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经典质量管理体系模版最新范本模板
2009年度内部质量体系审核计划表
审核目的:
对公司质量体系进行全面审核,检查公司质量体系是否按ISO9001:
2000要求提供质量保证.
审核范围:
公司质量手册覆盖的所有部门和要素
审核依据:
ISO9001:
2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文件。
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
※
管理者代表
※
小区管理处
※
保安部
※
工程部
※
办公室
※
技财部
※
绿化部
※
保洁部
※
编制:
审核:
批准:
日期:
2008。
9.20日期:
2009。
9。
20日期:
2009。
9.20
审核实施计划
审核目的
评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性
审核范围
公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程
审核准则
□ISO9001:
2000;□公司质量管理体系文件;□适用的法律法规;□顾客投诉
审核日期
2009年10月1日
制定人
制定日期
2009年10月1日
批准人
批准日期
2009年10月1日
审核组名单
组长:
成员:
审核时间
审核部门
备注
9:
00——9:
30
首次会议
9:
30——10:
30
保洁部
10:
30—-11:
30
工程部
11:
30-—12:
00
午餐
12:
00——12:
30
办公室
12:
30—-13:
30
保安部、保洁部、绿化部
13:
35-—14:
40
小区管理处
14:
45——15:
30
管理者
15:
30-—16:
00
管理者代表
15:
40—-16:
20
审核组会议
16:
20——17:
00
末次会议
未尽事宜,延至次日
备注
内部质量体系审核通知单
审核目的
对公司质量体系进行全面审核,检查公司质量体系是否按SO9001:
2000标准有效运行,是否具备申请ISO9001:
2000认证的条件
审核范围
质量手册覆盖的所有部门和要素,即ISO9001:
2000所有要素
审核依据
ISO9001:
2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件
审核时间
2009年10月1日
审核成员
组长:
成员:
时间
审核部门
设计标准条款
审核员
备注:
1:
此卷分发各部门并张贴;2:
首末次会议提前5分钟做好签到;
3:
地点:
公司会议室;
4:
审核时每个部门负责人均要求在工作现场;
5:
审核时每个部门均涉及4。
2.1、4.2.2、5。
4.1、8.5等条款。
9:
00—-9:
30
首次会议
全体管理人员参加
9:
30—-11:
30
办公室
6.2、4.2、7.2、8。
2。
1
保安部、
保洁部
7.5.1、7。
1、8。
5、8.2.4
11:
30—12:
00
午餐
12:
30—13:
00
办公室
6.2、4。
2
13:
00—14:
00
工程部
7。
5、6。
3、604
14:
00—15:
00
小区管理处
8.2、8。
3、7.6
15:
00-16:
00
总经理/代管
5.4.1、5.4。
2、5。
6.1、8。
2.2、6.1
16:
00-16:
30
审核小组会议
16:
30—17:
00
末次会议
编制:
批准:
发出日期:
2009年9月20日
审核总结报告
审核目的:
对公司质量体系进行全面审核,检查公司质量体系是否按照ISO9001:
2000要求提供质量保证,是否具备申请ISO9001:
2000的认证条件。
审核范围:
ISO9001:
2000质量手册覆盖的所有部门和要素。
审核依据:
ISO9001:
2000质量管理体系标准、质量手册(含有相关程序文件)、相关法律法规、客户合同及工作文件。
受审核部门:
管理层、各部门
审核日期:
2009。
10.11
审核组长:
审核成员:
审核计划实施情况:
2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单;
2009。
10.25对各部门进行了审核,各审核员认真负责,各部门积极配合,按期顺利完成本次审核任务.本次内审检查发现轻微不符合4项
存在的重要问题:
1.运行时间两年,公司新员工对有些运作还不熟悉,导致有些部门间衔接出现问题;
2.表单填写不规范,内容填写不完整,有些无审批人员签名;
3.各场所标志不规范(如设施状态、物业管理现场、货品仓储)
4.有些领域还存在一定得形式主义,工作的实现免还不够.
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
通过本次内审虽发现了一些问题,单整体上来说体系运行时有效的,符合SO9001:
2000要求,质量体系要求也是适宜的,各员工都热情高涨,积极投入其中。
内审发现的问题已通知到部门,掀起整改,并进行跟踪验证.通过本次内审,内审员素质提高较大,为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。
通过本次审核,大家发现了不足,同时也增强了贯标信心。
审核组长:
2009/10/1
内部审核总结报告(附表)
NO:
NS—001
审核时间
2009.10。
1
审核总结报告编号
ZJ-2008
内审不符合项统计
总经理
管理代表
工程部
小区管理处
保安部
保洁部
办公室
绿化部
合计
4.1
4.2
5。
1
5。
2
5.3
5.4
5.5
5.6
6。
1
6。
2
6.3
6。
4
7。
1
7.2
7。
4
7。
5
7.6
8.1
8。
2
8。
3
8。
4
8。
5
总计
审核中发现问题摘要说明
从要素分析:
4。
2、6。
2、7。
5.1、8。
2各有一项不符合,其他尚未发现不符合事项。
从部门分析:
保安部有2项不符合,小区管理处、业务部各一项。
薄弱环节:
从内审情况看,在标志和划分区域方面存在不足,物业管理现场标识不够明确,属薄弱环节.另外,部门员工规范意识还不够,教育训练工作有待进一步加强。
内审总结:
总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行,运行是有效的,质量体系文件通过运行是适宜的.
商标提交公司作为管理评审的输入内容
编制:
审核:
内部体系审核点检表
被审核部门:
管理层审核日期:
2009.10.1NO:
NS-002
序
检查内容
检查方法
检查结果
不符合
报告编号
备注
1
索阅质量体系文件,检查是否覆盖选用标准要求
询问/验证
合格
2
质量方针、目标如何传达给员工所理解
询问/验证
合格
3
有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯彻
询问/验证
合格
4
如何认识持续改进,策划管理了哪些持续改进过程
询问/验证
合格
5
浅谈公司市场预测及资源配备情况
询问/验证
合格
6
如何确定顾客的需求和期望,转换成要求的形式是什么
询问/验证
合格
7
如何正式顾客需求转化成为相应要求,并得到满足
询问/验证
合格
8
有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限
询问/验证
合格
9
有无制定管理评审计划,管理评审频次如何规定
询问/验证
合格
10
管理评审有召开会议(查记录),由谁主持,内容什么
询问/验证
合格
11
管理评审计划和报告有无相关人员审批
询问/验证
合格
12
对管理评审中发现的问题如何处理
询问/验证
合格
13
询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系及接口的处理
询问/验证
合格
审核员:
审核组长:
内部体系审核点检表
被审核部门:
管理者代表审核日期:
2009.10.1NO:
NS—008
序
检查内容
检查方法
检查结果
不符合
报告编号
备注
1
如何编制质量体系文件,如何确保质量体系文件的持续性、有效性及工作中的符合性相一致
询问/验证
合格
2
当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制并确保其有效性
询问/验证
合格
3
怎样惊醒质量策划,如何编制质量计划
询问/验证
合格
4
如何贯彻公司的质量目标、政策,如何确保所定的质量咪表有效可行,不行,如何处理
询问/验证
合格
5
是否知晓自己的职责,如何履行其职责并发挥作用
询问/验证
合格
6
是否由最高管理者书面任命,有无文件体现
询问/验证
合格
7
质量体系运行是否具备必要资源,是否充分、适当
询问/验证
合格
8
部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协调
询问/验证
合格
9
是否参与了管理评审,为管理评审做了哪些工作,是否对发现的问题进行了处理,效果如何
询问/验证
合格
10
是否编制了内审计划,频次如何定,是否按计划实施
询问/验证
合格
11
内审员是否具备相应资格,审核员与被审部门有无直接关系,审核员有无景授权任命行驶审核工作
询问/验证
合格
12
审核前是否向相关部门发出通知,是否编制了检查表并审批其可操作性
询问/验证
合格
13
有无制定审核报告并审批分发至相应部门,审核结果是否纳入管理评审,审核资料是否正确归档保存
询问/验证
合格
14
对审核出现的不符合是否由不符合报告,并确认分发至部门,是否对不符合进行分析,制定相应措施
询问/验证
合格
15
是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验证
询问/验证
合格
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