企业精细化管理流程图Word格式.docx
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分解生产计划
分解
工厂
交付生产报告
接收生产计划
下达生产计划
实施车间生产计划
编制车间生产计划
问题
按车间生产计划
生产并上状况
修订车间生产计划
执行新生产计划
具体
作业
执行
无
解决
中的
按期完成生产计划
资料
1.4.1生产计划控制流程
分析
制定
纠正
措施
处理生产信息
分配
编制生产报表
分配生产作业
接收生产指令
执行纠正措施
提供生产数据
进行生产作业
收集分析生产信息
核算生产作业
对比实际产量
与生产计划
进行生产
组织制定纠正措施
制定纠正报告
有
偏差
1.5.1生产计划变更流程
根据
变更
要求
调整
通知
下发
接受
请求
评估
发送变更请求
接受请求并评估
同
意
不
下达更改通知单
编制更改报告
编制生产计划
更改通知单
进行生产调整
接收更改通知单
审阅
根据更改要
求进行调整
记录调整资料
组织生产调整
执行新指令
进行正常生产
2.1.1采购计划编制流程
采购部
财务部
生产副总
采购
预算
物料
需求
提供生产计划
提供库存报表
分析、计划用料需要
分析历史数据
编制采购清单
编制采购预算
核定供应商
实施采购计划
编制采购计划
编制采购进度计划
2.1.2采购预算编制流程
预算编制
工作
清单
提供物料仓储报表
制订供应商
认证计划
支持
收集、分析历史资料及市场、财务需求
进行资料汇总并
计划预算额度
确定预算余量额度
编制预算草案
进行讨论、综合平衡
2.2.1采购合同签订流程
法律顾问
供应商
签订
合同
发布
发布采购信息
调查供应商信息
选择合适
的供
应商
评价供应商
编制供应商名单
与供应商谈判
采购谈判
谈判
选择供应商
草拟合同
修订合同
评审合同
拟定
签订合同
合同存档
2.2.2采购合同执行流程
拟定采购合同
协助拟定采购合同
协助签订合同
接收采购订单
发出采购订单
准备相关物料
跟踪采购订单
协助解决
发货
配合
组织验收货物
有问题
执行采购合同
没
问
题
办理付款手续
收款
开具发票
2.3.1工厂采购管理流程
主管副总
接收
申请物料采购
接收申请
收集相关资料
制订
确定采购计划内容
批准
编制物料采购计划
选择合适供应商
进行谈判
编写采购合同
签订采购合同
发出订货单
跟踪订单
物料验收
接收货物
货款
给付
确认
申请办理货款
办理物料货款
2.3.2采购决策管理流程
数量
申购物料
计算最经济采购量
对象
供应商的选取认证
编制合格供应商名单
时间
分析安全库存
收集分析历史资料
确定采购时间
将采购物料分类
类型
选择合适采购类型
与供应商谈判确定采购价格
确定采购价格
编制采购方案
进行采购
3.1.1生产设备选购流程
确认设备采购需求
提出设备需求
接收并确认需求
编制采购单
选择所需设备以及厂商
选择设备
设备询价
进行设备评估
拟写采购合同
支付设备款
验收安装使用设备
安排接收
验收设备
设备安装调试
使用设备
进行采购评估
进行质量跟踪
评估设备购买绩效
3.2.1设备安装工作流程
设备部
设备安装人员
进行设备安装准备工作
索要设备资料
收集设备相关资料
编制设备安装计划
安装基础施工
组织执行安装计划
接收设备
进行设备安装工作
开箱检查设备
安装设备基础
将设备分类
将设备定位
校正设备的水平
校正设备的精度
将设备各部件连接并安装辅助部件
设备试车
设备安装验收
编制设备验收报告
进行设备管理工作
3.3.1设备保养管理流程
操作人员
协助设备安装调试
购入设备
设备保养准备工作
了解设备技术资料
划分设备种类
编制设备保养规程
编写设备保养计划
进行设备保养
执行设备保养计划
监控设备
协商解决
设备故障
设备日常维护
填写设备维修记录
设备定期维护
填写设备保养记录
汇总资料完善计划
汇总设备保养资料
完善设备保养计划
3.3.2设备点检管理流程
设备管理员
设备管理部
设备操作员
制度点检标准计划
编制设备点检标准
编制点检计划
实施点检计划
设备的日常点检
指导实施点检计划
组织实施点检计划
进行点检的记录
汇总点检结果
上交点检记录
分析点检结果
分析点检结果并且采取措施
组织人员维修设备
检验维修效果
修订点检标准
上报新标准
及维修报告
3.3.3设备自修管理流程
维修人员
收集设备相关信息
编制维修计划
编制维修计划草案并进行平衡
编制设备维修计划
进行维修准备
调查设备技术状态
进行配合
编制维修技术文件
准备维修工具材料
编制维修作业计划
进行维修施工
与生产车间
进行设备交接
设备的解体检查
购买临时部件
申请临时部件
设备维修验收
设备验收
进行设备维修
财务部处理账务
填制维修记录
3.3.4设备外修管理流程
发现设备故障
接收确认信息
上报设备故障
调查设备资料
编制设备处理方案
确认设备信息
联系生产厂商
派出维修人员
检查设备
更换零部件
否
保修期内
是
购买零部件
组织人员验收
填写维修记录
编制设备外修报告
通知财务进行财务核算与处理
3.4.1设备备件管理流程
仓储部
提供备件仓储报表
编制设备备件计划
编制备件计划
进行备件的采购或生产
执行备件计划
外购
自制
接收技术文件
备件
寻求供应商
安排生产备件
安排质量验收
发出订购单
设备备件仓储
接收备件并入库
办理入库
备件入库审核
登记备件台帐
备件分类仓储
接收报表
编制备件报表
3.5.1设备报废管理流程
接收设备报废申请
接受设备报废申请
提出设备
报废申请
查找设备资料
检测设备
确认设备报废
编写设备报废报告
执行设备报废
移交设备
进行处理
编写处理报告
登记档案
进行账务处理
登记档案并封存
4.1.1技术设计管理流程
技术部
专家委员会
技术副总
制定技术设计方案
初步设计
出具设计方案图纸
论证
技术设计方案的试执行
正式出图
组织执行
试执行
发现问题
汇总并分析问题
讨论需要修订设计
技术设计方案的改进与执行
修改设计与图纸
正式执行
4.1.2技术方案评价流程
提出分析评价对象
研究分析
评价对象
提出分析
提出意见
筛选分析
选出正式分析
分析评价因素
协助配合
收集整理
相关资料
确定主要
评价因素
分析主要
方案评价抉择
进行评价
根据评价
进行抉择
4.1.3技术引进管理流程
董事会
提出技术需求
国内外技术市场调研与报告
国内外技术
市场调研
编制技术市场前景报告
技术引进准备与审批
协助
进行引进
准备工作
引进技术
费用预算
洽谈签订合同并引进技术
与引进单位初步洽谈
引进单位洽谈合同条款
正式合同
正式引进
技术
技术资料整理
引进技术的
消化与吸收
资料整理
4.1.4新产品技术准备流程
产品设计部
提供新产品
收集产品试产前期的准备资料
产品资料仪器样机的准备与测试
测试样机与仪器
测试时间和制造
成本估算
新产品评估与工艺编排
制作临时测试程序
完成测试程序
评估新产品
结构与装配
评估并优化
新产品工艺
新产品的试产
估算工时与费用
编排生产工艺
和操作程序
编制生产流程图
协助试产
新产品试产
NG
问题收集与反馈
OK
评审
提交试产报告
与改进计划
改进生产流程并予投产
改进生产流程
新产品量产
4.1.5技术改造管理流程
技改评审小组
技改项目立项与可行性分析
提出技改
项目建议
技术调研
项目可行性
立项评审
技改项目方案的拟定与审批
立项并拟定
技改方案
评估论证
技改项目实施
技改项目
正式交付技改方案
监督实施
技术项目验收与评估
项目竣工
验收评估
技术资料
整理
4.2.1工艺技术管理流程
方案审批
提交新产品工艺方案或创新方案
内部论证
编制实施计划
编制具体
实施计划
组织实施
试运行与问题解决
试运行
Y
确认解决问题
解决问题
N
继续运行
验收、控制
和检查
完善工艺文件并予交付生产
完善
技术文件
组织生产
交付生产
4.2.2新产品工艺准备流程
产品设计工艺分析与审查
产品开发
产品设计
的工艺分析
的工艺审查
制定工艺方案并设计工艺
编写工艺方案
工艺设计
编写工艺规程
编写
工艺规程
工艺装备
确定工艺装备并予总结
工艺技术
总结
工艺文件
4.2.3工艺标准制定流程
工艺标准拟定与审批
补充意见
拟定草案
完善草案
拟定标准
形成标准
正式成文
工艺标准的试执行
讨论是否需要
修订标准
反映问题
准备资料
改善工艺的标准并执行
继续执行
4.2.4生产工艺设计流程
工艺初步设计的编写与审批
编写工艺技术任务书
以新工艺试制产品
使用新工艺
试制产品
交付新工艺
未通过
通过
鉴定
产品入市检验
产品入市
不好
市场反应
以新工艺投产
良好
4.2.5工艺改造工作流程
编制改进计划
现有工艺
分析研究
提出工艺
改良要求
评估并实施改进计划
编制工艺
改进方案
使用改进后工艺生产产品
组织实施工艺改进方案
以改进工艺进行试运行测试
从产品的结构测试工艺的改造质量
判断
审批之后组织生产
4.2.6车间工艺管理流程
人力资源部
依据工艺规程进行生产
工艺操作培训
交付工艺文件
按工艺规程
生产作业
工艺记录
工艺检查
工艺检查后的结果处理
继续生产
制定修正方案与预防措施
对不合格品进行标识和控制
完善工艺文件再次交付生产
审核意见并进行可行性分析
更改意见
更改工艺文件
按更改后的工艺文件进行生产
4.3.1工艺文件编制流程
工艺方案拟定
归纳整理相关
工艺资料
产品设计与说明的资料
拟定工艺方案
工艺文件的编制与审批
改进工艺方案
确定工艺方案
编写工艺文件
工艺试产评估
试产
跟踪试产
与监督
问题与客户建议整理、讨论
工艺文件的修改与定稿
工艺变更
工艺文件定稿
5.1.1生产质量管理流程
质量管理部
制定检验标准
执行检验标准
检验原材料
退换货处理
合格
原材料入库
检验制程质量
制程检验
处理
检验产成品
产成品检验
返工
报废或降价
入库
报告与标准的修订
数据汇总分析
与报告
修订检验标准
5.1.2质量标准制定流程
拟定质量标准
调查收集资料
拟定标准草案
补充完善标准
质量标准审批执行
公布并组织执行
问题分析研究
汇总与分析问题
讨论是否
修订并执行新标准
5.2.1试制过程质量管理流程
设计部
市场调查与科技发展信息资料收集
确定设计试制过程检验标准
拟定检验标准
确定检验标准
新产品开发过程审查
产品开发方案
组织方案论证
试制过程与试制产品的审查
确定设计方案
编制技术文件
试制
试制过程监督
试制产品检验
提交检验报告改善检验标准
成本费用
控制分析
提交检验报告
完善检验标准
5.3.1原材料质量管理流程
制定原材料的检验标准
确定并颁布原材料检验标准
制定原材料
检验标准
进料检验
收料通知
接收进料信息
库存监督
领用
库存处理
不合格原材料检查
检验发现的
不合格品
审查物料
质量问题
物料质量分析
并报告
完善原材料的检验标准
完善原材料的
5.4.1生产过程质量管理流程
常规检查
生产过程
检验准备
整改与复查
整改
限时整改
复检
反馈
重大问题发现及讨论与评估
填写检验报告
召开会议讨论
发现重大问题
精确检验
制定措施
问题解决重新编制检验工作报告
限期整改
编制检验报告
产品设计与
工艺更新
5.4.2半成品质量管理流程
半成品的抽样检验
明确半成品
检验规定
确定半成品
半成品抽样检验
进入下一道工序
不合格品的分析与报告
不合格
不合格分析
不合格品处理
提出处理意见
下发不合格半成品处理通知
5.4.3质量改进工作流程
确定质量改进目标
编制质量管理
制度
确定质量改进
课题
汇总质量信息
并整理分析
编制实施质量改进计划
目标
编制质量改进
实施质量改进
检查质量改进
效果
好
差
修订质量改进
质量改进评估
评估报告
5.4.4质量统计管理流程
质量日报表与月度报告
质量日报表
汇总
质量月报表
编制月质量报告
质量季度报告
发布报告
质量季报表
季度质量报告
质量年度报告
质量年报表
质量年报告
改进质量管理工作
修订质量管理
改善质量管理
5.5.1产成品质量管理流程
产成品的检验
明确产成品
产成品自检
申
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