唐山工人医院部门预算信息公开docWord格式.docx
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收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐
山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。
年部门支出预算为
182937
万元,其中基
本支出65693.78万元,包括人员经费5150和日常公用经费
14193.27万元;
项目支出117243.20.51
万元万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年增长21145.73
万元,其中:
基本支出增长
14132.76
万元,主要是
由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费;
项目支出增长7012.97万元,主要是由于兼并唐山市铁
路中心医院增加基建修缮项目支出。
三、日常运行经费安排情况
日常运行经费共计安排14193.27万元,主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常
维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、“三公”经费预算情况及增减变化原因
年,“三公”经费预算安排121.54
公务用车购置及运维费
240万元(其中:
公
务用车运行费
100万元);
公务接待费
21.54万元。
“三公”经费比上年减少58.22
万元,主要是缩减公务
用车运行费50万元,公务接待费8.22万元.
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、认真贯彻落实党的十九大精神,不断完善行风建设长效机制,打造富有特色的医院文化,努力
创建科学发展示范医院。
积极开展了科学发展观“回头看”活动,完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。
2、深化三项改革,改善后勤运营机制。
前几年,我们完成了人事制度改革和分配制度改革,建立了竞争上岗和绩效管理制度,去年,我
们又重点推进了后勤社会化改革,实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理,降低了运营成本,
提高了后勤服务效率。
3、推行模块式管理,不断完善现代医院管理制度。
----继续加强医疗管理体系建设,实现医疗质量持续改进。
强化三基技能,严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标;
规范病历书写,加强病历的全覆盖式检查;
开展临床审计工作,对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计,将全面监管的触角延伸到医疗科室。
——处理突发公共卫生事件方面。
在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医
护人员日夜奋战,在大灾、疫情面前不畏艰险,无私奉献,表现突出,多次获得国家、省、市荣誉。
----继续强化护理质控工作,实现护理质量持续改进。
规范护理三基培训,增强责任意识;
加强护理安全管理,充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用,加强护理质控工作。
——继续实施科教兴院战略,提升我院整体综合水平。
两年来,在原有863重大专项课题的基础上,
医院又争取到国家“
973”合作项目2项、国家科技部合作项目
2项,河北省自然科学基金项目
1项,省级
项目
2项,市级项目
62项。
获得省科技进步二等奖
1项、市级奖励
19项。
发表核心期刊和引文数据库
论文122
篇,被
SCI
收录2篇,其中
1篇发表在美国《血液》杂志,影响因子达
10以上。
----社区卫生服务水平不断提高。
2009年社区卫生服务总量20多万人次;
双向转诊2600人次,建立慢
病居民健康档案1.3万多份,为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。
举行
健康教育讲座近百次。
----数字化医院建设。
医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善,开
通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。
级医院的医保联网。
实现了与全市各县区医保及集团二
建立安全生产三级网络,对重点部门人员进行定期岗位培训,安保人员全天24小时对全院进行巡
视巡查。
成立了消防检查组,完善消防火险方案,制定科学有效的消防演练预案,确保消防安全。
4、托管二级医院,探索集团化管理模式。
先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院,以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式,向二级医院推广本部管理经验,提高二级医院的医疗技术水平,增强了病人收治能力,盘活了医疗资源,实现了整个集团的优势互补。
5、优化财务管理,深化财务控制。
在财务管理方面,我院执行了如下管理制度:
----经济管理委员会集体理财制度,由院领导和中层干部组成经济管理委员会,按月召开会议,讨论医院的经营分析和预算,找出问题,总结经验,不仅提高了财务收支的透明度,也增强了经济决策的科学性和公正性;
----实施滚动预算制度,加强资金管理,杜绝不合理支出;
----加强财政专项资金、基金的使用,确保财政资金专款专用;
----加强资产管理,建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度,保证了国有资产的安全与完整;
----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度,制定和完善了我院的财务管理制度,确保各项经济行为都有法可依、有法必依,严格执行审批流程;
----实行内部审计监督制度,保证经济行为的合规、合法性,监审部对医院的财务、采购、工程
建设以及临床业务进行滚动审计,对医院经济运行实施有效监督。
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算
功能分类科目编
预算支出项目
码
2100201GE高端彩超仪
10999.84万元万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位:
万元
经费来源
政府性基金
国有资本经
合计
一般公共预
其他来源收
预算拨款安
营预算拨款
算拨款安排
入安排
排
安排
280.00
2100201
医用低温保存箱
13.50
法国声科高高端彩超仪
330.00
飞利浦高端彩超仪
310.00
监护仪
35.00
摊烤片一体机
1.00
医用制冰机
2.00
储片柜
3.79
磁力架
血管造影机
1600.00
全自动杂交仪
20.00
混匀器
3.00
YAG眼科激光
10.00
便携式睡眠检测仪
15.00
大容量高速冷冻离心机
40.00
多导睡眠检测仪
耳鼻喉科手术智能激光设备
多功能荧光定量PCR仪
180.00
耳石复位仪
80.00
直线加速器计划系统
220.00
自动核酸纯化仪
55.00
直线加速器升级
400.00
能量平台
50.00
纤维胆道镜
18.00
人工心肺机
病理取材照相系统
0.75
定性PCR仪
基因芯片分析仪
60.00
双目显微镜
22.00
单人单面超净工作台
1.50
冷链监测点
8.40
杂交手术室头架
小型台式冷冻离心机
32.00
全自动细菌鉴定药敏分析仪
65.00
全自动血培养仪
全自动荧光免疫分析仪
尿液分析仪
85.00
样品混合器(反复式)
1.60
全自动血液分析流水线
365.00
麻醉机
120.00
双人生物安全柜
M-TURBO便携式彩色超声诊断系统
经皮肾镜系统
72.00
生物芯片识仪
EMS碎石航母
迷你离心机
4.20
酶标仪
光学相干断层扫描仪
呼吸睡眠监测系统
足病诊疗椅
6.00
热化疗灌注机
100.00
伤口超声清创系统
12.00
双人单面超净工作台
周围神经病变检查系统
8.00
足底压力检测仪
冰冻切片全自动染色机
11.00
冰毯降温系统
电子皮肤镜
30.00
激光生发仪
中央监控系统(一拖十)
毛囊镜
皮肤分析系统
全波长读数仪
深层水氧清肤治疗仪
0.50
实时荧光定量PCR仪
手动移液器
单人生物安全柜
无创呼吸机
152.00
咳痰机
76.00
彩超机(心脏)
600.00
CEA成套器械
25.00
病理取材台
床旁血液净化系统
电动移液器
多通道生理监护仪
监护床
精密金属浴
开颅动力系统(升级)
脑立体定向系统
56.00
脑温脑氧颅内压监护仪
台式手术显微镜
双能X线骨密度仪
小型超纯水机
体成分分析仪
影像管理一体机
头部固定牵开系统
尿液生化分析仪
彩色超声仪
间歇脉冲加压抗栓系统
19.00
床旁康复设备
便携纤维支气管镜
全自动封片机
4.00
生物安全柜
血培养仪
自动染片机
内镜存储柜
3.60
内镜清洗工作站
52.00
氩气工作站
89.00
移动平车
6.30
血管内超声系统
148.00
运动踏车实验系统
64.00
直立倾斜实验系统
主动脉内球囊反博泵
145.00
光学生物测量仪
全景超声生物显微镜
除颤仪
床旁血液净化设备
电子控温毯
排痰机
无创血流动力学监测设备
血气分析设备
运转呼吸机
服务器
210.00
存储阵列
200.00
计算机
36.00
笔记本电脑
4.90
核心交换机
服务器汇聚交换机
24.00
服务器虚拟化交换机
存储光纤交换机
单模万兆光纤模块
9.60
多模万兆光纤模块
3.20
路由器
威胁发现
13.00
入侵检测(IDS)
上网行为管理
16.00
高性能防火墙
网络防火墙
14.00
WEB防火墙
漏洞扫描
堡垒机
数据备份平台
运维管理系统
虚拟化软件站点
96.00
激光打印机
7.20
针打打印机
5.20
彩喷打印机
条码打印机
一体机
2.50
高拍仪
扫描枪
血库管理系统
供应室系统
等保评测及整改
17.00
病房无线接入系统
移动医疗软硬件(
PDA)
机房搬迁配套光纤改造
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