年产20万斤经济鱼类规模化养殖项目可行性研究报告Word格式.docx

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3.1项目区概况....................................8

3.1.1地理位置及区域范围…………………………………8

3.1.2气象条件……………………………………………8

3.1.3社会经济状况…………………………………………9

3.1.4本行业及关联产业发展现状……………………….9

3.2项目实施的有利条件............................9

3.2.1市场优势……………………………………………..9

3.2.2环境优势...................................10

3.2.3管理与技术服务优势.........................10

3.2.4基础设施配套优势...........................11

3.3项目主要障碍因素及解决方案……………………….11

第四章市场分析与销售方案…13-14

4.1市场分析………………………………………………13

4.1.1市场需求潜力定性分析……………………………..13

4.1.2市场需求潜力定量分析………………………………13

4.2营销策略、方案、模式……………................14

第五章建设方案……………15-20

5.1产品方案和建设规模…………………………….....15

5.1.1产品方案………………………………………………15

5.1.2建设规模……………………………………………..15

5.2建设内容及标准………………………………………..15

5.3建设规划和布局…………………………………………15

5.3.1选址要求……………………………………………..15

5.3.2规划布局……………………………………………..15

5.4技术方案与养殖流程…………………………………..16

5.4.1主要养殖技术方案………………………………….16

5.4.2养殖流程及流程说明……………………………….16

5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性…………17

5.5设备方案…………………………………………………17

5.5.1设备选型…………………………………………….17

5.5.2设备清单………………………………..…………18

5.5.3设备来源…………………………………………….18

5.6建筑方案……………………………………………….18

5.7实施进度安排……………………………………………19

第六章环境影响评价………..21-22

6.1环境影响……………………………………………….21

6.2环境保护与治理措施………………………………….21

6.2.1养殖废水治理…………………………………………21

6.2.2养殖污泥治理…………………………………………21

6.2.3噪声控制……………………………………………..21

6.2.4化学残留治理………………………………………..22

第七章项目组织与管理……….23-25

7.1组织机构与职能划分………………………………….23

7.2劳动定员……………………………………………….24

7.3经营管理模式…………………………………………..24

7.4经营管理措施………………………………………….24

7.5技术培训管理………………………………………….25

7.6劳动安全、卫生与消防………………………………..25

第八章投资估算与资金来源……26-27

8.1投资估算依据………………………………………….26

8.2投资估算……………………………………………….26

8.2.1总投资……………………………………………….26

8.2.2建设投资…………………………………………….26

8.2.3流动资金……………………………………………..26

8.3资金来源……………………………………………….26

8.4资金使用和管理……………………………………….27

第九章财务评价………………..28-31

9.1财务评价依据………………………………………….28

9.2营业收入、税金和附加估算…………………………….28

9.2.1营业收入………………………………………………28

9.2.2税金及附加…………………………………………..28

9.3总成本、经营成本及利润估算…………………………28

9.4财务效益分析………………………………………….29

9.5不确定性分析………………………………………….30

9.5.1盈亏平衡分析……………………………………….30

9.5.2敏感性分析…………………………………………….31

9.6财务评价结论………………………………………….31

第十章结论与建议.……………………32-33

10.1可行性方案研究结论………………………………….32

10.2问题与建议…………………………………………32

附录

附表1：

建设投资估算表

附表2：

项目投资现金流量表

附表3：

敏感性分析表

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称：

20万斤/年经济鱼类规模化养殖项目

1.1.2项目建设性质：

新建

1.1.3项目建设单位基本情况：

某农业开发公司。

企业注册资金500万元，公司主要从事农业、养殖业及其绿色农副产品的开发、销售。

公司现已承包租赁土地120亩，正在办理新项目的各种审批手续，同时正在进行开工前准备和部分设备的考察。

预计项目建成后，可直接安排就业10人，间接就业200多人，年产值达168万元，年实现利润92余万元。

1.1.4项目负责人（法定代表人）：

1.1.5项目建设地点、规模、期限及内容：

1.1.5.1建设地点：

东河村西河小组

1.1.5.2建设规模：

年产各类经济鱼类5万条（20万斤），其中草鱼3万条，鲤鱼1万条，鲢鱼1万条。

1.1.5.3建设期限：

2010年6月至2011年6月

1.1.5.4建设内容：

①承包土地120亩；

②建设鱼塘10个，每个12亩；

③购买设备（增氧机、投饲机等）；

④附属设施（办公、住宿、仓库等）。

1.1.6投资规模及构成：

项目总投资180万元，其中：

建设投资150万元，流动资金30万元。

1.1.7资金筹措：

自筹100万元，申请银行贷款80万元。

1.1.8技术支持：

##区渔种场

1.1.9项目建设的经济思路：

本项目拟从渔业养殖入手，利用当地良好的区位优势、环境优势、以及##区周边快速发展的经济优势，在搞好经济鱼类养殖的基础上，努力挖掘关联产业潜力，延长产业链条，逐步发展垂钓经济、农家乐经济，形成以游真山真水，吃农家饭、住农家房为主题，融赏奇观、品鱼宴于一体的渔家乐，让游客自己动手喂鱼、捕鱼、烧鱼，带动当地的生态农业游，在近一步利用养殖优势进行鱼类产品的深加工，努力打造当地特产，最终形成以渔业养殖为基础，渔业生态休闲经济为主导的经济发展新格局。

1.2可行性研究报告编制依据

《国务院关于西部大开发若干政府措施的通知》

《国务院西部大开发办关于西部大开发若干政策措施的实施意见》

《##市国民经济和社会发展第十一个五年规划汇编》

《##市##区国民经济和社会发展第十一个五年规划汇编》

##市、##区统计部门发布的有关社会经济发展统计公报

项目承办单位提供的相关资料

1.3项目总体评价

此项目十分符合国家的产业政策，是国家和地方各级政府提倡、鼓励和支持的农业项目。

同时该项目利用当地优势资源，引进优质鱼种，进行科学的规模化养殖，降低成本，提高了效益，保证了质量，具有广阔的市场前景。

值得肯定的是该项目还在中长期规划了一个集养殖——生态休闲——产品深加工的循环增值的新经济产业模式，经济效益和社会效益较好，对当地农业综合开发具有广泛而深远的积极影响，其引导性和示范性是十分突出的，因此就整个项目而言，是可行的、良好的，应予以肯定和支持。

1.4存在的问题和建议

该项目具有良好的引导性和示范性，建成后经济效益和社会效益显著，但项目建设资金对实施单位构成了较大的压力。

因此，建议各级政府在贯彻有关扶持产业发展的政策中，给本项目予以一定的支持，各涉农银行和政府扶农资金应予以重点扶持；

项目建设中，各级各部门在审批中，应提高办事效率，多开绿灯，以便加快项目建设进度，使项目能按期完成建设任务，尽快投入运营。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1鱼对人体健康的影响

古人有“鱼之味，乃百味之味，吃了鱼，百味无味”之说。

老祖宗造字，就将“鲜”字归于“鱼”部，而不入“肉”部，将鱼当作“鲜”的极品，因此，鱼历来就是人们喜爱的食品。

鱼不但味道鲜美，而且营养丰富。

鱼类含有丰富的完全蛋白质、不饱和脂肪酸以及大量的叶酸、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素D、尼克酸等维生素和铁、钙、磷、镁等多种对人体有益的微量元素。

研究表明，儿童经常食用鱼类，其生长发育比较快，智力的发展也比较好，而且经常食用鱼类，人的身体比较健壮，寿命也比较长。

同时，吃鱼还有抗忧郁、防哮喘、防中风、减少老年痴呆等众多保健作用。

2.1.2良好的政策环境

改革开放以来，农村生产承包责任制解决了农民的吃饭问题，可是低水平农业满足不了农民增收致富的需求，成为长期困扰党和政府的棘手问题。

经过十多年的实际探索，充分证明了要解决农民的增收问题，必须要在搞好农业种植的同时，实施高效农业，调整产业结构，多渠道，多途径，大搞农村多元经济。

当前，在落实科学发展观的要求下，更要把突破口防在农业综合开发上，使农村在经济可持续发展的轨道上实现环保生态型发展。

本项目就是在国家产业政策高度重视、大力支持和积极鼓舞的极为有利的背景下实施的。

就省、市、区以及乡村各级政府的地方性政策的支持力度而言，也是十分有利的。

各级政府在出台发展地方经济的有关优惠政策中，都对涉农项目予以重点支持，设立各项专项支持资金，减负有关税费。

因此，本项目所处的政策背景是十分优越的。

2.1.3行业发展规划的要求

根据##市国民经济和社会发展第十一个五年规划要求，“到2010年，全市水产养殖水域利用优化，推广先进使用技术，良种覆盖率、渔业科技进步率达到60%，逐步建立起全市渔业养殖病害防治体系、水产品防疫检疫体系，水产品突破5000吨，渔业产值达到4500万元。

到2020年，良种覆盖率、渔业科技进步率达到80%，水产品突破1万吨，渔业产值突破8000万元”。

而2009年##市国民经济和社会发展统计公报显示，全市全年实现渔业产值2900万元，较上年增长4.4%，其中##区渔业产值实现1000万元，仅占全区农业经济总产值的0.5%。

从实际情况看，虽然全市渔业发展水平在稳步提高，但距规划无论在产量，还是在产值上都还有所差距，可以预见今后各级政府势必会按照规划要求在该行业加大投入，重点扶持，努力发展，这些都为该项目的上马提供了很好的行业发展背景。

2.2项目建设的必要性

2.2.1产业发展的要求

当今水产品市场的供求关系发生了深刻变化，渔业发展所面临的主要矛盾已由供求不足转到受市场和资源的双重约束，渔业的比较效益和渔民收入明显下降，渔业产品质量和产业素质的提高都已显得刻不容缓，渔业经济增长方式的转变和产业结构调整尤为迫切。

本项目一改以往水库养鱼鱼种差、生长周期长，管理混乱，捕捞困难的粗放养殖方式，利用专业鱼塘进行科学化管理、集约化养殖，从根本上改变了渔业经济增长方式、同时还可促进休闲渔业等相关产业的发展，在当地形成新的经济增长点。

无论从经济增长方式转变还是从产业结构调整的角度来看本项目都是一个有着巨大发展前景的项目。

2.2.2市场潜力的要求

近年来随着##能源化工基地的建设，##的能化工业得到了长足的发展，城市人口规模不断扩大，特别是项目所在地的##区是全市1区11县的政治、经济、文化、商贸中心。

区常住人口约51万人。

全区农贸市场日平均销售各种淡水鱼1万斤以上，水产品主要依靠外地运输，本地产品严重不足，市场淡水鱼供不应求，市场潜力巨大。

2.2.3农民致富和企业强烈开发愿望的要求

进入本世纪以来，渔业的作用和地位发生了明显的变化，发展渔业已不仅仅是满足市场需求、丰富“菜篮子”，而是对促进农村和地方经济发展，增加农民收入发挥着重要的作用，渔业尤其是水产养殖业在不少地方已成为农村经济的支柱产业和农民增收的新的经济增长点，成为贫困地区农民脱贫致富的重要途径。

该项目正是企业谋求发展农村经济，增加农民收入的有效途径。

同时项目选址地村民愿意优惠出让土地，利用项目的带动作用，谋求村上的农业开发及整个村子的经济发展。

因此本项目的建设势在必行。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

##市位于##省北部，晋、陕、蒙三省接壤区。

##区是以##市的“首府”所在地##城为主的一个县级建制区，总土地面积7053平方公里，全区辖24个乡镇、7个街道办事处，486个行政村。

区内云集了全##市的政治、经济、文化等领域主要办事机构和工作人员，全区户籍人口50.9万，其中农业人口35万人，城区居民15万人。

本项目实施地点为##镇东河村，位于##区与##县交界处全村土地面积2万亩，主要以水地和沙地为主，共130户，700余人，主要经济收入以种养植业和富余劳力外出打工为主，该地点距麻黄梁、大保当、金鸡滩、大河塔等乡镇府所在地仅10余公里，距##市区、##县城、##开发区等也仅有50公里左右，区位优势十分明显，村内有一占地80余亩的“西峰湾水库”，水源足、水质好、道路畅通、通信及生产用电设施完备，非常适合本项目的实施。

项目建成后，产品销售以50万人的中型城市为依托和“基地”，向周边50km半径范围内大中小城市辐射，是非常有益的选址方案。

3.1.2气象条件

##属于典型的中温带半干旱大陆性季风气候区。

雨少不均，气候干燥，冬长夏短，四季分明，日照充足。

春季多风干旱，秋季温凉湿润。

年平均气温8.1C°

，无霜期154天，年平均日照时间为2879小时，全年太阳总辐射量145.2千卡/cm°

，属##辐射量高值区；

年平均降雨量413.9毫米，62.9%集中杂7——9月，年极端降雨量最多695.4毫米（1964年），最小159.6毫米（1965年），日最大降水量为141.7毫米（1951年8月15日）。

3.1.3社会经济状况

##区是一个工业、商业、服务业等二、三产业较发达，而农业和农村经济发展较慢的城区。

全区农村人口35万人，占总人口的68%，农民人均纯收入较低，经济发展不平衡，急需利用城区的各种优势，经济引进资金，发展农业多元开发项目，带动当地农民增收致富。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

项目区农民以农业种植和家庭畜牧养羊、猪等谋生，部分依托城区优势搞些务工经商，只要项目建成，对当地来说是一个新的养殖内容，对当地的养殖业有示范带动作用，也对服务业和运输业有带动作用。

同时在项目周边还要搞些绿化固沙工作，对防沙固土产业也将起到大大的促进作用。

3.2项目实施的有利条件

3.2.1市场优势

本项目的主要产品是草鱼、鲤鱼、鲢鱼等经济鱼类，后期附带休闲产业、山庄产业。

这些内容就全社会而言，是人们都不断追求的绿色生活方式。

鱼类本身具备的高蛋白、低脂肪、肉质鲜嫩的特点决定了其是一种健康的有机产品，更受人们欢迎。

这是产品优势带来的市场优势。

其次从项目建于50万人口的区域而言，产品在地理优势上，也会带来诸多市场优势。

目前仅##城区日需各种鱼类1万斤，而本地产品相对不足，大量需要外地运回，本项目规模化建成后，在价格等方面必将在市场上比外地产品更具竞争力。

另外，从本地居民的消费习惯来看，更倾向于本地产品，本地产就是绿色、环保的代名词，所以产品销售起来并不困难。

3.2.2环境优势

本项目选址于众多繁华城镇周围，既利用了城市对项目建设和运行中的一切有利因素，又避免了城市环境污染等不利因素的影响。

项目周围自然环境较好，一派原生态景象，空气清新，植被良好，农民居住区相邻可望而不混杂，而且人文环境也有利，项目法人就是本村居民，当地村民也十分渴望和支持该项目建于自己的土地上，以便从项目对农户的致富带动上受益，因此都会从各方面积极支持。

3.2.3管理与技术服务优势

我区水产养殖管理机构健全，有完善的管理及技术服务体系。

区上设有水利管理部门，下辖区渔种场，形成了完善的良种推广、饲料生产、疾病防治体系，全区现有丰富的渔业科技人员，其中多人具备高、中级技术职称，在全区渔业生产服务推广中积累了丰富的经验，完全可为养殖场提供技术服务和推广指导。

3.2.4基础设施配套优势

交通：

本项目距离通往各周边乡镇的千金路仅2KM，距210国道、##高速公路、##铁路也仅8KM，交通条件极为便利。

给水：

项目生活用水取自当地丰富的地下水资源；

养殖用水取自距离不足百米的西峰湾水库。

电力：

本项目电力主要用于生活和各类增氧、投饲设备的运行，电力由当地电力部门负责就近供给（2KM）。

通讯：

邮电通讯与榆林市城网自动电话和全国程控电话联网，设备设施先进完善，信息交换和通讯联络方便，无线通讯网络已经覆盖项目建设区。

3.3项目主要障碍因素及解决方案

项目启动后，建设企业资金相对缺乏。

高规格、高标准的各类建设工程的支出会有增无减，计划总投资中目前有望将鱼池、道路等设施建成，主要设备订购、办公、生活区尚有资金缺口，而且流动资金也可能比预测的要紧张些。

解决这一问题的主要渠道是企业自己融资。

但金融机构的涉农贷款和政府方面的各种扶持性专项资金也必须不遗余力的争取。

这些资金不但用起来稳当，而且有些利率也较低，对农业养殖企业来说，在负担的减轻上，无疑会更有利些。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场需求潜力定性分析

过去消费者维持在温饱阶段的时候，往往是青睐猪、牛、羊等高脂肪畜牧肉类，许多人因为摄入过多高脂肪、高胆固醇类食品导致了营养与健康状况畸形的“成人病”和“富贵病”，许多居民的健康状况之所以出现问题，与平时的饮食结构有着非常密切的关系。

如畜肉类油脂过多，是高能量、高脂肪、高盐食品，食用多必然导致超重、肥胖、糖尿病和血脂异常、高血压等疾病，近年来随着非典病毒、疯牛病、禽流感等各种疾病的蔓延，以及人们生活水平的提高，对各种食品要求越来越高，对食品已经不在是吃饱、吃好那么简单，人们开始反思自己过去的偏食习惯，转而重视食品的营养性和安全性，水产品这种低脂肪、低胆固醇、高蛋白食物所具有的丰富营养性和天然安全性，已经受到人们的重视和亲睐，这就决定了优质水产品的市场是十分看好的。

4.1.2市场需求潜力定量分析

近年来，随着##能源的快速开发，##市的经济出现跨越式发展的良好势头，##成为全省经济增长最具活力的地区之一，2009年##市城镇居民人均可支配收入达到14856元，同比增加2389元，增长21.8%，农民人均纯收入达到4127元，增长21.3%。

增长速度全省第一。

城市居民人均消费支出12260元，农村居民人均生活消费支出3334元，其中食品消费支出占生活消费支出的比重也有所增加，水产品在人们生活中以成为不可缺少的家常菜肴。

伴随着财政收入的大幅度增长和人民生活水平的迅速提高，榆林水产品的消费量也会逐年增加。

4.2营销策略、方案、模式

该项目成功实施后，日可向市场供应鱼产品545斤（平均每条4斤），考虑到产量的实际情况，项目单位拟把产品的销售目标市场定位在##区内及周边中小城市，具体的销售对象为这些城市中拥有一定消费实力、追求一定消费质量层次的团体和个人。

销售模式为批发和零售相结合的方式。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.1.1产品方案

产品方案为年产经济鱼类5万条（20万斤），其中草鱼3万条（12万斤），鲤鱼1万条（4万斤），鲢鱼1万条（4万斤）。

5.1.2建设规模

本项目承包土地120亩，建设规模为生产性鱼塘10个，附属办公、住宿、仓库等设施。

5.2建设内容及标准

鱼苗培育池2个10——12亩/个

成鱼养殖池8个10——12亩/个

办公区200m2

住宿区200m2

饲料仓库400m2

5.3建设规划和布局

5.3.1选址要求

环境标准高、水质好、采光充足、排水良好、环境优雅、交通方便、无任何传染病和三费污染。

5.3.2规划布局

项目共分三大块：

鱼苗培育区、成鱼养殖区、生活办公区，各个区域用绿化相对加以分割区分。

5.4技术方案与养殖流程

5.4.1主要养殖技术方案

在鱼种的选择上要求数量充足、规格合适、健壮无伤；

饲料调配上，严格按照有机标准规定，进行有机水产品的饲料调配，主要配料都必须获得国家有机食品认证；

在饲养上，坚持“定质、定位、定时、定量”的“四定”原则，尽可能地满足鱼的生理和行为需要，提高肉的质量；

在防疫上，做到预防为主，防重于治，建立整体的防疫体系，并保证各项防疫措施的完整、配套、简洁、实用；

在疾病的治疗上，根据不同的情况进行分类处理，科学用药；

在捕捞上，实行轮捕轮放，充分发挥水域生产潜力。

并对鱼的养殖、销售全过程进行跟踪记录

5.4.2养殖流程及流程说明

具体养殖流程及说明见下图

图示养殖阶段描述

5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性

我区渔种场在全区渔业生产服务推广中积累了丰富的经验，有完善的良种