彭水苗族土家族自治县社会保险局Word文件下载.docx
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公务用车运行维护费较高是由于员工出差较多,主要用于开展“两定”医疗机构稽核检查、医保服务监督、村级卫生室网络维护监督等。
再加上单位公务车使用年限已久,维护费成本较高。
4、其他重要事项的情况说明
1.公用经费财政拨款预算204.52万元,比2017年预算减少350万元,减少比例63.18%。
公用经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预总额29万元,其中:
政府采购货物预算29万元,主要用于新增办公用品。
5、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!
)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表1
彭水县社会保险局2018年部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一般公共预算拔款收入
4449.28
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
社会保障和就业支出
2028.89
医疗卫生与计划生育支出
2312.23
农林水支出
70
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出
38.16
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
支出总计
表2
彭水县社会保险局2018年部门收入总体情况表
科目
合计
一般公共预算拨款收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
4449.28
2080101
行政运行
700.28
2080109
社会保险经办机构
32.94
32.94
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.44
2080899
其他优抚支出
65.11
65.11
2089901
其他社会保障和就业支出
1136.36
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
16.2
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
700
2101101
行政单位医疗
277.03
2101102
事业单位医疗
2101103
公务员医疗补助
609
609
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
700
2101399
其他医疗救助支出
10
2130199
其他农业支出
70
2210201
住房公积金
38.16
表3
彭水县社会保险局2018年部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位
经营支出
对下级单位
补助支出
1042.14
3407.14
700.28
32.94
108.36
1028
27.03
250
9.0
600
38.16
表4
彭水县社会保险局2018年财政拨款收支总体情况表
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
一、本年收入
一、本年支出
0
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
70
二、结转下年
表5
彭水县社保局2018年一般公共预算支出情况表
功能分类科目
2018年预算数
科目名称
小计
合计
4,449.28
1,042.14
3,407.14
208
2,028.89
967.79
1,060.94
20801
人力资源和社会保障管理事务
733.24
32.94
20805
行政事业单位离退休
94.19
5.15
63.60
25.44
20808
抚恤
65.11
20899
1,136.36
108.36
1,028.00
210
2,312.23
36.03
2,276.20
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
16.20
21003
基层医疗卫生机构
700.00
21011
行政事业单位医疗
886.03
850.00
277.03
27.03
250.00
609.00
9.00
600.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
21013
医疗救助
10.00
213
70.00
21301
农业
221
22102
住房改革支出
表6
彭水县社会保险局2018年一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目
2018年基本支出
人员经费
公用经费
1042.14
837.62
204.52
30101
基本工资
156.53
30102
津贴补贴
148.44
30103
奖金
13.04
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
8.00
30112
其他社会保障缴费
5.72
30113
30114
医疗费
1.48
30199
其他工资福利支出
171.70
30201
办公费
20.00
30202
印刷费
5.40
30205
水费
3.00
30206
电费
9.50
30207
邮电费
30209
物业管理费
30211
差旅费
6.85
30213
维修(护)费
2.25
30215
会议费
30216
培训费
7.35
30217
公务接待费
6.00
30226
劳务费
5.00
30228
工会经费
1.88
30229
福利费
4.70
30231
公务用车运行维护费
12.00
30239
其他交通费用
49.60
30299
其他商品和服务支出
30301
离休费
30305
生活补助
173.47
30307
医疗费补助
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5
31002
办公设备购置
29
表7
彭水县社会保险局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车
购置费
运行费
18
12
6
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