景青兰乡部门预算信息公开Word格式.docx
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负责基层政权建设、村委会换届选举的组织领导;
负责党的民族宗教政策的贯彻落实;
负责科教、文体、卫生工作;
负责民政、统计、社会保险、劳动用工管理工作;
负责乡镇、村规划、建设和管理;
负责乡镇村道路的管理和维护;
负责国土资产的开发与管理;
负责本辖区的环境保护工作;
负责本乡镇计划生育行政管理,落实宣传计划生育政策及相关法规、协调指导计划生育服务工作;
负责本乡镇财政、税收、农村财务管理工作。
经济发展办公室:
负责本乡镇商贸流通工作;
负责宣传贯彻落实党的农村经济政策、农业发展规划的制定与实施及农业结构调整、农业项目的落实;
负责本乡镇工业发展规划制定与实施、工业项目的开发、对内外开放及招商的组织协调服务工作,负责区域内的安全生产工作。
社会治安综合治理办公室:
负责本乡镇社会治安综合治理、信访、涉法案件协调、村务公开、经济环境治理、维护社会稳定工作。
乡镇司法所为县司法局的派出机构,人员有乡镇管理,业务上接受司法局指导。
事业单位
青兰乡事业单位设立计划生育服务中心、综合经济服务中心、综合文化服务文化中心。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我乡乡级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。
2017年预算收入866.59万元,其中:
一般公共预算收入866.59万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映景县青兰乡年度部门预算中支出的总体情况。
2017年部门预算支出866.59万元,其中,基本支出866.59万元,包括人员经费798.85万元,公用经费67.74万元;
项目支出0万元;
其他支出0万元。
(3)比上年增减情况
2017年部门预算收支866.59万元,较2016年预算增加212.6万元,主要原因是:
人员工资正常晋升。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排67.74万元,主要用于乡机关正常运转。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年财政预算安排“三公”经费9.9万元。
2016年财政预算安排10万元。
同比去年减少0.1万元。
其中:
2017年公务用车运行维护费5.95万元,2016年公务用车维护费6万元,减少0.05万元。
变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;
全年无因公出国(境)费用发生。
2017年公务接待费3.95万元,2016年公务接待费4万元,减少0.05万元。
变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
促进经济发展
组织本乡镇产业发展规划,负责农业开发与扶贫项目落实,加强市场监管,营造良好发展环境。
培育壮大骨干企业,形成地域产业特色,提高农村生产组织化程度促进中小企业相对集中、推进集约发展和科学发展。
制定产业发展规划
立足本地资源和区位条件,组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整和农业产业化工作。
培育壮大骨干企业,形成地域产业特色。
壮大企业发展规模
20%以上
10%-20%
5%-10%
5%以下
负责农业开发与扶贫项目的落实
负责农业开发与扶贫项目的落实,推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产。
提高农村生产组织化程度,增强农村集体组织经济实力。
农业开发与扶贫项目落实比例
100%
80%-100%
60%-80%
60%以下
加强市场监管
加强市场监管,营造良好的发展环境,促进招商引资和项目建设。
大力发展民营经济,促进中小企业相对集中,推进集约发展和科学发展,壮大第二、第三产业,加快城镇化进程。
招商引进企业个数
3个以上
2个
1个
0个
加强社会管理
加强农村基层组织建设,组织监督国家基本公共政策的实施,协助有关部门做好各项工作,监督管理农村集体财产,负责本乡镇弱势群体救助,贯彻落实民族宗教政策。
完善村民自治制度,健全社会自律体系,促进各项社会事业持续稳定发展。
加强农村基层组织建设
加强农村基层组织建设,组织指导村级换届选举。
进一步完善村民自治制度,提高农民自我管理能力,健全社会自律体系。
两委班子健全程度
组织、监督国家基本公共政策实施
组织、监督国家基本公共政策实施。
组织、监督国家基本公共政策的实施,加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理,促进各项社会事业持续稳定发展。
公共政策实施效果
0次
1次
2次
3次以上
协助有关部门做好相关工作
协助有关部门做好相关工作。
协助有关部门做好国土资源的开发与管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。
配合相关部门工作效果
非常满意
满意
不太满意
不满意
制定和实施农村建设规划
制定和实施农村建设规划,监督管理农村集体财产。
监管农村集体财产不出现违反规定的问题。
村级资金违规次数
负责本乡镇弱势群体救助工作
负责本乡镇弱势群体救助工作。
本乡镇弱势群体全部得到救助。
弱势群体救助比例
负责民族宗教政策贯彻落实
负责民族宗教政策贯彻落实。
民族宗教政策贯彻落实。
是否执行民族宗教政策
圆满执行
执行
执行不力
不执行
提供公共服务
组织农村水、电、路等基础设施建设,组织生态文明村建设,为农村、农业、中小企业提供服务,负责劳动力资源管理。
改善生产和交通条件,改善人文环境,实现富余劳动力转移,保障本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。
组织公共基础设施建设
组织农村水、电、路等公共基础设施建设。
改善生产和交通条件。
生产和交通设施群众满意度
组织实施文明生态村建设
组织实施文明生态村建设。
改善人文环境。
人文环境改善程度
完全改善
得到改善
改善不良
没有改善
为本乡镇提供各项服务
为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。
较完善的为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。
群众对乡镇服务的满意程度
负责劳动力资源管理
负责劳动力资源开发、富余劳动力转移,本乡镇社会保险、劳动用工管理。
劳动力资源开发、富余劳动力转移,本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。
管理规范程度
非常规范
规范
不太规范
不规范
维护社会稳定
加强社会治安综合治理,落实安全生产措施,负责本乡镇普法宣传、教育及法律服务。
妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷,教育农民知法、懂法、守法。
加强社会治安综合治理
加强社会治安综合治理,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。
妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
处理突发事件群众满意程度
落实安全生产措施
落实安全生产措施,维护农村社会稳定。
农村社会稳定,农民安全生产。
破坏农村稳定的事件发生次数
负责本乡镇法律服务
负责本乡镇的普法宣传、教育及法律服务。
增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法。
本乡镇农民违法人次
0-5次
5-10次
10次以上
6、政府采购信息
2017年,我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为227.6861万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。
景县青兰乡固定资产占用情况表
编制部门:
景县青兰乡截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(万元)
资产总额
——
227.6861
1、房屋(平方米)
1466
102.6194
其中:
办公用房(平方米)
100.4844
2、车辆(台、辆)
1
16.98
3、其他固定资产
209
108.0867
8、名词解释
(1)一般公共预算拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
(2)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(3)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
(4)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(5)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(6)“三公”经费:
纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(7)机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无
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- 景青兰乡 部门 预算 信息 公开