检修文包管理制度Word格式.docx

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实施及完善执行人

检修文件包管理制度（暂行）

第一章总则

第一条目的

（一）建立内容统一、格式规范、程序可靠的标准化作业文件，规范基础管理工作，加强过程控制，确保实现检修后设备安全稳定经济运行。

（二）明确设备检修项目、工序流程、技术要求、作业标准和检修记录内容，通过数据的控制、检查，实现标准化检修，保证设备关键点的质量。

（三）规范设备管理台帐和检修总结的原始资料。

第二条适用范围

在公司内承担检修工作的承包商亦需遵照执行。

检修文件包适用于采用统一的规定、每次检修基本适用的作业文件，对一次性或临时性的作业不适用文件包。

电气二次和热控专业根据管辖设备的特点参考文件包的基本格式编写作业指导书或作业卡，其管理程序与本标准相同。

第三条引用标准

电力行业标准--《发电企业设备检修导则》（DL/T-838-2003）

发电管理系统--《发电设备点检定修管理标准》

发电管理系统--《检修文件包管理标准》

第四条专业术语

（一）检修文件包：

是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案。

其内容包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准（工序）、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。

其核心内容是检修作业标准（工序）和技术记录。

检修文件包含点检定修--作业标准的全部内容。

（二）质检点（H、W点）：

是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。

其中H点（Holdpoint）为不可逾越的停工待检点，W点（Witnesspoint）为（现场）见证点。

（三）不定工序：

是程序中规定的须在检修工作中检查后确定是否进行的工序。

（四）不符合项：

不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。

第二章执行程序

第五条一般要求

各检修部门按发布的统一格式、依据设备检修工艺规程、厂家技术说明书等组织编制、审核、执行并定期进行修订和归档。

第六条编制范围：

（一）常规检修项目均须需编制检修文件包、作业指导书或作业卡。

（二）对于暂不适合采用文件包的消缺工作，以及热工、电气二次设备的检修、校验、传动等工作，金属焊接、大型脚手架安装、A类设备保温拆除及安装等工作，可按原有的工单、校验检定单、作业指导书或作业卡执行。

如果条件许可，鼓励对上述工作试用检修文件包进行检修作业。

（三）对于型号相同的设备，检修文件包在经过大修使用并做完善后，由使用部门组织进行标准化工作并最终实现标准化文件包，以不断提升检修质量。

第七条每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工30天，C级检修开工前15天，辅机A级检修在前30天，辅机C级检修前15天，设备消缺前7天，应向检修（班组）单位提供最新的有效版本的设备检修文件包并进行必要的技术交底；

应建立检修文件包发放清册，如工作负责人对于检修文件包内容存在疑问，应在检修开工前向修编人或设备专业主管进行澄清。

第八条对于系统较复杂的主设备检修，可根据工作范围、性质和工作组的构成，编写多个子文件包。

第九条全体检修人员和有关设备管理人员应熟知设备检修文件包的使用方法及具体要求，检修工作负责人及其成员在使用前应对文件包进行学习，熟悉要求和程序，并考试合格，考试由检修单位的管理部门组织。

安环部在检修开工前组织有关人员检查上述工作的完成情况，开工前应复查确认。

第十条检修开工前，检修工作负责人应严格按检修文件包要求做好检修前的准备工作。

安环部根据需要采取集中或分散方式检查各检修单位对检修文件包学习及各项工作的落实情况。

第十一条检修开工后，检修人员须现场携带并妥善保管检修文件包，应严格遵守检修文件包规定的工序步骤，按顺序进行设备的解体、检查、修理和组装、传动试验工作，并及时记录检查、测量数据，随时核对计划工序与实际施工作业工序的符合性。

第十二条对于质检点（H/W）必须由各见证方确认签字后，方可进行下道工序，必要时应在检修技术记录中全面记录质检点（H/W）的完成情况。

设备维护部门专业主管负责二级验收（W点），生产技术部专业主管及点检负责三级验收（H）。

第十三条检修工序的变化必须事先得到生产技术部专业主管、主任批准（重大工序经总工程师批准），并由工作负责人在文件包修改记录上注明，且由设备维护部门专业主管签名和注明日期，在下一次修订时要重新排序。

第十四条不定工序的处理原则：

如该工序应设质检点，由检修承包商专业技术主管、发电公司设备维护部门专业主管确定不定工序；

如该工序不应设质检点，由工作负责人确定不定工序。

不定工序应在检修工序中标明清楚，在下一次修订时进行修订。

第十五条检修项目的验收、试转工作结束及有关签证完毕后，检修工作负责人应将文件包整理后，送交发电公司设备维护部门专业主管进行初步审核，然后经生产技术部进行专业审核和整理后，形成记录清单和（或）检修总结，最后经公司总工程师以上领导审核签字后，连同文件包一同整理归档，该项工作在A/B级检修结束后20天，C级检修结束后10天，设备消缺结束后7天之内完成。

第三章编制

第十六条编制要求

根据检修项目的实际情况编写文件包。

编写文件包必须具备以下内容：

设备概述、检修任务单、安全控制和危险源、质量计划、检修工艺规程、技术（试验）记录、不符合项报告、检修完工报告和附件等。

在检修任务单中，特列本作业质量检查、验收人员名单、等级资格以及资格认可单位。

在质量计划栏中，明确验收等级类型，在检修工作规程中，各设备检修的全过程都明确地表示其R、H、W验收点。

以便在实施中对照落实。

要求内容完整，无漏项。

第十七条检修文件包由设备维护部门各专业班长、技术员进行编写，维护部门各专业主管负责对检修文件包进行校对，校对后的检修文件包由生产技术部审核，审核后的文件包由设备维护部门各专业班长、技术员负责打印，打印好的文件包由维护部门专业主管校对签字，生技部专业主管或点检审核签字，检修文件包必须经生产副总经理（总工程师）批准后方可执行。

第四章职责

第十八条生产技术部专业点检、主管监督、检查设备维护部门作业人员对检修文件包的执行情况，并按规定要求,对W或H点的执行情况检查、确认或签字。

发现未按规定执行时，有权制止工作的进行并进行考核，直至达到规定要求为止，未达到规定要求的，提出严重考核。

第十九条相关专业验收人员在接到检修人员通知后务必按时验收，如通知后30分钟后未进行验收的可进行下一工序，但要做好相关关键点的记录；

专业验收人员如果有特殊原因不能到现场进行验收时，可委托相关人员进行确认验收，检修负责人应做好相关记录。

第二十条不符合项管理程序：

在检修期间如出现由于特性、文件或程序方面不足，使检修质量变得不可接受或无法判断的项目，均列为不符合项。

出现不符合项时，由生产技术部专业主管发出不符合通知处理单（或设备维护部门专业主管发出由生产技术部专业主管复审），设备维护部门应积极组织专业技术人员提出解决方案，对于难度较大的不符合项，应由公司总工程师或以上领导组织各方技术人员或专家进行论证，并提出处理方案，经公司总工程师或以上领导批准后实施。

对于让步接受项目，应做好记录，要列入修后总结中。

第二十一条项目调整管理程序：

对于检修级别未发生变化的项目调整，可由设备维护部门主管及生产技术部专业主管提出项目调整申请单，经公司主管生产的副总经理或总工程师以上领导批准后实施；

对于设备检修级别发生变化，应经公司总工程师或以上领导批准后，按照新文件包执行。

第二十二条检修文件包的记录及签字一律使用黑色碳素笔。

设备维护部门各专业应设专人负责检修文件包的完善、管理及归档工作，所有有关文件包的修改记录，在批准后应及时把原有条文或内容修改完毕，并保证向检修人员所提供的文件包是最新版。

第二十三条检修文件包每年10-12月或每次大修后二个月内，设备维护部门各专业根据检修过程中验收、反馈资料和监理的建议对文件包进行一次总结，持续进行补充完善和修订。

第二十四条设备维护部门各专业应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用，文件包经过两次同类设备检修完善后，将文件包的管理和检修记录签字集成到管理系统，并不断升级完善。

第四章附录A

（规范性附录）

检修文件包编制、使用导则

第二十五条检修文件包的组成

（一）检修文件包包括以下固定内容：

1.封页

2.检修文件包编审表

3.检修文件包清单

4.检修工作任务单

5.修前准备卡

6.检修工序卡检修技术记录卡

7.设备试运记录

8）.完工报告单

9.检修文件包包括以下选择内容（标准格式见附录B）：

①不符合项通知及处理单

②检修项目调整申请单

③检修文件包修改记录

（二）修文件包编制内容及使用方法：

检修文件包中的“□”为选择项或应检查确认的项目。

对选择项，检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择，在□中用标记；

对于应检查确认的项目，由工作负责人在确认完成后在□中用标记进行下一步。

（三）封面

文件包编号（文件包的受控编号）

第一组字母：

“LHFD”为临河公司代号。

第二组字母：

“XX”为专业代号，由专业名称的第一个大写字母组成，汽机（QJ）、锅炉（GL）、电气（DQ）、热控（RK）、燃料（RL）、除灰（CH）、脱硫（TL）、化学（HX）。

第三组数字：

“XXX/YY”为该专业文件包的序号，编排原则：

XXX是专业文件包流水号；

YY是机组或公用系统的代号，#1机组为01，#2机组为02，公用设备为00。

注意：

需要在使用前作检查调整。

增加第四组数字：

“200X”代表该文件包的使用年代，例如“2010”代表“使用在2010年”。

1）设备检修名称和设备编码

设备名称应使用设备的全称。

需要在使用前作设备检修名称的检查。

2）签字部分

本次修改为：

“设备专业主管”、“检修专业主管”、“工作负责人”、“检修单位”。

其中：

“检修单位”：

应填写为本次检修承包单位的名称。

3）计划检修时间

用数字表示，如：

8月25日-8月10日（文件包中的所有年月日均要求按该格式填写）。

（四）检修文件包编审表

本次在格式上作出修改、调整，只具备“编写人”、“审核人”、“审定人”“批准人”。

该编审签字栏需要发电公司明确文件包的审批权限后再作确定。

（五）检修文件包清单

1.“页数”栏

填写页码范围，例如“2/13”，13表示为总页数，2表示为工作单的页码。

2.“类别”栏

具有“□”的为选择项，在检修过程中发生了附录表内容时，应由工作负责人将该表及时增加到检修文件包中，并在检修文件包清单中用在“□”中标记。

（文件包中所有带有“□”的内容均在使用时，根据需要用标记）

（六）检修工作任务单

1.“设备名称”、“检修计划”栏

需要在使用前进行填写和打标记。

2.“主要检修项目”栏

由检修文件包编制或修订人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。

3.“修后目标”栏

是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标，包括温度、振动、泄露率、严密性、动作时间、温差、重要检修数据等。

4.“质检点分布”栏

工序号与检修工序卡中的序号一致，在完成质检点验收后由工作负责人在“□”中用标记。

5.“验收人员”栏

本次修编、调整为与R/W/H点对应的一级、二级、三级验收人员名单，由文件包修编人员在使用编制时确定。

（七）修前准备卡

1.“设备基本参数”栏

填写该设备的型号、结构特点和技术参数。

2.“设备修前状况”栏

在使用前中填写该设备修前的运行情况（主要是运行中存在的问题）、历次检修中发现的问题和经验教训、修前存在的主要缺陷及消除计划。

3.“人员准备”栏

由工作负责人填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因。

4.“工器具准备”栏

本次在格式上作出了修改，需要在使用前根据本次设备检修的需要，将工器具按照标准格式进行逐项修改、补充，工作负责人在接到文件包后对使用的工器具进行检查确认，并在检查结果栏中标记。