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5
本次管理评审改进措施表
6
内审不符合项分布表
7
顾客满意程度调查分析报告
8
员工满意度分析报告
9
过程绩效指标统计表
10
人力资源部体系运行总结报告
11
销售部管理评审报告
12
品质部管理评审报告
13
制造部运行情况报告
14
技术设备部管理评审输入报告
15
采购部质量管理体系运行情况报告
16
上次管理评审措施验证情况报告
2017年度管理评审计划
评审时间
2017年5月31日下午15:
00—17:
00
评审地点
会议室
评审主持人
***
评审目的
及内容
评审我公司IATF16949:
2016质量管理体系换版效果,评价公司质量方针与质量目标的适宜性,以及质量管理体系运行的有效性。
参加人员
*******等
评审要求
1.各部门负责人应准点参加,不得缺席;
2.各部门负责人应充分准备好发言材料
各部门提交的输入材料
1.各部门的工作总结(提出改进的建议);
2.审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料(品质部提供);
3.管理评审的改进措施情况(暂无)(品质部提供);
4.本年度重大纠正/预防措施情况(品质部提供);
5.过程绩效指标(各部门按其部门所属指标提供);
6.顾客反馈情况(商务部提供);
7.实际和潜在市场失效分析报告(市场部提供);
8.设计开发过程监视分析报告(技术部提供)。
审批意见:
同意
审批人:
****2017年4月25日
会议签到表
会议主题
管理评审
会议时间
2017/5/31
会议地点
主持人
杜浩
部门
姓名
职务
1
总经理
管理代表
经理
销售部
生产部
品质部
技术部
仓储
设备部
人资部
工程部
合肥诚辉电子有限公司
管理评审报告
1评审目的:
评价ISO9001:
2015/IATF16949:
2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围:
公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2评审内容:
2.1.上次管理评审的跟踪措施;
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化;
2.3顾客满意和有关相关方的反馈;
2.4质量目标的实现程度;
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况;
2.6不合格及纠正措施;
2.7监视和测量结果;
2.8审核结果;
2.9改进的机会;
3评审依据:
3.1:
ISO9001:
2015、TATF16949:
2016标准;
3.2:
质量手册、程序文件及第三层次文件;
3.3:
相关的法律、法规及各类标准。
4评审时间及参加人员:
管理评审于2017年5月31日下午15:
00-17:
00在会议室由总经理(杜浩)主持。
参加人员:
生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施;
2016年管理评审结果2项改善措施,改善措施均有效果;
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变,针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:
2016标准要求有效性运行。
另外,从内部环境上看:
为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新产品、新工艺,以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看。
公司质量、环境体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3顾客满意和有关相关方的反馈
A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,顾客满意度也达到了98.6%,
B、相关方的需求和期望,希望物流配送更加稳定快捷。
C、对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.4质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.5过程绩效以及产品和服务的合格情况:
过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。
5.6不合格及纠正措施
A、体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共无纠正措施。
B、外部客户暂无投诉,如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.7本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项2项,无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改,不符合项现已完成整改。
详见内部审核报告。
5.8外部供方绩效
采购部每年进行供方业绩评定工作,确定合格供方名录。
已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到良好。
5.9.资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
5.11改进的机会:
新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
6评审综述:
6.1改进的机会
a)续加强培训,提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造,搞好技术攻关工作,降低生产成本。
c)引进高素质人材,包括技术工人。
6.2质量管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善;
b)本公司的质量方针、目标暂不改变;
6.3资源需求公司组织机构设置没有变化,资源无重大改变和调整;
7总结
本次管理评审,由杜总主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下:
7.1结果表明:
本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:
2016新版标准的所有要求,体系的建立是充分的;
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制,并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制,体系的实施和运行是有效的;
现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质,能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高,自我发现问题、自我改进的机制基本形成,公司污染物排放、节能降耗全程均已受控;
7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求;
7.4在体系运行的过程中,虽然有部分人员有所变动,但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识,努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进,效率也有一定的提高,对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善;
以上,充分说明:
“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的,并已基本具备持续改进的能力”。
本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定,由接订单﹑合同评审﹑采购﹑来料检验﹑入仓贮存﹑过程生产、过程监控﹑最终检验﹑入仓﹑交付都在相关程序文件、作业规范中描述;
各产品和过程得到明确控制,在运行过程中,其效率和有效性不断提高,现行流程图是适宜的。
大部分目标指标均已达成,员工和各部门质量意识不断增强,现行质量管理体系文件是适宜的。
管理评审结果认为:
质量体系是持续适宜的﹑有效的,能够满足本公司的质量管理要求和客户要求。
质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。
本次评审提出对文件、方针、目标的修改,旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善,不断进步。
在此,我对全体人员做出的努力,表示深切的敬意和谢意!
THANKS!
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