年产2万吨日化用品生产线建设可行性研究报告管理资料Word文档格式.docx
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600
宿舍楼及食堂
1200
5
室外工程
道路及路面硬化
500
绿化面积
700
6
建筑密度
7
绿化率
%
8
容积率
9
建筑控制高度
米
24
10
建筑层数
层
地上1,3,4层
表1-2使用功能分布表
具体用途
数量
地上1层,钢架结构
地上3层,框架结构
地上4层,框架结构
合计
3栋
本项目为新建项目。
项目总投资1000万元,项目所需资金全部由企业自筹解决。
项目投资明细如表1-3所示:
表1-3项目投资明细表单位:
万元
工程或费用名称
建筑工程费
(含装修工程)
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
比例(%)
工程费用
主体工程
公建配套工程
供电电讯及机修工程
给排水系统
消防系统
供气及空气调节
道路及堆场
绿化及围墙
工程建设其他费用
土地使用权
可研报告编制费
环境影响评价费
建设单位管理费
勘察、规划、设计费
监理费
招标费
职工培训费
联合运转费
前期开办费
预备费
基本预备费
涨价预备费
建设投资合计
建设期利息
铺底流动资金
项目总投资
根据工程施工工期定额,本工程建筑面积为4800平方米,项目建设期为:
12个月。
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》;
2、《投资项目可行性研究指南》;
3、《现代投资项目管理手册》;
4、《建设项目经济评价参数与方法》(第三版);
5、2012年《贵州省工程造价信息》;
6、国家有关法律、法规;
7、权威期刊杂志相关统计资料;
8、同行业厂家调研资料;
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的日化用品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,项目生产的产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心,加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表
科目
指标
项目规模总投资
建设投资
建设期利息
销售收入
总成本
可变成本
固定成本
经营成本
利税总额
营业税金及附加
利润总额
增值税
年均消费费
财务内部收益率
税后
财务净现值
税后投资回收期
年
含建设期
税前
11
总投资收益率
12
投资利税率
13
项目资本金净利润率
14
盈亏平衡点
1、本项目立足于龙里县区位优势,通过充分合理利用水电资源、人力资源等,带动相关产业的发展,形成较大规模的产业群,必将对龙里县经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备,配置相关辅助设备,以形成年产2万吨日化用品的生产能力,从而实现企业构建的利润增长点,项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力,提高企业技术装备水平,有利于企业调整产品结构,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。
项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策,项目的建设是必要的。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录(2011年本)》的相关类别,项目受国家相关产业政策的支持。
通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备,利用企业现有的土地实施,建设条件较好。
因此,本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔,经济效益显著,抗风险能力较强,项目建成后可解决31人的就业问题,经济效益和社会效益均较好,项目可行。
5、经分析,本项目投产后,%,投资效果较好,%,高于行业投资利润率。
所以,目前该项目是投资少,见效快,又符合国家产业政策要求;
可获得较好的经济效益和社会效益。
%,%,远高于行业基准收益率10%。
所得税前(后)净现值很高,项目经济可行。
(含建设期1年)。
综上所述,本项目可行,建议业主尽快实施本项目,争取早日投资建设,以便尽快发挥效益。
第二章项目建设背景及必要性概述
项目建设背景
日用化工行业简称日化行业是生产与人们日常生活息息相关的化工产品的产业大类。
根据我国国民经济分类标准.“日用化学产品制造”代码为267。
日用化学产品制造业又分为化妆品制造业、洗涤剂制造业等多个子行业。
一、行业概念分析
按照传统的日化市场行业分类习惯,日化产品通常被分为六大类整体市场规模约850-900亿元人民币/年:
化妆品(含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品),市场规模450亿元;
日化用品(含皂类、洗衣粉、其他洗涤剂)市场规模320亿元左右;
口腔清洁护理用品(含牙膏、漱口水等),市场规模60亿元左右;
香味剂、除臭荆市场规模约35亿元;
驱虫灭害产品,市场规模约20亿元;
其他日化产品(如鞋油、地板蜡等),市场规模约10亿元。
二、产业特点
(1)从国内外产业发展的趋势看,作为生活必需品,日化产业生命周期很长,在可预见的未来没有被替代或出现衰退的危险。
(2)中国人口众多,是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。
(3)主要产品大类附加值高,与其他产业相比有良好的获利表现。
(4)日化行业是一个成熟的行业,采用的生产技术属于精细化工技术,除了少数高级化妆品的配方之外,产品的技术含量不高。
由于设厂生产需要投人的资金不太多,企业退出的损失也不太大,所以该行业的进人门槛和退出壁垒都比较低。
(5)日化行业本质上属于制造业,因此洗涤化妆品企业在采购、生产、广告促销及研究开发等方面均具有规模经济效应。
中国正面临经济高速发展过程中经济结构及社会结构的调整,在这一大趋势下,中国日化市场的格局亦应顺势而变,整个行业的发展趋势如下:
从产品结构看,正从基本消费向个性化消费转变;
从品牌结构看,正从外资主导向中、外资竞合转变;
从市场结构看,正从城市为主、农村为辅,向城乡并重转变;
从渠道结构看,正从传统零售渠道向现代立体渠道发展;
从区域结构看,正从定位区域市场正在逐步向定位全国市场的方向转变。
三、项目由来
本项目承办公司贵州华波日化有限公司,以贵州天然中草药作为自身特色,开发以天然中草药为原料的绿色纯天然的日化产品。
目前公司以掌握天然中草药日化产品的生产技术,相关产品符合国际标准认证。
因此,为进一步拓展发展空间,贵州华波日化有限公司提出了年产2万吨日化用品生产线建设项目。
项目建设成后,将为公司创建贵州日化品牌,开发贵州特色资源化妆品,积极发展民族工业,走出贵州,走向世界,奠定基础,预计项目建成后5年以内,公司将成为贵州最大的综合型日化企业。
项目建设的必要性概述
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》的鼓励类型项目中的“十九、轻工”类别中的第23小项的类别:
23、多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产。
因此,本项目发展符合国家和地区政策支持,易获得国家及地方政府支持。
,不仅为企业带来可观的经济效益,更为龙里县区域经济的发展做出了积极的贡献
市场竞争的核心是科技,而现代科技的竞争越来越体现为人才的竞争。
本项目承办公司是以追求“高起点、高质量、高科技”为目标的企业。
集再日化洗涤系列产品生产、研发及应用产品开发为一体的,拥有一流的技术水平和专业人才,及由日化业界海外资深及国内精英组成的管理团队。
培养高层次、高素质、高水平的人才是其中最关键的部分。
通过本项目的建设,必将有力地推动企业及相关领域的发展和高级科研人才的培养,为企业的可持续发展及产品质量保证,促进产品的生产销售做出新的贡献。
且项目投产后,实现年营业额6000万元,,同时,,。
因此,项目不仅为企业自身创造更多的经济效益,更为龙里县区域经济的发展做出积极贡献。
项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
就业,不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障,也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件,因此,就业是民生之本;
促进就业,关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益,是社会和谐发展、长治久安的重要基础,因此,促进就业是安国之策。
就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。
我国劳动力资源丰富,劳动力供大于求的格局将长期存在;
就业的结构性矛盾越来越突出;
新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织,使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。
促进就业是我国长期的战略任务,党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位31人,这样就为剩余劳动力找到了就业门路。
同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求,也能增加工作岗位。
有利于土地资源的最大化利用,提升单位土地效益
时至今日,我国面临着土地、资源、人口、环境的四个难以为继,成为制约各地经济发展的主要瓶颈之一,如何克服“四个难以为继”的负面影响,已经成为我国政府和地方政府面临的重大问题。
因此,提升单位面积的土地产出成为政府出让产业用地的基本要求,该公司高效益的土地利用正是积极响应了当地政府提高土地效益,增加财政收入的要求。
综上所述,本项目完全符合国家节能产业政策、技术政策、生产力布局要求,项目的建设将积极推动地方基础设施建设,同时带动地方就业,是一项利国利民的好项目,支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
日化行业的现状发展分析
产销形势分析
一、总产值稳步增长,月度增速前低后高
2011年全国日用化学产品制造行业(包括国民经济轻工行业分类中肥皂及合成洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香精香料制造、其他日用化学产品制造5个小类,不含油墨及动物胶制造),%。
其中:
月度产值超过300亿元的月份有:
6月、9月、10月、11月和12月,共计5个月份,月度产值最高月份是9月份,。
月度产值同比增长超过35%的月份依次是6月,%;
12月,%;
9月,%。
二、洗涤产值占日化半壁江山,其他日用化学品增长发力
肥皂及合成洗涤剂制造完成累计工业总产值1(%),%;
(%),%;
(%),%;
(%),%;
(%).,%,远远领先日化行业。
一、小品类日化主营业务收入增长加快
2011年1月-2011年11月,,%。
其中,(%),%;
(%),%;
(%),%;
(%),%。
二、贵州等省后发增长潜力较大,
2011年1月-2011年11月,全国日用化学产品制造行业累计主营业务收人占比主要集中在广东省、浙江省、上海市、江苏省、山东省、安徽省、河南省、福建省、湖北省和河北省等地区。
广东省完成累计主营业务收入1(%),(%),(%),(%);
(%);
(%)。
主营业务收人同比增长超过30%的省份有:
贵州,%;
福建,%;
山东,%;
河北,%。
中国日化行业前景分析
随着人们生活水平的提升,对日化用品的需求量不断增加,带动了日化用品市场的繁荣发展。
目前,日化用品已经成为人们日常生活的必备品,产品种类不断增多,并且逐渐朝着绿色环保、功能化、专业化、系列化的方向发展。
据中国日化用品工业协会有关资料显示,2008年以前,日化用品产量平均保持在百分之十几的增长,受去年经济危机的影响,2008年日化用品产量与2007年基本持平。
%左右,比国际整体市场增速要快,到2010年整体市场可达到2200亿元。
目前中国人均洗衣粉年消耗量为3千克,,显示出中国洗衣粉市场具有很大潜力,而拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低50个百分点,只有30%左右,因此,随着农村洗衣机市场的逐步扩大,洗衣粉产品在农村市场的销售将会有大幅的增长。
从近年来我国日化用品行业的竞争来看,国产洗涤剂产品越来越具有竞争力,国内的洗涤剂企业越做越强。
原来市场份额不足三成的洗衣粉行业,国产品牌已三分天下占其二。
宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额中节节败退,这是我国日化企业不断发展,不断强盛的必然结果。
市场永远是挑战与机遇并存。
中国日化市场的格局虽然现在已相对稳定,但由于地区差异和中低市场无固定偏好的特征,为中小企业提供了发展之机。
现阶段,泡沫多的普通粉仍符合消费者的消费水平和消费心理,因此在今后较长—段时期内仍可保持高增长率及市场占有率。
但随着生活质量的提高和消费者环境意识的增强,普通粉将逐渐被超浓缩粉所代替。
超浓缩粉具有省水、省电、省包装的特点,因此发展潜力巨大。
拥有旺盛市场需求的无磷、功能型、专业化的洗衣粉等,都是生产厂家竞争点所在。
洗衣液是洗衣粉的最终发展趋势,在欧美地区它已取代洗衣粉。
洗衣液的最大突破是可以充分溶解不致浪费,目前已在大陆市场崭露头角,但要走的路还很长,洗衣粉仍将在未来较长的时间、较大的范围保持消费主流的地位。
在产品已是高度同质化的今天,产品推出必然以消费者需求为导向,满足不同层次消费者需求的不同品级洗衣粉,这种专业的产品粉墨登场已是必然。
如杀菌功能洗衣粉,增白功能的洗衣粉、或者专为满足某一人群某一特殊需求的洗衣粉等等。
机会点的空白,需要洗衣粉企业将其转化为在一个领域内的精耕细作,另辟蹊径,才能实现市场利益最大化。
有效的实行市场细分策略,满足不同要求消费者的需求,专业进取,纵向开拓的模式,也将为洗涤日化行业开创一个新的格局。
我国日化用品行业经过了几十年的不断
发展,各种品种、档次名目繁多,且经历了从实用型到实用环保型、实用环保型到实用环保节能型的发展转变,销售格局不断变化。
2008年仅中国洗衣粉的市场规模就高达到200多亿元。
目前中国人均洗衣粉年消耗量只是世界人均的40%,显示中国洗衣粉(洗衣粉市场发展分析)市场具有很大的潜力。
拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低30个百分点,只有46%左右,因此,随着农村洗衣机市场的逐步扩大,洗衣粉产品在农村市场的销售也将会有大幅度的增长。
随着整个日化行业大力推进环境友好型产品,日化用品的社会效益和经济效益越来越大,国家近年来大力提倡企业生产浓缩型、环保性日化用品,这将给日化经营企业带来更好的市场机会。
预计到2013年中国洗衣粉(洗衣粉市场发展分析)市场将达到280亿元的规模,而与之相关的其它日化用品的市场销售总额将超过2000亿元。
从我国日化行业未来的发展前景来看,未来我国日化用品的销售规模以及经济效益巨大,这为该公司经营项目提供了良好的市场发展机会,市场前景广阔。
第四章建设规模与产品方案
具体建设指标及使用功能分布如表4-1所示。
表4-1使用功能分布表
本项目拟定生产能力为2万吨/年,产品主要包括:
洗洁精、洗衣液、洗护发用品等。
表4-2产量分析
名称
数量(吨)
单价(万元)
销售总额(万元)
洗洁精
8000
1600
洗衣液
6000
2000
洗护发用品
2400
本项目产品市场销售主要为国内客户,少量国外客户,国内客户主要为贵州、重庆、银川、浙江、江苏、上海等地客户,预计项目运营后第一年营业额4800万,项目达产后,每年可实现营业额6000万。
第五章项目选址及建设条件
本项目拟建地点位于贵州省龙里县空港经济产业园。
本项目所在位置
本项目用地性质为工业用地,按市场调查统计确定建设规模,进一步确定用地面积,。
项目承办单位以取得土地使用权。
项目所在招商引资工作进展快速,效果显著。
拟建厂址内地势平坦,基础设施条件好,物流快捷高效。
水、电、通讯设施条件具备,与厂外对接方便,有利于项目建设。
①项目所在地公用工程配套,土地利用现状为三通一平;
②该地为规划工业用地,生产辅助设施配套条件好,利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物力的投入;
③,整个厂区为规整的长方形形状,地势平坦,利于项目建筑物的总体布局;
④从工艺布局上看,基本符合工序间运输距离较短的原则;
⑤在空港经济产业园建厂:
交通方便、运输成本低;
⑥政策优惠,企业可以享受减免税费等方面的优惠政策;
⑦项目所在地地域宽阔,可以满足项目设计用地的需要。
⑧本项目的实施,在相应国家号召的同时,促进日化行业的快速发展,实现日化产品生产技术的快速发展,促进国民经济的发展,提高企业的经济效益,具有巨大的经济效益和社会效益。
综上所述,本项目的厂址条件符合企业的实际能力和长远发展,可以做到统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
本项目选址符合当地城市规划,符合该区域发展定位。
、能源供应条件
交能、能源、水源等外部条件,对项目产品的生产和供应有着极大的影响,是企业实施项目建设的首选因素,本项目所在地经过近几年的规划建设,项目周边市政设施较为完善,交通便捷、地理位置优越、区域环境良好。
①本项目所选场址地区能够供应建筑设计所需要的钢材、木材、水泥、砂石、砖(砌块)等地产材料。
②本项目所选场址地区施工单位有能力对标准构件、预应力构件进行制作及吊装,具备施工大、中型项目的能力。
③本项目将由公司主要领导组件项目筹建委员会负责项目施工的招标、管理、执行工作,委员会成员具备多年的基建及房地产开发经验,同时聘请专业机构担任施工监理单位,因此项目方具备施工监督、管理能力,具备开工建设条件。
①供热:
项目采用自有暖风空调系统进行厂区冷热源供应;
②供电:
项目用电由贵州南方电网供给;
③供水:
生产、生活用水由项目所在地政管网供给;
④排水:
生产、生活废水经处理达标后排入项目所在地污水主管网;
⑤通讯:
项目所在地通讯设施可满足项目建设的通讯需要。
第六章技术方案、设备方案与工程方案
技术方案
技术方案选择的原则
1、先进性:
本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。
2、适用性:
采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。
3、可靠性:
采用技术和设备应经过生产、运行的检验,并有良好可靠记录。
4、安全性:
本项目采用技术,在正常使用中应确保安全生产运行。
5、经济合理性:
采用设备先进使用、安全可靠的,应着重分析采用技术是否经济合理,是否有利于节约投资和降低成本,提高综合经济效益。
技术工艺概述
一、洗发水生产工艺
(1)洗发水生产工艺
原料名称
重量(%)
生产工艺操作
指标要求
①
天然脂肪醇硫酸铵
(K12
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