危化品企业安全标准化所需材料.docx
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危化品企业安全标准化所需材料
一〕平安生产规章制度〔1〕平安生产责任制度;
〔2〕平安培训教育制度;
〔3〕平安检查和隐患整改管理制度;
〔4〕平安检维修管理制度;
〔5〕平安作业管理制度〔含八大危险作业〕;
〔6〕危险化学品平安管理制度;
〔7〕生产设施平安管理制度(可做成一个通用制度,特种设备平安管理制度、平安防护设施)〔8〕平安投入保障制度〔平安生产费用管理制度〕;
〔9〕劳动防护用品〔具〕和保健品发放管理制度;
〔10〕事故管理制度〔包括事故报告制度〕;
〔11〕职业卫生管理制度;
〔12〕仓库、罐区平安管理制度;
〔13〕平安生产会议管理制度;
〔14〕剧毒化学品平安管理制度;
〔15〕平安生产奖惩管理制度;
〔16〕防火、防爆、防尘、防毒管理制度;
〔17〕消防管理制度;
〔18〕禁火、禁烟管理制度〔可纳入防火防爆管理制度〕;
〔19〕特种作业人员管理制度。
其他制度:
1、平安生产委员会〔平安领导小组〕章程;
2、平安责任考核制度〔应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等〕;
3、风险评价程序或指导书;
4、重大危险源管理制度;
5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度;
6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度;一〕平安生产规章制度〔1〕平安生产责任制度;
〔2〕平安培训教育制度;
〔3〕平安检查和隐患整改管理制度;
〔4〕平安检维修管理制度;
〔5〕平安作业管理制度〔含八大危险作业〕;
〔6〕危险化学品平安管理制度;
〔7〕生产设施平安管理制度(可做成一个通用制度,特种设备平安管理制度、平安防护设施)〔8〕平安投入保障制度〔平安生产费用管理制度〕;
〔9〕劳动防护用品〔具〕和保健品发放管理制度;
〔10〕事故管理制度〔包括事故报告制度〕;
〔11〕职业卫生管理制度;
〔12〕仓库、罐区平安管理制度;
〔13〕平安生产会议管理制度;
〔14〕剧毒化学品平安管理制度;
〔15〕平安生产奖惩管理制度;
〔16〕防火、防爆、防尘、防毒管理制度;
〔17〕消防管理制度;
〔18〕禁火、禁烟管理制度〔可纳入防火防爆管理制度〕;
〔19〕特种作业人员管理制度。
其他制度:
1、平安生产委员会〔平安领导小组〕章程;
2、平安责任考核制度〔应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等〕;
3、风险评价程序或指导书;
4、重大危险源管理制度;
5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度;
6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度;
7、关键装置、重点部位平安管理制度;
8、监视和测量设备管理制度;
9、生产设施平安撤除和报废管理制度;
10、承包商管理制度;
11、供给商管理制度;
12、变更管理制度;
13、生产作业场所职业危害因素检测制度;
14、平安标准化绩效考核制度;
15、平安生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度;
16、应急救援管理制度。
〔二〕工作台帐
1、生产设施台帐〔设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、平安设施台帐、监视和测量设备校验台帐〕;
其中:
〔1〕设备设施一览表〔栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容〕
〔2〕重要设备台帐〔栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素〔剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备标准、对关联系统平安环保重要连带影较大范围影响〕、生产管理及技术要求、实施情况等内容〕;
〔3〕特种设备台帐〔栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容〕;
〔4〕建构筑物台帐〔栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容〕;
〔5〕平安设施台帐〔栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容〕;
〔6〕监视和测量设备管理台帐〔包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容〕;
2、职业卫生防护设施台帐〔主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:
种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容〕;
3、防护急救器具台帐〔如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容〕;
4、个体防护用品发放台帐〔记录发放和更换等情况〕;
5、平安警示标识台帐〔包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容〕;
6、灭火器材台帐〔栏目设置同上〕;
7、事故台帐〔内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过〞处理等内容〕;
8、隐患整改台帐〔应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、方案完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等工程内容〕;
9、平安检查台帐〔包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容〕;
10、各类作业证审批台帐〔按作业类别分别设立台帐〕;
11、平安费用提取及使用台帐〔平安费用包括:
完善、改造和维护平安防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护,平安检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,平安技能培训,应急演练发生的费用等〕;
12、新职工三级平安教育台帐〔包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时〔厂级、车间、班组〕、考试绩[厂级、车间、班组〕;
13、特种作业人员台帐〔包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容〕;
14、从业人员平安培训教育台帐〔企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,〕;
15、转岗、复工及“四新〞平安教育台帐〔车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容〕
16、外来施工单位作业人员平安管理台帐〔厂级、车间级〕;
17、平安生产奖惩管理台帐〔厂级、车间级〕;
18、工业卫生监测台帐〔包括日期、车间或部门、工程、监测点、监测结果等内容〕;
19、职业卫生体检台帐〔检查工程、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容〕;
20、其它台帐,如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等,原那么上有记录就应有管理台帐。
〔三〕档案
1、重大危险源档案〔包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等〕;
2、重大隐患档案〔包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案〔五定〕、竣工验收报告〕;
3、特种设备档案〔包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等〕;
4、从业人员平安培训教育档案〔一人一档,可做成员工平安培训登记表,包括姓名、身份、培训时间〔开始时间、结束时间〕、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容〕;
5、关键装置、重点部位档案〔包括名录〔危险物质名称、数量、性质、位置〕、管理制度、平安检查报告等〕;
6、承包商档案〔包括承包商资格预审、选择,承包商开工前准备确实认和承包商表现评价、续用等资料〕;
7、供给商档案〔包括供给商资格预审、选择,供给商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料〕;
8、化学品档案〔包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告〔假设有〕4、危险化学品平安技术说明书和平安标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害〕;
9、职业卫生档案〔包括1、职业**害工程申报表,2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案,3、职业病防治工作方案和实施方案,4、职业危害因素监测、评价结果〔报告〕,5、职业病防护设施台帐,6、劳动者个人防护用品台帐〕;
10、从业人员健康监护档案〔包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史,2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果,3、职业健康检查结果及处理情况,4、职业病诊疗等劳动者健康资料〕。
〔四〕方案、总结
1、年度平安工作方案〔公司及所有部门均应有方案,公司的方案应包括平安投入方案,当然平安投入方案也可单列〕;
2、年度综合检修方案〔含平安设施检维修方案,方案应做到“五定〞:
定检修方案、检修人员、平安措施、检修质量、检修进度〕、检修方案;
3、平安培训教育方案〔可单列,也可纳入平安工作方案〕;
4、年度职业卫生防治方案〔也可纳入年度平安工作方案〕;
5、平安检查方案〔每次综合检查及专项检查前,年初应有个总方案可纳入平安工作方案〕;
6、班组活动方案〔可每季度制定〕;
7、隐患整改方案〔方案〕;
8、公司及所有部门均应有年度工作总结;专项平安活动结束后也应有总结。
〔五〕应急预案及演练
1、事故应急救援预案;
2、重大危险源应急预案〔可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案〕;
3、关键装置、重点部位应急预案〔现场处置方案〕。
公司应急预案,应整合成一个有机整体。
4、应急预案评审记录;
5、应急预案备案证明〔上级部门及协作单位签收记录〕;
6、应急须知向社会告知〔如信息卡及发放记录〕;
7、应急救援预案培训记录;
8、应急演练方案;
9、应急演练记录;
10、应急演练效果评价报告;
〔六〕原始记录
1、平安会议记录〔安委会例会、平安员例会、生产经营调度会等〕;
2、厂、车间值班记录;
3、平安目标完成的考核记录;
4、平安责任考核记录〔平安奖惩原始记录〕;
5、作业活动清单;
6、设备设施清单;
7、工作危害分析〔JHA〕及风险评价表〔记录〕;
8、平安检查表分析〔SCL〕及风险评价表〔记录〕;
〔危害辨识及风险评价清单或报告〕
9、重大风险及控制措施清单;
10、风险评价结果培训记录〔以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中〕;
11、年度风险评价〔评审〕及风险控制效果评审〔检查〕记录〔报告〕;
12、重大危险源定期检测〔报告〕记录;
13、重大危险源评估报告;
14、重大危险源监控记录;
15、企业适用平安生产法律法规及其他要求清单〔及更新记录〕;
16、企业适用平安生产法律法规及其他要求宣传、培训记录〔在会议、班组活动记录中有也可以〕;
17、企业适用平安生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
18、法律法规及其他要求符合性评价报告〔每年至少次〕;
19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
20、平安生产规章制度和操作规程定期评审记录;
21、平安培训教育方案变更记录;
22、从业人员〔含管理人员〕上岗前培训及年度再教育考试〔核〕记录;
23、“四新〞培训考试〔核〕记录;
24、新职工“三级〞平安教育记录;
25、转岗、复工二、三级平安教育记录;
26、外来参观、学习人员平安须知培训记录;
27、
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