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浩泽运营方案

浩泽运营方案（总31页）

浩泽活水站代理项目投资

可行性报告

报告提供人：

报告审核人：

报告提供日期：

年月日

一、投资背景

（一）市场条件…………………………………………………4

（二）专家学者意见……………………………………………6

二、项目概述分析

（一）浩泽企业简介……………………………………………………7

（二）运营模式简介……………………………………………………9

三、市场分析

（一）达州市市场概况…………………………………………13

（二）需求分析…………………………………………………14

（三）国家政策法规…………………………………………15

（四）市场竞争分析……………………………………………17

（五）目标市场与目标顾客分析………………………………19

四、产品与服务分析

（一）产品与服务介绍…………………………………………20

（二）产品类别…………………………………………………25

五、代理公司战略

（一）规模与定位………………………………………………33

（二）战略管理：

SWOT分析法…………………………………34

六、营销策略

（一）营销理念……………………………………………………35

（二）价格策略…………………………………………………36

（三）品牌策略…………………………………………………37

（四）广告策略…………………………………………………37

七、经营管理

（一）招聘人才…………………………………………………42

（二）管理模式…………………………………………………44

八、管理层分析

（一）初期组织结构图…………………………………………45

（二）部门职能介绍……………………………………………45

（三）团队优势…………………………………………………46

九、财务分析

（一）财务预算计划表…………………………………………46

（二）利润分析…………………………………………………48

十、经营风险及对策

（一）前期经验不足……………………………………………51

（二）工作安全风险……………………………………………51

（三）竞争风险…………………………………………………51

一、投资背景

经过十多年的发展的，中国净水市场目前处于培育期向快速发展期过渡阶段，据统计，目前中国净水市场容量已超千亿规模，被称为目前为数不多、值得投资的黄金产业。

根据行业市场发展惯例，市场快速启动阶段正是经销代理渠道切入行业的最佳时期。

这个惯例在净水市场同样适用，最近两年中国净水市场发展极为迅速，包括原有净水市场、电器市场、太阳能市场、厨卫市场、家装市场、建材市场等行业渠道商，都在积极寻找合适的厂家和品牌切入净水电器行业，以期及早占位卡位获得商机，这对于行业的快速发展也是一个有力的推进。

因此，选择一个好的厂家和品牌，无论对于新选项目的行外人士，还是各类渠道商，切入净水电器行业的发展前途至关重要。

但是，我们还要提醒投资者的是，在经济蓬勃发展的中国，商业模式是否创新、商业模式是否成熟、商业模式是否具有竞争力更是您投资前必须要考察、对比和分析的工作。

今天的中国已经迈入：

“成也模式，败也模式”的模式决定胜败的时代了！

（一）市场条件

世界卫生组织（WHO）调查表明，全世界80%的疾病和50%的儿童死亡都与饮用水水质不良有关。

饮用不良水质导致的疾病多达50多种，如消化疾病、传染病、各种皮肤病、糖尿病、癌症、结石病、心血管病等；由于水质污染，全世界每年有5000万儿童死亡，3500万人患心血管病，7000万人患结石病，9000万人患肝炎，3000万人死于肝癌和胃癌。

在我国，因为水质污染引起的新发病种情况越来越多，“饮用水污染”已经成为中国最主要的水环境问题。

据中国之声《央广新闻》报道，我国饮用水新国标从7月1日开始强制实施。

新标准加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求，对于砷、铅、铬这些重金属类的指标限制规定到最低，总体与世卫组织水质标准接轨。

新饮用水标准在提出6年后迎来全国性强制落实。

普通市民关心饮水安全，而投资市场则关心新国标的实施是否能带来一些新的投资机会。

近两年来，水务行业频收政策利好，诸如污水处理、再生水利用等领域已相继掀起一个个投资热潮，此番饮用水净化市场又将迎来一个投资主题。

据初步测算，新国标涉及上游自来水厂净化设施提标改造和下游家庭饮用水净化器两大细分领域，总投资规模将达到6000亿元人民币。

（二）专家学者意见

据清华大学饮水安全研究所所长刘文君介绍，我国98%城市供水处理技术长期沿用“混凝—沉淀—过滤—消毒”四个单元处理过程组成的常规供水处理工艺，其理论主要是建立在传统的以黏土胶体微粒和致病细菌为主要去除对象的基础上。

随着我国各地区水体污染状况的日趋严峻，源水水质不断恶化，用常规的净化工艺很难去除掉微污染水源水中含有的微量有机物、农药及氨氮等有害污染物。

进一步的市场分析则指出，自来水厂升级改造只是饮用水新国标推出所创下的市场空间的一部分，更大的板块可能来自于下游终端家庭用水领域。

　　刘文君表示，目前全国市政供水系统普遍存在二次污染问题，如高层住宅的水箱供水，漫长的自来水输送管道，都会造成潜在的铁锈、水垢及微生物等污染问题。

家庭取用时烧成开水可杀死微生物污染，但无法去除有机污染物和重金属离子。

如此，用于满足家庭水净化的终端处理设备便迎来了市场需求的扩容。

　　据了解，中国现阶段的生活饮用水终端市场由瓶（罐）装饮用水、自来水终端制水、管道直饮水三分天下，其市场份额分别为：

桶装水约占75%-80%，净水器约占20%-25%，管道直饮水约占%。

　　根据前瞻产业研究院最新发布的研究报告，桶装水和管道直饮水二次污染问题，目前越来越受到关注，未来将逐渐被净水器所替代。

　　在欧美和日本、韩国等国家，净水器的家庭普及率达到70%左右，但中国家用净水器普及率仍不到2%，且其中多数为净化处理效果不佳，出水水质未完全达标的传统活性炭式低端净水设备。

　　上述报告认为，在国标强制推行形成的倒逼机制下，一些应用新处理工艺的中高端净水器将全面替代旧有市场。

在需求的拉动下，预计2016-2020年中国净水器产量仍将保持40%左右的速度增长，2020年中国净水器产量有望达到3亿台。

如果按目前市场上中高端净水器平均2000元/台的售价来测算，这一产业市场到2020年产值可达6000亿元。

二、项目概述分析

（一）浩泽企业简介

浩泽环保集团是一家大型外资综合环保企业，注册资本金2亿港币。

中国运营总部设在上海浦东，集团设有终端净水、空气净化和水务工程三大业务板块。

在中国各省、自治区主要城市均有服务机构。

　集团荣获“上海市高新技术企业”称号。

总部拥有占地面积近千平米的水处理产品研发中心，在中国浙江大学及香港理工大学均设立了独立的环境技术实验室，同时拥有以臭氧科技为核心的水处理相关技术的发明专利50余项。

2011年被评为上海市“品牌产品”。

集团在发展过程中得到数家国际顶尖风险投资基金的青睐，被业界评定为“国际最具投资价值项目100强”等。

２０１２年5月18日，香港浩泽环保集团与陕西咸阳乾县成功签订投资额达22亿元的浩泽环保科技产业园项目。

该项目建成后，年产值达50亿元，年上缴利税3亿元，可提供2000人的就业岗位。

2014年6月17日，浩泽净水在香港主板上市，成为行业唯一一家单纯做净水上市的企业。

（二）“浩泽”活水站到底是卖什么的？

首先，简单总结一下市场或同行对浩泽的几个错误认识

错误一：

浩泽是卖净水器的

原因：

浩泽的净水产品从来不卖（因为水机免费提供）！

错误二：

浩泽是租净水机的

原因：

就只装1-2台的客户来说，可以是租赁，但就绝大多的大客户来说不是简单的租赁（是整体解决方案）！

错误三：

浩泽是卖水卡的

原因：

开户卡和充水卡只是浩泽活水站的营销过程中的载体，并不能简单的理解为浩泽是出售水卡的！

错误四：

浩泽是做“宽带”的

原因：

由于曾有媒体报道浩泽是“水行业的中国电信”，因此，有人误认为浩泽是做和电信有关的产品或服务！

（二）浩泽商业模式简述

首先，阐明浩泽到底是做什么的？

1，浩泽（活水站）是：

为企事业单位提供智能化健康饮水解决方案的！

浩泽商业模式特点：

1，设备不收钱——免费提供；

2，安装和售后——终身免费；

3，维修用配件——终身免费；

4，废滤芯更换——终身免费；

5，客户要关注环保，关注健康和成本

2,浩泽（活水站）价值目标：

让企业不用固定资产投资，省钱喝好水！

一般可以为企事业单位节省饮水开支30-60%

3，饮水解决方案如何组成：

硬件：

标准化的制水主机或分机；

主机具有造水、加热、制冷和定期消毒于一体的功能；

分机不制水，但有加热和制冷的功能，可用于人少的办公室

浩泽商业模式八亮点：

亮点一：

卖卡不卖机（本质卖服务）；

亮点二：

机器就是店，装机等于店中店（机器装到客户处有展示功能）；

亮点三：

标准化的产品，多样化的组合方案；

亮点四：

一次开发，重复收费（每年要续水费）；

亮点五：

无需开店，无需进卖场，无需打广告，运营成本低；

亮点六：

商务饮水第一品牌，全国5万家商务样板客户；

亮点七：

独家代码，智能水卡，永不窜货；

亮点八：

出厂赠饮7天，大胆试用，打破常规。

软件：

开户卡、充水卡和客户服务软件（CRM）;

服务：

根据客户的饮水量、饮水点、饮水费提供满意服务。

4，目标客户：

桶装水的在用单位和电加热自来水的企事业机关单位。

目标客户一：

桶装水的在用客户

目标客户二：

电加热自来水的商家（医院、工厂、机关）

三、市场分析

（一）市场概况

1，达州市总体概况

人口：

637万；

行政区划：

1个区5县

2015年雅安市GDP总量：

1350亿

注册企事业单位达到：

18962家

2，本市常见5种桶装水主要品牌和价格（表1）

序号

本地市场桶装水品牌

价格（元/桶）

1

怡宝

14

2

上甘林

10

3

蓝剑

12

4

冰川

14

5

山泉农夫

12

3，市场总量预计

按每人每月桶水计算，按均价10元/桶计，本市桶装水消耗量如下（表2）

常驻总人口

（万）

人均月饮水量

（桶）

月消费水量

（桶）

月消费水费

（万元）

年消费水费

（万元）

637

9555000

9555

114660

（二）需求分析

桶装水的出现改变了人们长久以来的饮水习惯。

然而，桶装水又频现信任危机。

对桶装水的问题可以总结如下大问题：

问题一：

价格高，而且只能涨价，不可能降价；

问题二：

水桶非食品级（多数废旧垃圾制造）；

问题三：

订水送水不方便，很多工业区送到门卫就不管了；

问题四：

员工换水不方便（尤其女性）；

问题五：

真假水难辨（水站经常灌假水）；

问题六：

夏季饮水高峰，送水不及时；

问题七：

水票不好管理，易丢失；

问题八：

水桶要交押金，丢失要赔付；

问题九：

水桶占地方，不卫生；

问题十：

水桶流通环节过多，容易多次污染（手抓，搬运，储存）。

但是，由于桶装水在中国市场发展了20年，人们对水的口感的需求和要求已经上升了一个层面，甚至养成了习惯，再重回“喝烧开自来水”已经是不可能的了。

能解决桶装水“十大问题”的浩泽活水站的诞生，给市场带来了新的生机，同时，技术和服务的升级更为参与浩泽活水站运营的商家创造了前所未有商机。

这个商机不亚于：

ＶＣＤ机替换录像机！

手机替换寻呼机！

数码相机代替胶卷相机！

（四）国家政策法规