加油站安全标准化自评报告范本Word格式文档下载.docx
- 文档编号:21536310
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:144
- 大小:34.44KB
加油站安全标准化自评报告范本Word格式文档下载.docx
《加油站安全标准化自评报告范本Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加油站安全标准化自评报告范本Word格式文档下载.docx(144页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
8.申请方主要化学品名称、用途、数量:
名称
用途
数量(Kg)
属性
汽油
车辆用油
5000
易燃易爆
窗体顶端
二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容
上年度销售收入:
油罐总容积:
60立方
站区面积:
1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况:
无
2.可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务:
3.安全管理状况(安全、负责人、近几年主要业绩):
4.有无特殊危险区域或限制的情况:
三、其他信息
1.贵单位是否同意遵守考核评级要求,并能提供考核所必需的信息?
▉是□否
2。
在提交申请书时,请同时提交如下文件:
✧单位基本情况简介(包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图)
✧安全标准化工作自评报告
✧营业执照和安全生产(经营)许可证复印件
✧企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件
✧地理位置图及厂区总平面布置图
✧加油站主要设备设施清单
✧安全标准化管理制度清单
✧危险化学品建设项目安全许可文件
自评得分:
法定代表人(负责人)签名:
(申请单位盖章)
日期:
年月日
四、说明
申请评审的企业应承担下列义务:
(1)依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)、《×
省加油站安全标准化达标评审工作细则》及其它有关规定实施安全标准化并有效运行;
(2)同意遵守评审要求,提供评审所需要的信息。
联系人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
Email:
附件3
省加油站安全标准化评审推荐表
加油站名称
8项A级要素企业自评得分
A级要素
权重系数
标准分
自评得分
负责人与责任
0.10
100
78
风险管理
62
法律法规与管理制度
培训教育
0.15
64
站场与设施
0.20
77
作业安全
69
事故与应急
0.05
84
检查与自评
81
总分
73.5
企业所在县(市、区)安监局意见
(单位盖章)
年月日
企业所在地市安监局意见
(单位盖章)
附件4
省加油站安全标准化
□自评/□评审报告
加油站名称:
中国石油天然气股份有限公司×
福州销售分公司连江南路加油站(全称)
加油站地址:
省福州市连江南路2号(福州市边防支队旁边)
电话:
0591-传真:
0591-邮编:
自评/评审组长:
成员:
自评/评审日期:
201年月1日至201年1月30日
自评/评审情况概述:
201年月1日至201年月5日,企业自评/考核组依据“危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准”自评/考核如下:
1、8项A级要素的得分分别为:
A183分;
A268分;
A382分;
A463分;
A588分;
A671分;
A742分;
A853分;
2、8项A级要素得分均在60分以上,满足“危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法”;
3、根据权重数这算综合得分:
71分
4、自评结论:
企业得分71分,按“危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准”达到安全标准化三级企业。
附件5×
省加油站安全标准化评审标准
5.1负责人与职责(100)(自评/评审得分78分)
A级
要素
评审内容
评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.1.1
负责人(30)
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作
主要负责人不清楚的扣3分,未落实“双基”工作扣2分。
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化
未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持
无文件化承诺扣3分,未提供资源支持扣2分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议
未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。
不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分,扣完为止。
10
6
5.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应符合安全标准化要求
未形成文件扣2分,不符合或低于法律法规要求扣2分,无量化考核扣2分,不易获取扣1分,扣完为止。
5.1.2机构设置与
职责(40)
1.设置安全领导小组,配备专职安全生产管理人员
未建立或虚设安全领导小组扣5分,未配备专职安全生产管理人员扣5分。
2.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责
有文本,覆盖各级人员,缺一处扣3分;
抽查人员对安全职责的了解情况,每人次不符合扣2分,扣完为止。
15
3.建立安全责任考核机制,对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩
无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分,考核奖惩少一人扣3分,少一次扣2分。
5.1.3
安全生产投入及工伤保险(30)
1.根据有关规定提取安全生产费用,专项用于安全生产
未按规定提取扣10分,安全费用挪作他用的扣10分。
2按照有关规定合理使用安全生产费用,建立安全费用台帐
使用不合理每项扣3分;
未建立安全费用台帐扣10分,台帐不全,每项不符合扣3分,扣完为止。
7
3.依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费
未参保扣10分,漏保一人扣2分,扣完为止。
5.2风险管理(100)(自评/评审得分62分)
5.2.1
范围与评价方法
(15)
1.制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则
未建立制度扣6分,制度不完善,每项不符合的扣2分。
2.风险评价的范围应符合安全标准化要求
评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分,少一项扣1分。
3
3.选择科学、有效、可行的评价方法
评价方法不适用扣3分。
2
4.确定评价准则
未制定评价准则扣3分,准则不合理扣1分。
5.2.2
风险评价(40)
1.依据评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价
评价内容每项不符合扣2分,扣完为止。
35
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分,完为止。
5.2.3
风险控制(30)
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.
8
2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙
抽查工作岗位,每发现一个不符合扣2分,扣完为止。
3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施
未进行宣传、培训的扣10分;
现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分,扣完为止。
4.对风险评价出的隐患项目,下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理,并建立台帐
未下达隐患整改通知书扣5分;
未整改扣5分;
未建立台帐扣2分。
5.2.4风险信息更新
1.适时组织风险评价,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
未适时组织风险评价扣5分。
2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
未定期评审或检查风险评价效果扣5分。
3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时,应及时进行风险评价
情况变更未进行风险评价扣5分。
5.3法律法规与管理制度(100)(自评/评审得分78分)
应得
分
5.3.1
法律法规
(20)
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新
无文件化的制度扣10分,无责任部门扣4分,未明确获取渠道、方式和时机,每项扣2分,未形成法规清单扣4分,未更新,每项法规扣1分。
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
未及时宣传扣4分,未培训扣6分。
5.3.2
符合性评价(15)
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
查符合性评价报告、评价记录及整改记录。
未进行符合性评价扣15分,评价不全,每漏一项法规扣1分,扣完为止。
13
5.3.3
安全生产规章制度(30)
1.制订健全的安全生产规章制度,规范从业人员的安全行为,规章制度至少包括:
(1)安全生产职责;
(2)安全生产会议管理;
(3)安全生产奖惩制度;
(4)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
(5)管理制度评审和修订;
(6)安全教育培训;
(7)加油站安全活动管理;
(8)防火防爆消防管理;
(9)风险评价;
(10)承包商和供应商管理;
(11)设备设施管理(包含设备器材的维护,监视测量、防雷、防静电、电气设备管理等);
(12)安全作业管理;
(13)检维修管理;
(14)劳动防护用品管理;
(15)应急救援管理;
(16)安全检查及隐患排查治理;
(17)事故管理;
(18)变更管理;
(19)自评
按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度,查看文本,每少一种扣3分。
25
2.发放到每位从业人员
抽查从业人员,每发现一个不符合扣2分,扣完为止。
5.3.4
操作规程(20)
根据工艺、技术、设备特点和化学品的危险性编制操作规程;
并发放到相关人员
查看文本,每少一种操作规程扣5分,未发放到相关人员,每人次扣2分,扣完为止。
20
5.3.5
修订(15)
1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订
未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订,每项扣2分。
2.组织相关人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期
人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。
3.及时组织相关人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程
未组织培训学习、查不到记录,发现一次扣3分。
4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
未使用最新版本的制度和操作规程,发现一处扣3分。
5.4培训教育(100)(自评/评审得分64分)
5.4.1培训教育管理(20)
1.严格执行安全培训教育制度,制定适宜的安全培训教育目标和要求,根据情况变化定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划
未制定计划扣4分。
计划与教育需求不符扣2分。
2.组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施
未组织培训扣4分,发现人员、设施、资金不能保证的每项扣1分,扣完为止。
3.建立从业人员的安全培训教育档案
未建立档案扣4分。
档案不全,每项不符合扣1分。
4.安全培训教育计划变更时,应记录变更情况
未记录变更,发现一次扣1分。
5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价
未进行评价扣3分。
评价不完全的发现一次扣1分。
6.确立终身教育的观念和全员培训目标,对从业人员进行经常性安全培训教育
综合考核培训教育管理情况,本要素前5项得分大于14分的(不包括14分)不扣分,少于14分(包括14分)扣2分。
5.4.2
管理人员培训教育(10)
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安监部门考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训
主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书,每发现1人扣10分。
5.4.3
从业人员培训育(25)
1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时
抽查员工,发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的,每人扣5分,扣完为止。
2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业,并定期复审
抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书,每人不符合扣2分,扣完为止。
5.4.4新从业人员培训教育(10)
1.按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗
查考核记录,未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的,每人不符合扣2分,扣完为止。
2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时
培训学时不符合规定,一人不符合扣2分。
5.4.5
其他人员培训教育(10)
1.对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的员工,应进行车间(工段)、班组安全培训教育,经考核合格后,方可上岗
未培训1人次扣4分,未经考核合格上岗的,每人不符合扣分2分。
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
未进行教育1人次扣1分,扣完为止。
3.对承包商的作业人员进行进站安全培训教育,经考核合格发放入场证,保存教育记录。
进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录
未进行教育1人次扣1分,未考核发入厂证1人次扣1分,未保留记录的扣3分;
进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分,未保留记录的扣3分。
5.4.6
安全活动(25)
1.班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
该项考核参照本要素2--5项考核情况而定,2—5项得分大于16分(包括12分)的不扣分,少于16分的扣3分。
2.班组安全活动每月不少于2次,每次不少于1学时,应有负责人、有计划、有内容、有记录。
加油站负责人及管理人员每月不少于1次参加班组活动
查班组安全活动记录,每项不符合扣3分,加油站负责人和管理人员未参加活动的,每人次扣2分。
3.专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字
未对安全活动进行检查的扣5分,未签字的一次扣1分,扣完为止。
4.专职安全生产管理人员应结合安全生产实际,制定班组月度安全活动计划,规定活动内容和要求
未制定计划的扣4分,内容不全或达不到要求的每项扣2分,扣完为止。
5.5站场与设施(100)(自评/评审得分77分)
5.5.1
站场站房管理(35)
1.加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级,建(构)筑物经公安消防部门验收合格
耐火等级不符合要求,每项扣2分,扣完为止;
未经消防部门验收合格扣3分。
2.加油站油罐、加油机和通气管口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求
每项不符合扣3分,扣完为止。
3.加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离≤25米以及小于等于GB50156规定防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙;
距离大于GB50156规定防火距离的1.5倍时且大于25米时,相邻一侧应设置隔离墙,隔离墙可为非实体墙
看现场,不符合扣3分。
4.车辆入口和出口应分开设置
看现场,每项不符合扣2分,扣完为止。
5.站区单车道宽度不应小于3.5米,双车道宽度不应小于6米
6.站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面
看现场,不符合扣2分。
7.加油站可种植草坪、设置花坛,但不得种植油性植物
不符合扣2分。
8.加油场地及加油岛设置的罩棚,有效高度不应小于4.5米,应采用非燃烧体建造
每项不符合扣2分。
9.站区内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐设施
10.加油站内采暖通风设施应符合GB50156的要求
每项不符合扣2分,扣完为止。
1
11.站区内严禁吸烟,不得使用移动通信工具。
易燃、易爆区域内,严禁使用手机,严禁摄相拍照
12.加油站之污油布存放桶应为金属制,并定期清理。
不符合扣3分。
5.5.2
消防设施
1.每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。
加油机不足2台按2台计算
2.地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。
当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置
3.泵、压缩机操作间(棚)按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只,总数不少于2只
4.一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2m3,三级加油站备灭火毯2块、沙子2m3
5.严格执行消防管理制度,建立消防设施台帐
未建立消防设施台帐,扣2分。
6.消防器材设专人负责管理,定期检查和维护保养,保证完好有效。
查管理责任制,无专人负责扣2分,未定期检查和维护保养每次扣2分,扣完为止。
7.作业人员应掌握灭火器操作,熟悉灭火器位置,以备紧急时能立刻处理
现场询问作业人员,无法回答每人扣2分,扣完为止。
5.5.3
电气装置(25)
1.一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室均应设置事故照明
2.加油站设置的内燃发电机组,其内燃机的排烟管口应安装阻火器,排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定:
(1)排烟口高出地面4.5米以下时不应小于5米;
(2)排烟口高出地面4.5米及以上时不应小于3米
未安装阻火器或距离不足扣4分。
3.加油站内爆炸危险区域以外的站房等建筑物内的照明灯具,可选用非防爆型,但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具
不符合扣4分。
4.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定
5.防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次
查防雷装置检测报告,检测不合格或过期未检测扣3分
6.经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。
查检查记录,未检查扣2分。
7.加油站的汽油罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
未设防静电接地装置扣3分,未设静电接地仪扣1分。
5.5.4监视和测量设备
(5)
对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动记录
未定期校准和维护,每项扣2分。
记录不全或过期未校准,每项扣2分,扣完为止。
5.5.5检维修(15)
1.严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理
查检修记录,未实行日常和定期检维修扣3分。
2.制订年度综合检维修计划,落实“五定”检维修原则
无年度综合检维修计划扣3分,“五定”不落实,每项不符合扣1分,扣完为止。
3.进行检维修作业时,应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定
查检修记录,每项不符合扣1分,扣完为止。
4.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 加油站 安全 标准化 报告 范本