汽车踏板行李箱铰链研发生产线建设项目可研报告Word文档格式.docx
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项目的阶段与进度
资金筹措及利用
第五章经济及社会效益分析
市场前景
产品单位售价与盈利预测
社会效益分析
第六章项目的风险性及不肯定性分析
第七章企业组织、项目管理及劳动定员
企业组织
项目管理
劳动定员
人员培训
第八章环境保护
项目性质
8.2工艺与产能
8.3环保治理
第九章结论
前言
伴随着中国经济快速的进展和汽车市场的持续繁荣,中国汽配行业最近几年来也实现了持续快速增加,而且增幅庞大。
“十一五”期间是继整车高速进展后汽配行业快速进展的顶峰期。
估计2013年,我国汽车工业产销量将冲破2000万辆。
汽车产业的高速进展,直接拉动了我国汽车零部件行业的进展,近年来,我国汽车零部件行业克服了原材料涨价等一系列不利因素,与整车生产企业一路进入了同步进展的阶段。
在我国汽车工业高速进展的大背景下,安徽省的汽车工业也取得了长足的进展,目前安徽省汽车整车制造业已经形成江淮、奇瑞、合肥长安、安凯、一汽扬子五大生产集中地,其中安凯奢华大客车具有世界领先水平,轻客、轻卡在国内技术一流。
安凯大客车、江淮瑞风商务车、JAC轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列。
能够预见,安徽省汽车整车行业的快速进展必将带动汽车零部件行业的快速进展。
安徽江南机械有限责任公司主要从事汽车零部件、机械工具类产品的生产、开发、销售。
汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目的实施对我省汽车零部件行业的进展、汽车产业链的延伸及汽车工业的进展将产生踊跃的影响,对推动我省轿车零部件的进展具有重要意义。
项目名称:
安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目
承办单位:
安徽江南机械有限责任公司(以下简称“江南公司”)
项目负责人:
司俊安徽江南机械有限责任公司法人代表
项目实施地址:
合肥市高新技术产业开发区玉兰大道一号江南公司内
项目实施规模:
本项目总投资为3200万元,其中:
固定资产投资为1700万元,研发投入1000万元,铺底流动资金500万元。
项目完成后企业可形成年产汽车踏板50万套、汽车踏板、行李箱铰链60万套的生产能力,实现销售收入5000万元,利税1000万元。
项目主要内容:
本项目在合肥市高新技术开发区江南公司现有厂区内,对汽车踏板、行李箱铰链进行研究,二次开发、成立产品数据库;
进行产品实验和相应的检测技术研究,和实验和检测设备的研制工作;
进行产品制造工艺研究,和专有设备的研制工作;
致力制定行业标准工作;
进行传统制造业信息化、自动化和柔性化生产的研究工作。
对原有的机加、冲压、焊接、表面处置、装配生产线进行设备更新升级,淘汰掉队设备、设施,代之以环保节能、智能化相关设备,形成年产汽车踏板、行李箱铰链系统合计110万套的生产能力。
项目主要建设内容如下:
(1)新增开发软件、模具、检具;
(2)对现有汽车踏板、行李箱铰链机加、装配、表面处置生产线进行升级改造;
(3)新增实验、检测设备;
(4)新增生产设备:
机械人工作站、焊机、压力机等30台(套)。
(5)旧工房改造。
可研结论概述
(1)随着我国汽车工业的迅速进展,安徽省的汽车工业也取得了长足的进展,现已成为安徽省的支柱产业之一,未来几年,随着汽车整车业的高速进展,必将带来汽车零部件行业的长期进展,因此汽车零部件市场前景广漠。
(2)安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目符合国家产业政策,该项目的实施对增进合肥汽车零部件业的进展,完善轿车产业链,具有重要的意义,对合肥市的工业立市和地方经济的进展都将产生踊跃的影响。
该项目的建设是超级必要的。
(3)该项目选定产品技术起点高,具有较高的附加值,有广漠的销售市场,设计当选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性,物流合理,可保证生产纲领的实现。
(4)财务评价表明:
项目完成后,企业可形成年产汽车踏板、行李箱铰链系统110万套的生产能力。
项目达产后正常年份可实现销售收入5000万元,利税1000万元,投资收益率42%,财务内部收益率为%,投资回收期年(含建设期),盈亏平衡点为53%,整个项目效益可观,技术经济指标良好。
(5)该项目具有显著的经济和社会影响,建议主管部门给予政策支持,使企业早日建成投产。
项目实施的意义
(1)合肥市“工业立市”的需要
按照《合肥优先加速工业进展行动纲要》,本项目产品为轿车零部件,是合肥优先进展的八大工业之一,该项目的建设对增进合肥汽车工业的进展具有重要意义。
(2)符合汽车产业进展政策
本项目产品轿车零部件的生产符合国家发改委《产业结构调整指导目录》(2005年本)第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第1条“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”产业政策。
国家近期发布实施新的《汽车产业进展政策》,鼓励汽车零部件市场进展,对我国零部件企业的进展将起到推动作用。
按照新的产业政策,汽车行业要进展制造业而不是组装业,支持企业兼并重组和资本多元化改造,鼓励民营资本和外资进入汽车市场,虽然对汽车国产化的比例没有硬性规定,但更多采用国内生产的汽车零部件,是汽车工业进展的必由之路。
因此必需组织好汽车零部件研发及其产业化。
(3)延伸轿车产业链的需要
汽车产业是一个关联度极强的行业,也是一个产业链很广的行业,涉及到机械、电子、运算机、轻工、纺织、化工、新材料等诸多行业。
随着我国汽车工业的快速进展,汽车工业在国家产业结构中所占的地位已日趋重要,汽车行业的高速进展,必然会对汽车零部件行业起到拉动作用,虽然近几年我国汽车行业进展较快,可是各个地域的汽车配套行业并无同步增加。
本项目对于延伸我国轿车工业产业链,进展轿车工业具有重要意义。
项目实施的必要性
(1)企业进展的需要
安徽江南机械有限责任公司其前身是成立于1965年的军工企业,2003年末经合肥市政府批准,改组为公司经营层控股的民营企业—安徽江南机械有限责任公司。
主要从事汽车零部件、机械工具类产品的生产、开发、销售。
公司拥有两家中德合伙企业—安徽爱德夏汽车零部件有限责任公司(AEA)和雷纳斯锯业(安徽)有限公司及一家参股企业合肥义和汽车零部件公司,公司主要产品有:
汽车踏板、轿车铰链类组件、移门支架、备胎固定器、前罩锁扣、撞杆、轿车侧门防撞杆、后拖钩、支撑杆、变速箱支架等。
公司主要客户有安徽爱德夏、上海通用、北美通用、上海公共、一汽公共、神龙公司、芜湖奇瑞公司等,产品所供车型有桑塔纳、赛欧、别克、红旗、富康、奇瑞等系列轿车。
2012年公司主营业务收入14000万元人民币。
目前销售组成是安徽爱德夏(AEA)35%、上海通用(SGM)35%、神龙公司(10%)、上海公共(SVW)10%、江淮5%、其它5%左右。
随着我国汽车工业的快速进展,江南公司必需重视科技创新,加大新产品研发力度,增加先进的装备,实施高质量产品工程,建设轿车零部件生产基地,为市场提供高质量的产品,从而确保整车生产水平。
(2)合肥市汽车进展配套的需要
按照合肥市建设国内外重要制造加工基地计划纲要,合肥市踊跃调整产业结构,加大了工业投入,使合肥市经济健康快速进展,专门是作为合肥市主导产业的汽车增速喜人,目前合肥汽车整车制造业已经形成江淮、安凯、长安三大生产集中地,其中安凯奢华大客车具有世界领先水平,轻客、轻卡在国内技术一流。
安凯大客车、江淮瑞风商务车、JAC轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列,江淮轿车已投放市场,未来四年内合肥将成为国内重要的轿车制造基地之一,并将有百万辆的江淮轿车驰骋在五湖四海。
与合肥汽车的快速进展相较,合肥市的轿车配件行业形势不容乐观,目前虽有很多家配件生产企业,但上规模上水平的企业还远远不能知足主机厂的配套需求。
汽车业的竞争归根到底就是汽车配件业的竞争。
随着汽车业竞争的加重,和现代物流技术的进展,汽车生产企业对其配套企业的供货质量、供货价钱、供货时刻及服务水平的要求愈来愈高,以便快速适应市场的需求。
那些供货距离远、物流本钱高的配套企业在市场竞争中的劣势愈来愈明显。
实施本项目的优势
(1)投资政策环境优势
为实现合肥市工业的快速进展,合肥市政府接踵出台了鼓励企业自主创新、固定资产投资补助及诸如税费减免等优惠政策,详见合政办[2006]8号《关于免收开发园区工业投资项目行政事业性收费的通知》及合肥市人民政府《关于印发合肥市承接产业转移加速新型工业化进展若干政策(试行)的通知》(合政〔2012〕52号),这些优惠政策对本项目建设进展创业创造了条件。
当前合肥市正处于“大建设、大进展、大环境”的城市高速建设进展期,“大湖名城、创新高地”的合肥高正有着宝贵的进展机缘。
(2)产品研发及装备优势
江南公司目前建有CAD工作站,产品研发能力居国内同类产品先进水平,产品可替代入口。
公司自1987年开始从事汽车零部件产品开发以来,产品研发工作从最初的来图加工、测绘设计,进展到此刻的按用户对零部件的参数和功能要求进行设计和试制。
大体上实现了与整车生产厂家同步开发新产品的目标。
2011年,再次通过了高新技术企业复审。
与此同时,江南公司还具有很强的机械加工、冲压、焊接、热处置、工具制造、理化计量等综合加工、测试能力。
目前,江南公司是安徽省二级计量单位。
本项目对原有的机加、焊接、装配生产线进行升级改造,新增拉伸实验机、空气紧缩机、三维数控弯管机、焊接专机、焊接机械人工作站等先进智能生产设备、淘汰掉队的机加、焊接、冲压等设备,并对表面处置生产线进行污染防治升级改造,节能降耗、环保,力求高起点、智能化。
综上所述,本项目具有较强的产品研发及装备优势。
(3)管理优势
公司拥有一支团结、务实的领导班子,企业高层领导工作经验丰硕,具有极强的创新和市场开拓意识,是具有优秀业绩、技术水平高和管理能力强的专业人材,经营班子艰苦创业、团结奋斗、开拓进取,并聚集了一批行业内经验丰硕的专业技术人员,具有很强的管理优势。
(4)人材资源和劳动力优势
合肥是全国四大科教基地之一,科教资源丰硕,拥有以中国科学技术大学、合肥工业大学等为代表的各类高等院校53所、以中国科学院合肥物质研究院、信息产业部38研究所、43研究所等为代表的科研机构200余所,有覆盖各学科门类的博士授权点171个和万科技人员,我国自建国以来建设的21项大科学工程,其中有4项建在合肥,是除北京之外拥有大科学工程最多的地域。
在这里有大量的科技人材,为公司提供了产品更新换代的研发人材优势。
同时安徽省的整体经济不发达,劳动力就业率低,这为公司的进展提供了丰硕、稳固的劳动力资源。
(5)地理位置优势
安徽省位于我国陆、水、空交通网络中心和枢纽地带,交通十分便利。
全省铁路正线长3052千米,铁路密度居华东地域之首。
全省县道以上公路通车里程65807千米,其中国道2835千米,高速公路866千米,以长江、淮河为骨干,通航里程6737千米。
安徽省简称“皖”,位于中国华东地域,是中国经济最具进展活力的长江三角洲的腹地,东邻江苏、浙江,北接山东,是承接沿海发达地域经济辐射和产业转移的前沿地带,西有湖北、河南,南有江西,是中国实施西部大开发、加速中西部进展战略的桥头堡,具有独特的承东启西、连南接北的区位优势。
合肥正在成为全国重要的区域性综合交通枢纽,铁路、公路、航空、水运发达,尤其是合宁、合武、合蚌三条高速铁路建成后,交通便捷度将大幅度提高,城市辐射力大幅增强,将吸引愈来愈多的外来投资者来肥投资兴业。
(6)经济增加与潜在的市场优势
党中央、国务院最近再次提出要加速中部地域的进展,对安徽省在内的中西部地域实行政策扶持,对该地域的经济腾飞将产生良好的支撑作用。
中西部是中国经济未来的重要增加点,西部大开发的政策和进展中部地域的政策取向,昭示着中西部即将腾飞,中西部社会经济进展水平提高必将带来经济生活质量的提高,因此该项目产品具有庞大的市场潜力。
合肥、芜湖、三市集中了省大部份的创新资源,是我国中西部地域科技资源较为密集的地域之一。
三市共有130多所高等院校和科研院所,6个国家级工程技术研究中心。
尤其是作为全国唯一的科技创新型试点市,通过5年实践在、探索产学研结合有效模式、整合科技资源等方面取得了踊跃成效,在提高、提升产业综合竞争力等方面取得了一批重要功效。
合芜蚌自主创新实验区实际上就是合肥国家科技创新型试点市的拓展和合芜蚌自主创新成功经验的放大。
实验区将实施创新产业升级等6大创新工程和深化等6项体制改革,加速建设以企业为主体的,加速形成以、先进制造业和现代服务业为主导的产业结构,打造具有安徽特色、能在全国叫响的区域创新品牌。
实验区将重点推动科技管理体制、行政管理体制和金融管理体制这三个方面的体制改革,并取得大的冲破。
为推动保障实验区的建设,安徽省出台了一系列可操作性强、含金量高的政策,对核心技术和重大装备的研发项目,重大引进技术和装备的消化吸收再创新项目和高新技术产业化项目,给予重点支持,以提高产业核心竞争力、增进科技功效产业化。
此项目符合实验区条件,引进技术进行消化吸收再创新并形成产业化,有固定靠得住的市场前景,能够取得政府部门的支持,创造就业和税收。
第三章企业概况
公司大体情形
安徽江南机械有限责任公司其前身是成立于1965年的军工企业,1989年从安徽霍山搬迁至合肥高新技术开发区。
2003年末经合肥市政府批准,改组为公司经营层控股的民营企业—安徽江南机械有限责任公司。
公司注册资本1626万元,公司占地面积160余亩,建筑面积近3万平方米,资产总额亿元。
主要从事汽车零部件、机械工具类产品生产、开发、销售,汽车(不含小汽车)销售及经营本企业自产产品及其相关技术的进出口业务。
目前,公司拥有两家中德合伙企业—安徽爱德夏汽车零部件有限责任公司(AEA)和雷纳斯锯业(安徽)有限公司及一家参股企业合肥义和汽车零部件公司。
研发能力
江南公司目前建有CAD工作站,产品研发能力居国内同类产品先进水平,产品替代入口。
近几年来,公司与合肥工业大学、中电43所、成都焊研科技等单位合作,组建合肥市汽车零部件制造“产、学、研”战略联盟,极大地提高了产品设计、制造能力,大体上实现了与整车生产厂家同步开发新产品的目标,是安徽省高新技术企业。
江南公司自1987年以来,前后开发了轿车铰链类三组件(车门铰链、车门限位器、前、后罩铰链)、轿车防撞杆、底盘撞杆、汽车备胎固定器、发动机变速箱支架等产品,配套上海通用、一汽公共、上海公共、二汽神龙、安徽奇瑞等国内从多汽车厂家,多项产品取得了国家、省、市部门的奖励并取得了顾客的肯定与奖励。
公司从事产品开发人员70余人,拥有各类检测、实验、试制设备100余台套,并直接建有物理和化学两个实验室,近几年,企业每一年研发投入都在500万元以上,其中吸收轿车前碰撞能量技术的防撞杆和汽车侧移门与加油口盖的互锁机构已获专利技术;
汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目系同意上海通用、二汽神龙公司委托设计、开发,属消化吸收再创新项目,我公司可借助合伙公司安徽爱德夏汽车零部件汽车踏板、行李箱铰链研发平台,对原有入口的CKD技术进行充分的消化吸收,在此基础进行改良创新。
在同类产品中处于世界技术领先地位。
项目负责人陈鹏,高级工程师,合肥市专家库成员,现任江南公司副总领导、总工程师。
项目主要承担人李森,高级工程师,项目承担人李为民、彭焰存、黄礼先等均是连年从事项目管理工程师,都具有连年从事汽车零部件产品的开发经验。
曾参与多项汽车零部件产品的研制与开发,并取得用户的充分认可。
截止2012年12月31日,公司资产总额为16717万元,欠债总额4807万元,所有者权益11910万元。
至2013年02月28日,公司现金流充沛,流动资金3000多万元。
完全有能力承担并完本钱项目。
3.4科研及生产经营管理状况。
组织机构情形
江南机械目前设有企业技术研发中心,建有CAD图形工作站,产品研发能力居国内同类产品先进水平,产品替代入口。
自1980年开始从事汽车零部件产品开发以来,产品研发工作从最初的来图加工、测绘设计,进展到此刻的按用户对零部件的参数和功能要求进行设计和试制.
技术中心下设一试制工段,承担新产品的试制任务。
试制工段拥有加工中心等各类机加设备40台套。
实验室及研发设备
江南机械通过了上海通用的GP10认可,成立了五项计量标准,能够检定在用的全能和专用检具,能进行物理、化学、金相、盐雾等实验和溶液分析。
实验室人员共6人,均通过专业机构的培训并持有证书。
目前的实验设备有:
三坐标测量仪,全能工具显微镜,大型投影仪,布、洛、维氏硬度计,盐雾实验箱,电子式全能实验机,碳硫分析仪,可见光分度计和各类轿车零件专用实验台架等。
产学研工作开展状况
江南机械厂连年来,踊跃开展产学研活动。
一、为提高科技创新开发能力,连年来公司与合肥工业大学、中电43所等单位结成产、学、研战略联盟,联合开发的PDM系统、企业库存管理平台,今年又与合肥工业大学共建企业联接件工程技术中心。
目前此工作正按计划实施。
2、为提高产品开发能力,公司与上海通用泛亚汽车技术开发中心通力合作,联合攻关,对汽车锁扣、踏板、铰链系列产品进行国产化开发,取得良好业绩,目前汽车踏板产品已批量供货,产生了良好效益。
连年来,公司以“追求零缺点,保证100%交付”为质量目标,成立了完备的质量保证体系。
自1997年以来,公司前后通过了ISO9001、ISO9002、QS9000、ISO/TS16949国际质量标准认证,2009年2月,通过了ISO14000、OHSAS18000体系认证。
公司从产品研发立项到批量生产、供货都有一套严格的管理制度、财务预决算制度和鼓励制度。
项目目标
4.1.1研发项目:
①SGM813汽车踏板国产化项目研发;
②GMX353MCE行李箱铰链国产化项目研发;
③神龙汽车公司X7项目汽车行李箱国产化研发
④神龙汽车公司M3M4项目汽车行李箱国产化研发
5江淮汽车M11移门铰链研发项目
6江铃福特V348移门铰链国产化研发项目
4.1.2生产线技改项目
①、汽车铰链生产线
该项目计划产能年产60万辆。
轿车行李箱铰链是美国通用公司GMX353MCE项目全世界采购产品,主要供给北美通用、上海通用、韩国通用工厂,2013年7月正式小批量供货;
二汽神龙公司委托我公司对其X7项目、M3M4项目也同时开发此款行李箱铰链。
江淮汽车、江铃福特移门铰链项目与汽车行李箱铰链生产线并线,柔性化生产,公司要确保在2013年12月份具有以上产品批量生产能力。
②、SGM813汽车踏板生产线
SGM813汽车踏板主如果通用公司新赛欧的替代车型。
设计年产50万套。
为提高效率,提高产品质量,焊接采用机械人工作站替代原有的人工焊接。
以上项目按其计划产量共计年产值将达到5000多万元。
我公司已与美国通用公司、二汽神龙公司江淮汽车签署了相关的开发、配套协议。
我公司必需依照开发协议规定的时刻节点做好产品的研发、试制工作和生产线布置工作,确保在2013年12月底前全数实现批量供货。
项目技术方案
轿车行李箱铰链包括北美通用GMX353MCE、上海通用的E1六、二汽神龙公司X7和M3M4项目的汽车行李箱铰链生产线和江淮汽车、江铃福特的移门铰链项目采用柔性化生产线共线生产,生产采用冲压、机加、焊接、电泳、装配工艺。
汽车踏板生产线采用机械人工作站,主要工艺为“下料、机加、冲压、焊接、表面处置、装配”
2012年7-12月,项目启动阶段:
论证、立项、消化吸收技术、生产进程批准、设备调研;
2012年11月-2013年5月,项目技术开发阶段:
按顾客要求及参数进行二次开发、创新,提出技术解决方案,并提交上海通用、二汽神龙公司认可,产品专业生产线布置阶段:
进行产品进程验证,完善生产线的布置和工艺验证;
2013年6月—2013年9月,项目实施阶段:
所有工装模具开发完毕,产品实验室验证顺利完成并通过。
向客户递交该项目工装样品,通过整车设计验证和产品确认阶段,完成上海通用的生产件批准程序。
2013年10-12月:
项目产业化生产阶段:
陆续向上海通用、美国通用、神龙公司、江淮汽车、江铃福特公司批量供货。
本项目总投资3200万元,其中:
固定资产投资1700万元,产品研发费用1000万元,铺底流动资金500万元。
其资金筹措方案如下
(1)项目资本金筹措
本项目自有资金(资本金)为2700万元,占总投资的84%,资本金来源于企业的积累,折旧及未分派利润。
(2)债务资金筹措
本项目申请银行贷款500万元,占总投资的16%,贷款年利率为8%。
项目达产年需流动资金1000万元,除计入总投资的铺底流动资金500万元之外,项目投产后,生产经营期流动资金不足部份可再申请银行流动资金贷款500万元,贷款年利率%。
本项目技术属美国通用、二汽神龙公司的国产化项目,是美国通用公司的全世界采购项目,我公司与世界两大汽车巨头签署了技术开发及产品配套协议,依托顾客在国际汽车领域的地位及进展前景,此产品的前景和产业化后产品的市场销售将是无庸置疑的。
产品销售及盈利预测
按照产品的本钱和市场分析,在不考虑新的市场拓展情形下,仅美国通用、上海通用、神龙公司、江淮配套项目达产后,年增加销售收入5000万元,利润500万元,税金500万元。
产品生产周期5年。
本项目属产品研发及机械加工,项目的实施对周边环境影响不大。
在知足合肥市环境保护法律法规的同时,对增进合肥市经济社会持续协调进展、增加就业等都会产生踊跃作用。
本项目属对口型,定向配套。
市场风险几乎为零。
同意对项目的风险性及不肯定因素进行识别,包括技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等。
技术方面,我公司有长期从事相关轿车铰链的研发、生产和销售经验,并有相关的技术专利。
另外我公司设有专门的技术中心和产品试制工段,成立了专业技术研团队。
汽车工业属国家鼓励支持进展的产业,汽车零部件产品一样属国家支持进展的重点产品,风险很小。
企业组织
安徽江南机械有限责任公司是依照《公司法》组建的有限责任公司,公司成立董事会领导下的总领导负责制组织架构,并设立相应的职能管理部门和业务执行部门,公司组织机构见图7-1。
总经办
图7-1公司组织机构图
本项目采用项目法人责任制、及财务专户管理制进行项目运作管理。
利用公司现有技术中心和人员进行技术消化吸收与创新,在产业化方面,对公司老工房进行技术改造扩建。
项目建成后,企业将自大盈亏,独立核算,实行总领导负责制,企业人员实行全员聘用制。
劳动定员
本项
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