组织员工到外地培训一段时间,提高员工的服务素质.本公司会有统一的服装并佩戴专有的标志.

3.3志愿者团队建立

爱源公司将建立一个热心服务的志愿者团队.全心全意为养老院的人服务,做到尽职尽责,以服务好老人为标准.

市场机会和竞争分析

4.1环境分析

根据天津市养老机构的调查，老年人钙元素及B族维生素摄入量有所欠缺，容易导致老人骨折的发生，而70到89岁之间的高龄老人中。

主要发生的老年疾病排序依次为：

冠心病、高血压、脑梗塞、糖尿病、骨折，而三分之一的老人存在全身性肥胖。

不同的疾病与不同的身体素质情况，需要在饮食上进行不同的补充和调整。

受文化程度和生活环境影响，老年人在营养饮食方面存在认知差异，而且有些人存在着饮食误区。

许多老年人从报刊、电视上看到某某食品有危害，就从此再也不吃该食品，长此以往就形成了新的营养匮乏。

也有不少老年人有偏食的习惯，多年来对某一种食品采取不吃的态度，不吃豆腐的，不吃洋葱的，不吃虾皮的，不吃菠菜的，不喝豆浆的......

面对老年人在饮食上产生的个性化需求，本市民政部门提出，养老机构应提供个性化饮食服务，设立必要的营养膳食评价和动态营养检测体系，引进营养检测仪器，配备专业的营养师为老年人进行合理饮食搭配。

对不同身体机能的老年人提供不同的饮食指导方案，提供科学合理的搭配。

4.1.1人口统计因素

按照联合国规定，一个国家或一个地区60岁以上老年人口占总人口10%以上，或65岁以上老年人口占总人口7%以上，都标志着进入老龄化国家或地区的行列。

目前，中国60岁以上老年人口已达1.43亿，占总人口的11%，2020年将占17.2%，2050年将占31%。

中国老龄人口绝对值为世界之冠，占世界老龄人口总数的20%，占亚洲的50%。

到2050年，中国老龄人口总量将超过四亿。

天津市是全国最早进入老龄化的城市之一，预测到2020年，天津的老年人口将上升至273万，占全市人口的26.4%。

4.1.2经济因素

我国经济形势很好。

根据国家统计局数据显示，2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。

2009年居民消费价格比上年下降0.7%。

其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。

全年城乡居民收入稳定增长，其中城镇居民家庭人均总收入18858元，人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%。

由经济增长给居民带来的最直接好处就是居民消费质量的提高，尤其是老年人的消费需求明显增长。

4.1.3政策因素

中国政府对老年服务机构出台了一系列优惠政策，如全国老龄委办公室联合国家税务总局等八部委下发的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》（全国老龄办发[2008]4号）第三条（三）规定，贯彻落实国家现行关于养老服务机构的税收优惠政策，对养老院类的养老服务机构提供的养老服务免征营业税，对各类非营利性养老服务机构免征自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税等。

4.1.4社会和文化因素

从我国古代，赡养老人就是中华儿女的传统美德。

现如今，随着经济的发展，人们的生活节奏越来越快，更多的人把大把的时间花费在工作上，而无暇顾及家庭老人。

我国家庭养老功能已经呈现出明显的甚至是不可逆转的减弱趋势:

第一,从家庭的结构和规模来看,两代人组成的核心家庭正逐渐成为现代社会家庭结构的主体模式。

随着工业化和城市化的发展,工作的流动性和激烈的社会竞争使不少子女陷入了“事业人士”的社会角色和“孝顺子女”的家庭角色的冲突。

家庭内部的养老支持力弱化、养老资源减少正在成为越来越普遍的社会问题。

4.2顾客分析

4.2.1老年人的生理特征

人的衰老一般是从生理方面开始的。

老年人生理机能出现退行性改变是衰老过程的反应，随着老龄化的进展，主要器官系统能够的功能储备减退十分明显。

老化带来的各脏器结构和功能的改变明显降低临床疾病发生的几率，加上危险性的亚临床疾病，均使得老年人维持机体内稳态的储备力下降。

随年龄的增加，老年人的慢性疾病逐渐累积并且容易急性进展甚至陷入恶性循环。

4.2.2老年人的心理特征

随着年龄的增长，老年人的心理会发生很大的变化。

一般老年人心理承受能力会出现很大程度的降低，遇到困难或挫折时，情绪反应更为激烈，对身心健康的影响也更加明显。

认识能力低下、孤独和依赖、易怒和恐惧、抑郁和焦虑、睡眠障碍。

专家提醒，老年人这些心理特点很容易导致其患某些精神障碍性疾病，如抑郁症、神经衰弱等。

4.2.3老年人的需求

人有5个方面的需求，及生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我现实的需求。

老年人也不例外，但老年人更着重生理需求，安全需求，尊重需求。

1.生理需求

最主要的是衣食住行有保障。

有养老金的人，基本生活是有保障的，不为生存忧虑。

而无养老金的人，要靠子女养活。

2.安全需求

最主要的是医疗和出行。

老年人的身体机能逐年老化，病痛增多，医疗费用支出比中青年人大大增多。

当前，不是看病难，大小医院、诊所比比皆是，而是看病贵。

住一次医院，少则几千元，多则几万、几十万，老年人最怕的是生病住院。

3.居住和出行的安全

居住和出行的安全也很重要，老年人自己和家人，都应当足够重视。

4.尊重需求

老年人比中青年人更注重尊重的需求，比较在乎社会和晚辈对自己的态度。

需要社会的尊重，希望党和国家重视老年事业，有好的政策，让老年人能共享改革成果。

需要子女和晚辈的尊重。

希望子孙孝顺。

孝顺应当体现在经济支持和精神慰藉两个方面。

对基本生活有保证的人来说，精神慰藉是主要的。

常回家看看，打个电话，发个短信，都能让老人满意。

对没有生活来源的老人来说，经济赡养是主要的。

在力所能及的条件下，满足老人衣食住行和医疗的需要。

4.3竞争分析

4.3.1养老模式竞争分析

1、家庭养老：

家庭养老的优点比较明显。

和子女儿孙共同生活，既可以节省生活开销又可以让老人共享天伦之乐。

家庭养老费用不高。

但是，如果老人身体素质较差或有疾病，家庭养老无法做到周全的照顾。

由此可见，家庭养老模式适合家庭收入中等，儿女工作不太繁忙并且老人有自理能力的家庭。

2、养老院：

老年人住在养老院，可以减轻孤独感，敬老院有许多年龄相仿的老伙伴，还有比较丰富的业余活动。

但费用一般较高。

养老型医院的医疗费用与一般医院较接近，住宿费每月需要1700～1800元，夫妻想要共同居住的，根据单人床、双人床等不同的条件，价格会有一些差异。

由此可见，养老院养老模式适合经济情况较好或者优越的家庭。

3、异地养老：

异地养老的方式最大支出成本在于是购房的费用，同时还有一些较大额的交通往来的成本，对老人的身体条件要求较高。

最适合自己手里有些积蓄，对地理、气候条件有一定要求的老人。

4、社区养老：

社区养老形式在收费方面有一定的福利优惠政策，根据老人的家庭生活条件适当收取费用，有些社区甚至对生活十分困难的老人实行无偿服务。

还有一些养老院开设老年“日托班”，有点像幼儿园的“日托班”。

班车每天早上接上老人开开心心去上学；

下午吃喝玩乐过足瘾后，老小孩们又被专车护送回家。

这种日托班的价格也比较便宜，一般在三四百元每个月。

4.3.2公司SWOT分析

优势

1.养老院养老服务具有专业性、全面性和安全性，简单性的独特优势。

2.从专业化来看，由专业人员来照料老人，可以提供多方面的服务，保证服务质量，满足老年人的多种需求。

3.从便利性来看，养老院养老服务具有方便、灵活的特点，大家同在一个养老院，彼此熟悉，感觉亲切，服务全面，办事方便。

4.从专业性来看，养老院养老服务能够避免其他养老方式中的医疗及监护缺少的弊端。

劣势

1.公司刚成立，顾客认知度较低。

2.公司在经营管理方面缺乏经验。

3.运营成本高

机会

1.中国老年人基数庞大，现有老年服务机构远远满足不了不断增长的老年人需求。

2.国家出台优惠政策支持。

3.老年人不断增长的需求与传统家庭养老功能和矛盾日益突出，家庭养老模式面临挑战，社区养老也面临同样困境。

而养老院养老为居住在养老院中的老年人提供专业化的养老服务服务，满足他们多样化的养老服务需求，既保证了老有所养又符合老年人的意愿，是一种切实可行的养老方式。

威胁

1.由政府主办的养老机构日益增多，并且具有很高的信用度，提供的优惠较多，对市场的吸引力大。

2.每年进入老年服务行业的企业日益增多，市场竞争激烈。

根据swot分析可知，与传统的家庭养老相比，养老院养老服务具有专业、全面周到性的特点。

虽然在发展中面临一些风险和威胁，但是从长远看，养老院养老在面临其他养老方式的威胁仍然有很强的竞争优势。

4.4竞争机会

社会力量兴办的社会福利机构发展迅速，已成为我国社会福利事业的一个重要组成部分。

相比其他模式的养老机构，养老院养老更适应如今的发展潮流，既为老年人提供一条龙的养老服务，又解决了年轻子女无暇照顾老人的实际问题。

养老院养老市场正在发展当中，并且有着良好的前景市场。

管理体系和公司产权

5.1管理构架

股东会

董事会

监事会

总经理

副总经理

财务总监

财务部

市场部

公关部

人力资源

后勤部

5.2法律结构

公司的初期为有限责任公司，三年后改定为股份有限公司。

公司发起时有六个自然人股东，公司的初期投入创业团队内部筹集的投入100万元，向银行借贷60万元，公司资本总额160万元。

达到有限责任公司最低注册资本3万元的要求。

爱源养老公司的六位发起人均是在校大学生，经济能力有限，无力承担过高的经济风险。

有限责任公司的组织形式有助于降低这一风险的承担。

三年后，如果公司发展状况较好的话，我们需要进一步扩大公司规模，此时资金就成为一个很大的瓶颈限制着我公司的进一步的发展。

股份制改造是必经之路。

此时按照正常的发展速度估计，公司的资本将达到500万元，再通过各种新增资本的注入，公司资本将达到1000万，满足股份制有限公司成立对资金的要求。

5.3所有权分配

第一期投资160万元，由管理团队100%控股。

后期所有权的分配根据实际投资状况进行调整。

六项目安排和项目风险

6.1系统风险及对策

根据实际情况，爱源养老公司可能会遭遇到的系统风险主要有：

购买力风险和政策风险等。

系统风险对于公司的影响主要集中于营业成本的升高，市场收入的减少。

针对我公司系统风险的对策：

1、我们将建立完善的公司结构和运营制度，保证公司在任何情况下都能够有条不紊处理企业在各方面将要面临的问题，采取最及时，最有效的措施，使风险损失达到最小化。

2、提高公司自我凝聚力，团结企业员工，争取在面临困难时企业能够获得员工的支持，整个公司可以团结一致，共度难关。

3、必要时采取保险手段，如购买公司保险，一旦出现意外事故，公司保险赔偿金一定程度上可以弥补我们部分的损失。

6.2非系统风险及对策

爱源养老公司将会面临的非系统风险主要包括：

管理风险和经营风险。

非系统风险遇到的问题集中于企业发展过程中遇到的来自公司内部和市场的阻力。

1、我们将完善公司奖惩制度，使员工奖惩责罚有章可寻，提高员工工作积极性，并努力营造一种团结、活越、舒适的氛围，以脉脉亲情联系着每一位员工，注重员工心理需求，让员工有归属感和自豪感。

从而提高公司的运转效率。

2、我们将随着企业的发展从而不断调整公司的组织结构，以适应发展的要求。

适应发展需求的公司结构也必将积极地促进企业不断的向前发展。

3、我们将深入了解老年人的切身需求，立足于老年群体，提供温馨舒适的服务。

以完善的服务体系塑造企业品牌形象，提高企业的竞争能力，从而在与其他公司的竞争之中占据优势。

4、我们将灵活有效的运用资金，加强成本控制，奖励节约，完善资金调动的审批制度。

保证资金使用的合理性，避免对于流动资金不必要的浪费。

5、我们将严格按照公司发展战略，既不冒进也不错过机遇，推动公司有条不紊的稳定发展。

努力避免发展中的一些不必要的问题。

6.3项目前期计划发展

第一年：

购买设备，对工作人员进行培训，建立第一家爱源养老服务公司。

尽快导入市场，扩大规模。

利用第一家爱源养老服务公司，对公司各部门工作进行磨合。

。

第二年:

公司各部门进入正常化运营阶段。

第二家爱源养老公司投入使用。

开始社区志愿者团队的招募，初步建设出一支志愿服务团队。

6.4项目中期计划发展

第三年:

吸引更多投资入股，对公司组织结构进行改革。

加快发展脚步，在更多的地区投资建设爱源服务养老公司。

完善志愿团队建设。

第四年：

进一步完善和健全服务体系，继续扩展天津市场。

保障服务质量，积极对外宣传，树立企业品牌形象。

第五年:

保持扩展进度，扩大天津市场影响力。

获得天津市区养老市场10%左右的市场份额。

6.5项目后期计划发展

获得在天津市社会化养老产业竞争的有利地位。

对发达地区主要城市的市场进行一定程度的调查研究，为日后开发打下基础。

营销计划和服务定价

7.1市场进入

首先我们将与天津蓟县相关部门进行联系，并达成一致协议，然后将以现在的发展趋势来确定我们的市场导向，进而确定市场的发展规模，建立具有我们这样特色的养老院，并与管理部门进行合作大力的推广宣传，争取使每一位老人都能熟知爱源养老服务公司并纳入养老服务网络，享受这儿的一切服务。

7.2营销宗旨

爱源养老企业的开发,不仅是为了获取高额的利润,而是为了更好的解决人口老龄化这一社会问题,从而推动整个养老企业的发展。

社区居家养老产业发展的根本在于整个养老产业的发展，爱源养老服务公司与养老产业紧密的联系在一起,如果养老产业得不到发展,爱源养老公司也不会有更好的发展

7.3营销策略

随着科学和技术的不断发展，每个人对生活都有了一个更高的要求，所以企业要想发展不仅仅要考虑到服务和产品的质量，更重要的是要考虑到营销手段的应用，这样才能使我们的企业在市场中不断地强大，占有一定的地位。

在建立初期，我们将以电视广告和品牌宣传为手段，以政府的支持为保障，全方位推进企业的发展。

首先得到政府的政策支持是该企业的基础，

（1）我们依靠它对企业支持的政策，能够不断提高企业的影响力。

（2）加强同各社区管理者联系，使他们能够接受我们的理念，建立良好的关系。

其次是通过广告和品牌宣传的手段使每一位老人能够熟知，

（1）电视：

在天津台的黄金时期我们将播出我们企业的宣传广告，我们将給老人一种身临其境的感觉，使他们能够感觉到我们爱源的舒适安逸，感觉到家一般的温馨，争取使他们能够满意、放心。

（2）报纸：

在天津日报刊登社区养老