过程乌龟图25个.docx
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过程乌龟图25个
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部
2、生产部
3、技术部
4、设备部
5、质量部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、会议
2、办公设备
3、计算机网络
过程①
顾客导向过程(COP)
C01顾客要求评审
过程负责人:
市场部
输出③
(将要交付的是什么?
)
新产品开发计划;产品要求评审表;合同评审表
输入②
(要求是什么?
)
顾客需求,市场信息和反馈,产品资料及相关信息,询价单,投标文件,生产能力,生产现状,库存,供应商交付能力
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数)
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、产品要求识别和评审程序。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、会议
2、计算机/网络;
3、办公设备;
4、设计软件。
过程①
顾客导向过程(COP)
C02产品实现策划
过程负责人:
技术部
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等,
2、法律法规要求,
3、类似产品的失效经验
4、技术标准等
输出③
(将要交付的是什么?
)
FMEA,样件/生产件,设计/设计验证/确认结果,图纸等技术文件,生产过程确认结果,PPAP,APQP、控制计划等。
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、新产品研发成本与目标成本符合率;
2、新产品开发及时率。
3、工装样件一次提交合格率
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、技术部
2、多功能小组
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、产品质量先期策划程序
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、生产设备;
2、交付设备;
3、检验和试验设备;
4、水、电、气;
5、设施、场地、工位器具、材料等。
输出③
(将要交付的是什么?
)
满足合同/定单要求的合格产品,生产日报表,自检记录,点检记录,控制图等过程监视记录
过程①
顾客导向过程(COP)
CO3生产过程管理
过程负责人:
生产部
输入②
(要求是什么?
)
生产计划,控制计划,设备工装,有资格的员工,合格计量器具,合格材料,工艺、技术文件,法律法规要求,安全生产要求及适宜的条件,产品防护要求及适宜的防护条件.
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、生产部
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、生产计划达成率
2、过程、成品检验合格率
3、工序总合格率
4、废次品率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、作业指导书
2、设备操作指导书
3、工序卡片
4、5S管理制度
5、工位器具管理制度
6、生产过程控制程序
输出③
(将要交付的是什么?
)
准时交付的合格产品,合格证,送货单,发货清单等
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、计算机/网络
2、成品仓库
3、运输工具、协议
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
交付准时率
发货错误次数
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、成品发货管理制度
过程①
顾客导向过程(COP)
C04产品交付
过程负责人:
市场部
输入②
(要求是什么?
)
顾客订单,库存目标,产品储存,运输条件要求,顾客的安全库存要求
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、生产部
2、市场部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部
2、质量部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、邮件、传真
2、会议
3、办公设备
输出③
(将要交付的是什么?
)
质量信息反馈单,纠正预防措施,给顾客满意的解决方案。
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客反馈详细信息
2、不良产品
过程①
顾客导向过程(COP)
C05顾客反馈
过程负责人:
市场部
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、顾客投诉次数
2、处置及时率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、顾客反馈制度
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
2、统计技术、调查分析
过程①
管理过程(MP)
M01方针目标管理
过程责任人:
总经理
输出③
(将要交付的是什么?
)
公司中长期经营目标,年度目标,实施结果及趋势图等
输入②
(要求是什么?
)
经营理念,公司现状,顾客要求,供应商资源,市场情报等
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
年度经营目标达成率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
经营计划控制程序
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、评审报告及评审记录:
2、对质量管理体系及其过程有效性的改进;
3、与顾客要求有关的产品的改进;
4、提出资源的需求;
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机/网络;
2、会议室
3、办公设备
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、管理评审措施完成率;
2、顾客满意率;
3、质量目标达成率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
管理评审控制程序
过程①
管理过程(MP)
M02管理评审
过程责任人:
总经理
输入②
(要求是什么?
)
1、审核结果;
2、顾客的反馈;
3、过程的业绩和产品符合性;
4、纠正预防措施状况;
5、以往管理评审的跟踪措施;
6、改进的建议;
7、质量目标及不良质量成本的定期报告;
8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析;
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理;2、各部门部长;
3、顾客代表;4、管理者代表
5、内审员
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、审核员
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、计算机、网络
2、会议室
3、办公室及生产现场
输入②
(要求是什么?
)
1、年度内部审核计划;
2、质量内部审核实施计划;
3、体系/过程/产品审核检查表;
4、本厂体系文件及顾客要求;
5、技术文件;
6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉;
7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化;
8、法律法规要求/以往审核结果。
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、内部体系/过程/产品审核报告;
2、不符合项报告;纠正/预防措施处理单;
3、整改计划及完成情况
3、审核首/末次会议记录表。
过程①
管理过程(MP)
M03内部审核
过程责任人:
管理者代表
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、体系/过程/产品审核计划实施率;
2、纠正/预防措施关闭率;
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
内部审核控制程序
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理
2、管理者代表
3、各部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机、软件
2、统计方法
过程①
管理过程(MP)
M04数据分析
过程责任人:
管理者代表
输出③
(将要交付的是什么?
)
数据分析报告,持续改进计划/报告,合理化改善报告
输入②
(要求是什么?
)
经营计划(含质量目标)完成情况,合理化建议,顾客建议/要求,公司持续发展要求等
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
重大改善项次
改善项次完成率
数据分析报告
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、数据分析控制程序
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、质量部
2、各部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机;
2、办公设备;
3、统计方法
输出③
(将要交付的是什么?
)
1、纠正/预防措施处理单;
2、顾客退回产品试验和分析记录表;
3、纠正和预防措施实施情况一览表。
输入②
(要求是什么?
)
1、内外部出现的重大质量或环境事故;
2、管理评审和内外审结果;
3、顾客退货及抱怨;
4、过程监控数据及趋势。
过程①
管理过程(MP)
M05纠正和预防措施
过程责任人:
质量部
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
纠正措施完成率
预防措施完成率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、纠正和预防措施控制程序
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机;
2、办公设备;
3、文件柜
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、质量部;
2、各部门
输出③
(将要交付的是什么?
)
质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
质量记录清单,质量记录的标识,贮存,保护,检索,保存期限和处置等得到有效控制
输入②
(要求是什么?
)
质量手册,程序文件,管理标准,质量记录,外来文件及其他需控制的管理文件
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括:
APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等
过程①
支持过程(SP)
S01文件记录管理
过程责任人:
质量部
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、文件控制程序
2、记录控制程序
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、文件失控数
2、文件发放合格率
3、记录完整度
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资格)
1、综合部
2、各部门
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、邮件
2、看板
输出③
(将要交付的是什么?
)
内部联络单
输入②
(要求是什么?
)
各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况,产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化
过程①
支持过程(SP)
S02内部沟通
过程责任人:
综合部
关键准则是什么?
⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、内部联络单处理及时率
如何做?
④
(方法/指导书/程序/技术)
1、沟通作业指导书
由谁进行?
⑥
(能力/技能/资
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- 过程 乌龟 25
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