子会所可行性报告Word文档下载推荐.docx
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(五)盈利模式
二、项目可行性分析
(一)市场潜在规模与需求
(二)消费者消费需求分析
(三)目标顾客特点分析
(四)市场机会与产品特色
(五)SWOT分析
三、企业战略
(一)总体战略
(二)发展战略
(三)市场竟争战略
四、营销策略
(一)特色服务
(二)增值服务
(三)店面风格
(四)定价策略
(五)促销策略
(六)品牌及产品推广
五、财务分析
(一)费用预算
(二)销售收入及利润预测
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一、项目说明
(一)项目简介
“康乃馨”月子会所提供专业的母婴呵护,专业、科学、安全、舒适、温馨。
“康乃馨”月子会所是一个以月子护理服务为核心的,集产后护理、形体塑身、营养保健、育婴、早教为一体的综合性、专业性母婴会所。
100%专业护士悉心照顾;
100%专业产后妈妈康复体系;
100%专业新生儿健康护理体系;
100%专业营养师配膳,产后饮食阶段调理;
100%专业母婴月子防御体系;
“康乃馨”月子会所的目标顾客是具有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康和美丽的新妈妈。
缺乏月子、育婴经验与专业知识,希望得到科学、专业的月子服务,并且具备一定的经济实力的都是我们现实顾客和潜在顾客。
“康乃馨”月子会所以会所的经营形式为主,同时实行网络+会所的多渠道的经营模式,顾客可以选择网络方式或前来会所接受服务均可。
“康乃馨”月子会所的产品不是单一的,我们针对不同消费人群,不同的经济实力与消费偏好制定多种产品套餐,给每一个顾客最适合、最物有所值的服务。
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(二)资金来源
(三)组织架构
董事会
总经理
管理部
护理部
产后护理
育婴护理
形体恢复
人力资源
行政后勤
膳食营养
市场营销
出
纳
会
计
注:
1)前期采用一人多岗位兼任制,当会所业务规模达到一定程度后再按岗位定人。
2)行政后勤:
保安2名,清洁/清洗2名,采购兼司机1名,营养师1名,厨师2名。
3)护理以单间10间配9名护理人员,小套间10间配14名护理人员,大套间2间配套4名护理人员,夜间3名护理宝宝。
形体恢复师/产科医生/新生儿科医生均找兼职人员。
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与产科医院互惠合作也少不了哦
(四)业务流程
(五)盈利模式
第一阶段:
提供个性化服务和产品获取利润。
通过采取产后服务、育婴服务、提供相关产品的经营活动,收取服务费用以及相关产品销售收入。
这是会所早期的营利模式,也是会所初期的主要利润来源。
在产品功能上提供人性化的解决方案,达到顾客的满意度,最终实现会所盈利。
同时打造“康乃馨”月子会所品牌。
第二阶段:
资本运营和品牌扩张
1、树立自己的品牌,做大会所的无形资产,用品牌效应推动效益的增长。
2、实行连锁加盟,一方面扩大市场占有率,另一方面收取加盟费用。
第三阶段:
产品、服务创新和相关市场开发
1、推出新产品,如婴儿用品等。
2、推出新服务,如婴儿早教等。
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3、相关领域的拓宽,扩大市场份额。
二、项目可行性分析
(一)市场潜在规模与需求
1、市场不够规范,行业近几年才起步,行业水平属初级阶段,水平层次不齐,没有建立一个完整的体系,成熟的月子公司占整个行业不到1%.
2、地区分布不均,目前在大陆一线大城市,如北京、上海、深圳等比较广泛,其它城市均属萌芽态,成都市目前还没有专业的月子会所/中心,而成都人的消费观念非常超前(成都市是全国第三大汽车消费城市),网上已有成都市民对月子中心的呼声。
3、市场上90%为月嫂公司,服务项目单一,服务质量偏低,专业程度参差不齐。
4、据中国统计数据库显示近五年人口将持续增长,预计2015年出生率达到顶峰。
2010统计数据成都市常住人口1400万,其中主城区常住人口530万,每年人口递增%。
而且成都人喜欢消费,喜欢潮流时尚,喜欢接受新鲜事物。
通过以上数据不难发现月子市场现存规模严重不足,其数量和质量都不能满足需求,需求量及潜力巨著大,
(二)消费者消费需求分析
在中国,传统的坐月子方式就是睡在床上,由家人照看着度过产后一两个月时间,在这期间不少家庭因两代人不同坐月子观念而发生家庭矛盾。
而传统的坐月子的方式不仅使产妇营养跟不上或不均衡,而且长期的不活动更是产妇的身形难以恢复,面色变差。
据调查:
“80后”开始步入结婚生子阶段,与老一辈坐
月子的诸多禁忌观念不同的是,现代时尚新妈妈更相信科
学依据的坐月子、订制营养月子餐等。
不少准妈妈,一方
面由于工作太忙,父母不在身边,自己又完全不懂如何坐
月子,如产后护理和宝宝的护理方面,因此会考虑选择月子会所,对本人和宝宝都有好
处,也不影响到先生和家人。
此外,一些明星坐月子的明星效应,也让更多准妈妈希望自己能和“妈妈级明星”一样到月子会所坐月子,享受不一样的月子时光。
而且根据相关调查,有30%准妈妈表示经济条件允许,都非常愿意到月子会所去享受专业的服务。
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通过市场调查我们还发现,广大准妈妈存在以下的疑虑和需求:
准妈妈们的疑虑:
准妈妈的需求:
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(三)目标顾客的特点分析
(四)市场机会与产品特色
1、市场机会
1)现有企业的竞争
目前成都市场上存在一定数量的月嫂公司(如贝迪、爱贝佳、美妈美宝、金盛等),月子餐公司(台湾广渝月子餐等)、宝宝游泳馆。
会抢夺部分低端的市场份额。
月嫂公司
家政公司
月子餐公司
保姆公司
宝宝游泳馆
零散打工者
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2)传统竞争因素
父母的伺候
亲戚朋友的照顾
3)潜在竞争
有意向月子市场的投资者
妇幼保健机构
以上几点足以证明当前的月子市场存在较大的机会,没有大的垄断巨头、没有规范的行业标准。
如同乱世,小国林立,只要我们做好充足的准备定可以大有作为。
1、产品特色
我们的优势
舒适、安静、幽美的星级环境享受
医学院校专业团队的24小时贴心服务
多种的消费套餐,满足不同的消费需求
综合、科学的产后护理、育婴护理体系
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(四)SWOT分析
基于SWOT分析,我们要强调“品牌”策略,在市场还没有形成领导性的品牌时,通过打造“康乃馨”月子会所的品牌,引导成都市场的准妈妈们来月子会所的消费观念,获取顾客及市场。
三、企业战略
(一)总体战略
公司将在结构上采取统一模式、实行统一理念、统一品牌、统一管理方式、统一VI标识,以利于会所整体形象提升和品牌的塑造,同时培养顾客的品牌忠诚度。
在借鉴大城市已有的先进理念、成熟的管理体系以及成功的业务经营模式的基础上选择交通便利、妇幼保健医院附近的高档别墅/花园小区等环境幽美的区域进行推广。
(二)发展战略
第一家会所以成都市区西边或南边为试点,逐步建立自己的连锁体系,并逐渐形成自己的企业文化,提升自己的区域影响力和竞争力。
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(三)市场竞争战略
在市场经济的条件下,企业的市场竞争是在所难免的,一切资金的导向都是以市场为准则的,月子市场的潜力是可以预知的,因此,我们会遇到许多的竞争。
但竞争者同时也是盟友,我们共同开拓市场,在竞争的下不断提升自己的实力。
面对竞争我们将采取以下解决方案:
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1、坚持品牌发展之路。
(2)立足优质服务,用质量做品牌。
(3)遵守行业道德,用诚信树品牌。
(4)注重广告推广,以宣传促品牌。
设计并注册自己的商标。
2、建立以人为本的人性化管理理念,让员工快乐的工作,提高员工的忠诚度,进而提升服务水平及行业口碑。
2、选择优势区域进行市场扩张,扩大市场份额。
3、与医院、妇幼保健机构、医学院校等单位建立长期固定的合作关系。
4、面对竞争者的加入,我们会采取差异化定价策略,避免恶性价格竞争。
5、建立客户信息数据库,开展关系营销。
四、营销策略
(一)特色服务
专业、科学、便捷、温馨、安全、健康、时尚、尊贵。
(二)增值服务
胎教
宝宝摄影留念
早教中心
婴幼儿用品
(三)店面及装修风格
店面选址需选择环境幽美、安静的高档小区及妇产儿童医院附近。
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店面设计以暖色调为主,给人以温馨、舒适的感觉。
在会所播放舒缓轻柔的音乐,给新妈妈和宝宝一个个舒适的环境。
设立功能区,如宝宝洗浴室、妈妈瑜珈室、妈妈聊天室、宝宝夜间休息室等。
会所房间按不同套餐设计单间、套间等,各房间床单、餐桌、地面每天整理清洁,给新妈妈和宝宝一个干净放心的休息场所。
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(七)定价策略
1、参考一线城市月子中心定价原则,结合成都市高端妇产科医院收费标准定价。
2、采取不同套餐的多种定价模式,以适宜不同的消费群体。
(八)促销策略
1、人员促销
主要在成都市高端妇产科医院或高档住宅散发DM宣传单。
2、非人员促销
如广告、公共关系和营业推广等,可实行会员制,用会员卡来进行营业推广。
(九)品牌及产品推广
1、网络营销宣传
建立会所专业网站,顾客可以在网上选择所要的服务项目,通过网络与我们沟通,而且专家讲座、知识课堂、营养搭配等服务资源可以直接通过网络获得。
2、利用多种广告媒体进行广告推广,如电视、广播、报纸、广告牌、公交广告、店堂广告等。
3、医院产科是月子会所潜在客户最多的场所,在产科发布宣传册等,也可举办相关产前/产后教育的相关活动,与医院合作实现共盈。
六、财务分析
店面固定资产投入明细表
以10个单间15㎡、10个小套房40㎡、2个VIP套房60㎡,宝宝洗浴室20㎡、宝宝夜间休息室30㎡、形体恢复室30㎡、接待大厅60㎡、厨房30㎡、办公室60㎡及其他500㎡预算面积
项目
单位
数量
单价
金额(元)
店面租金(年)
㎡
1500
30-50/㎡
720,
店面装修
600/㎡
900,
床、衣柜、沙发、电视等家具
套
22
单间1万/间
小套房万/间
VIP套房2万/间
390,
宝宝洗浴室
1
20000
20,
宝宝床
35
800-1200
33,
空调
台
32
2000-5000
70,
消毒设施
3
5000
15,
商务车(奔驰)
辆
600000
600,
厨房设备
洗衣机
2
5000一台
10000一台
其它投资成本
/
100,
固定资产投入合计
2,883,
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管理费用、固定资产折旧费用明细表
人员配置45人(兼职3人,工资15万)
前6个月护理人员按一半配置,即前期人员暂定30人(工资12万)
前期考察市场
次
10,
30,
市场营销广告费用
月
200,
200,
报纸/DM单
人员招聘培训开支
膳食费用
100/人/天
人员工资
120,
120,
人员社保
500/人/月
16,
人员伙食
15/人/天
13,
办公费用
5,
物业费用
3/㎡
4,
水电费
天然气
2,
电话费
3,
网站/网络费
固定资产折旧费用(按10年期限)
24,
其他开支
费用合计
493,
启动资金(费用按6个月计算)
5,844,
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销售收入预测
套餐
定价
收入
单间
10
29,
298,
小套房
39,
398,
VIP套房
89,
179,
其他收入
婴儿用品销售
后续增殖服务收入
合计
895,
开业第一季度按20%入住率预算月销售额
开业第二季度按30%入住率预算月销售额
268,
开业第三季度按50%入住率预算月销售额
447,
开业第四季度按80%入住率预算月销售额
716,
合计第一年度销售收入预测
4,836,
利润预测
年度
销售收入
费用支出
盈亏
第一年度
5,922,
-1,086,
第二年度(90%入住率)
9,672,
6,600,
3,072,
通过以上预测,营业第二年度基本可将固定资产投入收回。
如果第一年度品牌做得好,第二年度的电视广告投入20万/月可逐渐减少一半,一年可减少开支120万。
xxx
E_mail:
Thanksforyourattention.
第18页共18页
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