危险化学品企业安全生产标准化建设推进计划Word格式文档下载.docx
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危险化学品管理
EHS/物料部
10
事故与应急
EHS/行政部
11
检查与自评
12
本地区要求
注:
1、12个一级要素完成的计划时间表;
2、二级要素要求另表明确。
安全标准化二级要素及要求推进表
二级要素
要求内容
完成时间
备注
法律法规
及标准
法律法规和标准的识别与获得
建立文件
EHS
建立法律法规文本清单
定期更新记录
宣传培训记录
各部门兼职安全员
法律法规和标准符合性评价
评价报告
不符合原因分析
整改措施及计划
机构与职责
方针与目标
安全生产方针及年度安全生产目标
企业的年度安全生产目标及计划
各部门安全目标及工作计划
各部门
负责人
明确安全生产第一责任人、安全承诺书
蔡总
安全生产标准化实施方案
主要负责人参加安全生产标准化记录
安委会
安全文化建设计划或方案
领导干部带班制度及记录
职责
安全生产责任制
安全生产目标责任书的考核及奖惩记录
组织机构
安委会成立文件
专兼职安全员及组织网络文件
安全生产投入
安全投入管理制度
安全生产费用台账
财务部
工伤保险、风险抵押金
人事部
风险管理范围及评价方法
风险评价管理制度
风险评价
作业活动清单
设备设施清单
设备部
风险识别记录
风险评价记录
风险评估报告或会议纪要
风险控制
重大风险清单
风险控制措施
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录
隐患排查与治理
隐患治理制度
隐患治理台账
4-8月
隐患治理记录
重大隐患项目档案
重大危险源
重大危险源制度
变更管理
变更管理制度
变更管理记录
风险信息更新
年度评审或检查报告
评审记录
供应商
供应商管理制度
合格供应商名录、档案
物料管理部
供应商选用、续用、评价记录
与采购有关的风险信息
安全生产规章制度
安全生产规章制度(目录及清单)
安全生产规章制度签发文件
文件发放记录
操作规程
岗位操作规程
生产部
学习培训记录
修订
文件管理制度关于修订与评审内容
评审与修订记录
安全领导小组
培训教育管理
安全培训教育制度
安全培训教育计划
安全培训教育记录
4-6月
培训效果评价
安全培训教育档案
从业人员岗位标准
从业人员岗位标准文件
人员档案
管理人员培训
主要负责人安全资格证书
安全生产管理人员安全资格证书
从业人员培训教育
新工人三级安全教育卡及培训档案
3-8月
特种作业操作证及档案
危险化学品运输资格证书
物料部
其他人员培训教育
外来参观、学习人员培训记录
行政部
外来施工单位接收企业培训教育情况
工程部/设备部
日常安全教育
班组安全活动计划
班组安全活动记录
生产设施及工艺安全
生产设施建设
设计审查资料
安全项目备案
安全验收
安全设施
安全设施管理台账及制度
安全设施维护保养检查记录
5-8月
设备检维修计划
安全设施拆除、停用资料
EHS、设备部
监视和测量设备管理制度
建设和测量设备台账
监视和测量设备检验报告
校检和维护记录
特种设备
特种设备管理制度
特种设备台账
特种设备登记证和定期检验报告
特种设备维护保养记录
工艺安全
压力容器和压力管道及安全附件检测报告
安全阀检验报告,爆破片、防爆膜合格证及更换记录
紧急停车系统分布图及维护记录(加氢装置)
各类设备维护保养记录
工艺控制流程图及自动化控制资料
关键装置及重点部位
确定关键装置
关键装置管理制度
关键装置部位安全班组安全活动
EHS及相关部门
关键装置重点部位应急预案及演练
检维修
设备检维修管理制度
检维修记录
检维修方案安全内容(技术措施计划)
检维修作业前后履行手续记录(交底)
设备部与维修部门
拆除与报废
生产设施拆除与报废管理制度
新建工厂暂无
安全作业
作业许可
动火、受限空间、临时用电、高出作业等管理制度
警示标志
安全标志一览表
重大危险源现场安全警示标志和告知牌
厂区道路限速、限高、禁行等标志
职业危害岗位警示标志和告知牌(检测结果和标准限值)
警示标志和告知牌管理台账
作业环节
三违检查(现场)
危险作业未持证上岗(扣40分)本项为零
承包商
承包商管理制度
安全协议书
各相关部门
承包商管理档案(行政、设备、工程、EHS等)
安全技术交底
职业危害申报
职业病危害因素识别记录
职业病危害申报表及批复资料
职业病危害防治计划和实施方案
职业卫生档案及从业人员健康监护档案
HR、EHS
职业卫生
作业场所职业危害管理
职业危害检测制度
职业危害定期检测报告及职业卫生档案和整改计划
监测点设置及告知牌
劳动防护用品
个体防护用品台账
职业卫生防护设施台账
危险化学品档案
化学品普查表
物料部、QC\技术
化验室化学试剂分类清单
QC、技术、物料
一书一卡(MSDS和安全标签)
化学品分类
化学品分类清单
MSDS和安全标签
购买产品应有一书一签
物料
化学事故应急咨询服务电话
一书一签上是否有应急电话
是否能联系上
危险化学品登记
危险化学品登记证及资料
是否过期(没有或过期本项分全扣)
危害告知
劳动合同
HR
现场公告牌
培训教育记录
储存运输
危险化学品安全管理制度
危险化学品入出库记录
检查记录
双人双锁(剧毒品)未实行该要求本项分全扣
运输三证
应急指挥与救援系统
应急预案
建立厂级和车间级应急指挥系统
EHS和各部门
应急救援设施
应急救援器材台账
消防器材、设施台账
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
企业是否设置报警电话
各岗位是否有内部报警电话是否通通畅
有毒有害岗位是否配备救援器材专柜
应急救援预案及演练
无预案本项不得分
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案演练演习评价报告
应急救援预案评审激励
应急救援预案备案回执
抢救与救护
事故台账和调查报告
事故或事件后,对预案的报告
事故报告
事故管理制度
事故调查
安全检查
安全检查制度及计划
综合性检查、专业性检查、季节性检查和节假日检查
安全检查台账/检查结果与责任制挂钩,考核记录
整改与自评
检查问题整改记录
自评资料
进一步完善安全标准化工作计划和措施
十二、本地区的要求
考核要素
标准化要求及企业达标标准
评审方法及评审标准
标准分
实得分
考核情况记录
12.1从
业
人
员(40)分
标准化要求:
1.危险化学品生产、使用、有储存设施的经营单位的主要负责人、安全负责人、技术负责人应具备相应学历及从业经历;
企业达标要求:
危险化学品生产、使用主要单位负责人、安全负责人、技术负责人中至少1人具备国民教育化工专业本科以上学历,并有3年以上化工行业从业经历;
有储存设施的经营单位单位的主要负责人、安全负责人中至少1人具备国民教育化工或相应专业专科以上学历。
查文件:
查相关毕业证原件
无相应证件扣10分
相关证书
HR/EHS
2.从业人员500人以上的从业单位应当按照不少于安全生产管理人员30%的比例配备注册安全工程师;
从业人员500人以下的,应当至少配备1名注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务;
1.企业应以明确方式确定安全生产管理人员及其岗位;
2.企业应当建立安全生产管理人员名录;
3.企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的,应当与其订立安全服务合同,有效期不得小于1年。
1.企业与安全管理人员订立的合同或公司任命文件;
2.公司主要负责人签署的安全生产管理人员名录并定期更新记录;
3.企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的,查签订的安全服务合同。
未配备注册安全工程师。
(二级要素否决项)。
1.企业与安全管理人员订立的合同或公司任命文件,缺少一份(人)合同或任命文件扣5分;
2.无公司主要负责人签署的安全生产管理人员名录、名录上与实际情况不符合、未及时更新名录或文本的扣5分;
3.企业委托安全生产中介机构提供安全生产服务的,无安全服务合同或安全服务机构不符合规定的,扣5分。
任命文件、名录,注安协议
3.危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历,或者具有高中学历且经过专业机构培训合格;
1.建立危险工艺岗位操作人员名录;
2.危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历,或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。
1.危险工艺岗位操作人员名录;
2.危险工艺岗位操作人员学历证书或专业机构培训合格证书。
询问:
危险工艺岗位操作人员掌握相关知识的程度。
1.缺少危险工艺岗位操作人员名录,扣5分。
2.危险工艺岗位操作人员学历证书或专业机构培训合格证书,缺少一人证书的扣1分,5分扣完为止。
4.企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。
财务记录;
行政文件
无记录或文件扣5分。
12.2工艺安全
(30)
标准化要求/企业达标要求:
第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐必须保证运行安全。
检验检测报告,
第三类压力容器、储存火灾危险性为甲、乙类物品的球形储罐检验不合格。
(一级要素否决项);
其中一台超过检验周期仍在运行的扣30分。
12.3
安全管理
(30分)
标准化要求1.厂容厂貌整洁;
1.厂区道路整洁;
2.生产区域无明显跑冒滴漏;
3.安全标志、标识清晰明显;
4.厂区有绿化。
查现场
总分20分,一项不符合扣5分
标准化要求2.承包商的安全协议。
湖北省《危险化学品生产企业安全管理制度编写指导纲要(试行)》的通知(鄂安监规20114号文)
无此项扣10分
- 配套讲稿:
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- 危险 化学品 企业 安全生产 标准化 建设 推进 计划
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