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(1)目标明确性分析
上述项目是针对百水芊城小区的积淹水隐患进行立项施工,目标明确。
(2)目标合理性分析
百水芊城小区泵站故障频发,因泵站问题,小区曾发生两次积淹水,造成小区百姓的财产损失,该项目的实施,是保障百姓生命财产的必要条件,目标合理。
(3)目标细化程度分析
工程针对确定的险情进行处置,目标明确,采取的工程措施针对性强。
2、项目执行评价分析
(1)资金使用及管理情况分析
专项资金管理办法建立健全,用以反映和考核项目的管理制度齐全,实际执行情况正常,资金到位及时,资金分配合理。
(2)项目组织情况分析
该项目的设计、施工、监理均按程序进行招投标,2018年汛期,因施工周期问题,2018年汛后施工,并要求2019年汛前完成。
(3)项目管理情况分析
项目管理制度健全,日常检查监督到位。
3、项目产出及效果评价分析
(1)项目经济型分析
项目预算控制合理。
(2)项目效率性分析
项目的实施进度按时序进行,项目完成质量合格。
(3)项目效益型分析
该项目在汛期发挥了排涝作用,确保小区不受淹,达到了原有的设计预期。
(三)主要成效
马群百水芊城泵站改造,提升了泵站的排水能力,提高了小区的排涝标准,消除了百水芊城小区的淹水隐患。
(四)主要问题
马群百水芊城泵站积淹水整治项目,2018年汛期因施工周期问题,施工的时间进行了调整。
四、评价建议
本积淹水项目是针对小区地势低洼和泵站故障隐患进行处理,泵站的施工周期较长,当年批复、当年汛前难以完成,汛期不能施工,因此只能放在汛后施工。
施工的区域紧邻居民楼,施工受制约的因素比较多,各种不可知因素的产生和处理均不可预知,在处理上又有时效性,必须有一个比较宽裕的施工周期。
秦淮区2018年积淹水点整治自评报告
秦淮区水务局
2019年8月9日
一、整治内容
2018年秦淮区积淹水点整治项目共5个。
分别是:
石杨路银龙五期段、银龙路、大阳沟、应天大街宁芜铁路涵段、汉中苑小区。
建设具体内容:
纬七路宁芜铁路涵下:
管道清疏200米,新建截流沟4道80米;
汉中苑小区:
新建设排水管道60米、新建排水提升泵站1座;
大阳沟:
新建排水管网60米;
银龙路:
改造排水管网125米;
石杨路银龙五期段:
新建排水管道70米。
按照计划5个积淹水点整治于2018年主汛期前(5月底)完成整治任务。
为进一步贯彻落实“全面实施绩效管理”重要精神,提高财政政策绩效评价工作的科学性和规范性,通过本次绩效评价,树立绩效管理理念,做好水利专项资金绩效管理,不断提高资金使用效益。
1、科学规范原则。
注重财政资金使用的经济性、效益型和效率性,绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。
2、全面系统原则。
绩效管理贯穿于财政专项资金预算管理的各个环节,涵盖专项资金项目实施的事前、事中、事后全过程。
3、公正公开原则。
绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
4、分级分类原则。
绩效评价由各级财政部门和专项资金项目主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。
5、绩效相关原则。
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
三、整治效果评估
1、5个积淹点经过整治,2018年未出现积淹水问题。
2、公众调查评议:
整治民意调查已完成,满意度较高。
四、绩效评价情况
(一)评价结果:
综合自评得分为98分。
项目设置必要,目标针对性强,资金使用合理,每项具体支出明晰。
整治资金使用规范,管理严格,专款专用,招投标等程序符合要求,经汛期实际检验收到良好的效果。
保证了石杨路银龙五期段、银龙路、大阳沟、应天大街宁芜铁路涵段、汉中苑小区等5个片区在强降雨时未积水。
完成了市、区政府年度防汛工作目标任务,保障了2018年度安全度汛。
五、评价建议
依据城市排水管道情况实际,积淹水点整治项目设置合理。
建议保留项目资金。
南京市玄武区水务局2018年积淹水整治工程项目绩效评价自评报告
玄武区2018年积淹水整治项目为玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程。
为进一步提高城市排涝能力,解决玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水问题,根据2018年积淹水整治计划,市防办《关于玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程立项的批复》(宁防指办[2018]1号)批准实施。
市防办《关于玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程初步设计及概算的批复》(宁防指办[2018]11号)批复工程初步设计和概算,核定工程投资为159.39万元。
玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程,建设单位为南京市玄武区水务局,设计单位为中国市政工程中南设计研究总院有限公司,监理单位为中邮通建设咨询有限公司,施工单位为江苏中茂建设工程有限公司。
本工程实施地点为玄武大道东杨坊。
工程主要建设内容为玄武大道北侧雨水管道改线,拆除重建雨水提升泵站,拆除重建泵站南侧防洪墙,新建排水沟约50米等。
(二)主管部门(单位)职能
玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程具体由玄武区水务局实施,区财政局、相关街道配合。
具体分工如下:
区水务局:
负责项目前期手续、现场实施、验收移交、决算等工作。
区财政局:
负责相关资金配合工作。
相关街道:
负责做好积淹水整治工程项目协调配合工作。
拨付及时,使用合法合规。
通过开展积淹水整治工程项目资金绩效评价,充分了解资金实际效益发挥情况,发现建设过程中的薄弱环节,指导今后更好的完成建设任务。
(三)评价方法
本次绩效评价根据市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。
采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。
(四)评价组织实施
项目评价开始前,充分搜集各节水载体建设相关资料,对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核,形成项目基本评价信息,从项目设计、项目管理、项目绩效等3大类16项具体指标对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价,最终形成项目绩效评价结果和报告
(一)评价结果(得分情况)
经审核评定,本项目绩效评价得分99分。
(详见《2018年玄武区积淹水整治工程项目市级专项资金绩效评价指标体系自评表》)
针对玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水隐患进行立项施工,目标明确。
结合近年玄武区积淹水整治工程建设任务完成情况,2018年市级确定玄武区完成1个积淹水整治工程项目,是符合玄武区积淹水整治工作实际的,目标任务合理。
通过深入研究,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,制定了评价指标体系和评价标准,设置了项目设立、项目管理、项目绩效3个一级指标、9个二级指标(项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目控制、项目效益)和16个三级指标(立项规范、目标内容、管理制度、资金到位、分配程序、管理制度、组织机构、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、服务对象满意度)。
拨付及时,使用合法合规,严格按计划、进度和合同比例支付。
玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程建设的组织形式由区水务局牵头实施,在前期充分研究论证项目必要性的前提下,编制可研和初步设计文本经专家审议通过后报请南京市水务局审批后,通过南京市公共资源交易中心招投标产生相关单位组织实施。
建设过程中,区水务局积极做好技术指导工作,要求各参建单位按照积淹水整治工程的标准,认真组织实施,并做好过程中台账资料整理。
1、项目产出及效果评价分析
(1)项目效率性分析
玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程自2018年初开始,至2018年底完成前期手续、现场实施、验收移交、决算等工作。
(2)项目效益型分析(包括项目预期目标完成情况;
项目实施对经济和社会的影响;
项目环境效益及可持续影响;
服务对象满意度等)
2018年玄武区积淹水整治工程项目目标任务为1个,实际完成1个,通过玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程的建设,解决了人行过街地下通道积淹水问题,同时取得了较高的服务对象满意度。
2018年通过玄武大道岔路口人行过街地下通道积淹水整治工程的建设,提高了排涝能力,解决了人行过街地下通道积淹水问题,同时取得了较高的服务对象满意度。
四、报告附表《2018年玄武区积淹水整治工程项目市级专项资金绩效评价指标体系自评表》
南京市建邺区2018年度积淹水整治
项目绩效考核自评报告
建邺区2018年度积淹水整治项目1项,南京市防办批复建邺区积淹水整治工程实施方案,具体如下:
为保证城市安全度汛,根据2018年积淹水点整治计划,2018年3月13日,南京市防办《关于燕山路万达广场临时泵站扩容项目实施方案的批复》(宁防指[2018]13号)批准实施。
2018年5月3日,市防办下发《关于同意燕山路万达广场临时泵站扩容工程概算调整的批复》,建设内容为:
临时泵站扩容和西侧出水管线改造,将原有2台潜水泵改为3台0.33m3/s的潜污泵,增加西侧出水管管线75m等。
1、建邺区财政局、建邺区水务局、建邺区防办作为本工程主管部门,主要职能:
区财政局负责落实资金、经费审核和使用监督等工作;
区水务局、区防办负责计划和实施标准制定、质量和工期监督、技术指导以及经费申报等工作。
2、区防办作为项目法人,负责本工程建设管理,行使项目法人职责,同时接受上级主管部门的指导、监督和管理。
主要职责是对工程建设的全过程负责,并对项目的建设标准、工程质量、建设周期、工程投资和生产安全负总责;
负责工程项目招标工作,与中标单位签订合同,履行合同权利和义务;
执行工程建设管理的各类法规和规定,按初步设计文件和基本建设程序组织工程建设;
负责落实工程建设资金、制定年度资金计划和施工计划,对工程质量、进度、资金进行管理、检查和监督;
负责与有关部门协调并创造良好的工程建设外部环境;
负责编制工程竣工财务决算,申报工程竣工审计和竣工验收,并负责工程竣工初验和交付使用。
根据市防办相关文件精神,该工程经费主要由市、区财政专项资金筹措。
决算审核结果为:
工程概算工程投资107万元,送审决算价为121.570934万元,核定工程实际完成投资为104.962926万元,其中工程前期费为9.3万元,工程建安费为88.702655万元,工程其他费用为6.960271万元。
补助部分:
市级补助资金49.35万元,区级到位资金55.612926万元。
该工程于2018年5月15日开工,2018年6月2日完工。
目前已付款84.344294万,剩余20.618632万待符合合同约定条件后拨付,资金使用符合相关规定和合同付款条约。
各建设单位在资金支付管理方面做到专款专用,单独核算。
工程款的支付由施工单位申请,经监理工程师审核后,再由建设单位把关,审定签字,以转帐的形式进行结算。
通过本次绩效评价,加强本项目的财政资金管理,强化各级财政、水利部门财政支出管理意识,提高各级财政资金使用效率,发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验,进一步提高建设管理水平。
本次绩效评价建邺区2018年度积淹水整治工程:
燕山路万达广场积淹水整治工程。
本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。
对照上级及相关要求,区水务局对建邺区2018年度积淹水整治工程进行绩效评价工作,通过实地核实、查勘、访谈、座谈、问卷调查等多种方法搜集项目数据与资料。
对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核,形成项目基本评价信息,从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价,最终形成项目绩效评价结果和报告。
经审核评定,本项目绩效评价得分97分,等级为优秀。
(详见《建邺区2018年度积淹水整治工程项目绩效评价表》)
1.1、目标明确性分析
建水字【2018】4号、7号中有具体的建设目标,并且任务具体并量化;
年度建设目的明确、细化、量化。
1.2、目标合理性分析
项目申报、批复程序符合相关管理办法,手续齐全,专家论证齐全。
1.3、目标细化程度分析
通过前期调研,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,制定了评价指标体系和评价标准,设置了项目设立、项目管理及项目绩效3个一级指标、9个二级指标(项目立项、项目目标、项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施、项目支出、项目收益)和16个三级指标(立项规范、目标内容、管理制度、资金到位、分配程序、管理制度、组织机构、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、服务对象满意度)。
2.1资金使用及管理情况分析
资金使用管理符合基本建设资金管理规定,工程价款核算规范,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,审计核定实际完成投资为104.962926万元。
严格制定了《南京市建邺区水利工程建设基本建设财务管理制度》,项目法人会计核算执行《国有建设单位会计制度》。
开设了工程资金建设处账户,单独建账核算,专款专用。
按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。
2.2项目组织情况分析
本项目由建邺区水务局委托招标代理公司进行公开招投标,招标代理机构在南京市公共资源交易中心网上公开发布招标公告并接受报名,经过评标评审,确定中标单位有:
南京市建邺市政工程建设有限公司、上海连成(集团)有限公司江苏分公司。
该工程于2018年5月15日开工,2018年6月2日完工。
项目工程建设总体情况:
项目总体完成了工程概算中的各项任务,基本完成项目建设的预期要求。
项目建设工程量完成情况:
实际完成工程量基本符合设计批复的工程量;
项目建设其他设施配置完成情况:
主要包括养护单位和人员责任牌、指示牌和工程简介牌及管理制度牌等。
2.3项目管理情况分析
项目实施过程中,建设单位严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、档案管理制等一系列业务管理制度和业务管理规定。
工程于2018年6月完工,后期日常看管由市政养护单位负责。
3.1项目经济型分析
根据工程批复、施工监理过程资料、审计报告及竣工验收鉴定书得出:
3.2项目效率性分析
根据验收报告工程完成及时率、工程验收及时率100%。
该工程于2018年5月开工,2018年6月完工,2018年10月完成合同完工验收。
3.3项目效益型分析
工程实施后增强了该地区的排涝能力,确保了该段不再形成积淹水。
本工程实施后,有力地提高了燕山路地区的防汛排涝能力,改善了居民出行条件,切实解决燕山路万达广场积淹水问题。
无
五、报告附表
建邺区2018年度积淹水整治工程项目绩效评价表
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
自评得分
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立(15分)
项目立项
立项规范
项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
规范
10
项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目实施调整履行相应手续,经过专家论证得10分。
项目目标
目标内容
目标设立。
科学
5
目标明确,目标细化目标量化得5分。
项目管理(35分)
项目管理
管理制度
专项资金管理办法是否建立健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障,一级项目实施过程中的实际执行情况。
健全
7
管理办法健全,考核制度完善,得7分。
6
资金落实
资金到位
资金到位及时率。
及时
资金及时到位得7分。
资金分配
分配程序
资金分配方法的合理性和资金使用范围合规合理性。
合理
资金分配合理得7分。
财务管理
管理制度
项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核单位总体财务管理水平,以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。
财务制度健全,严格执行制度,会计核算规范得7分。
组织实施
组织机构
组织实施机构完整性。
完善
组织机构健全、后期分工明确得7分。
项目绩效(50分)
项目产出
产出数量
项目实施的实际产出数量(加固堤防长度,骨干河道治理长度,水库库容清淤数量,新增农水灌溉面积等)。
数量
4
根据产出数量确定得分,满分4分。
产出质量
市级产出验收的达标率。
比率
验收合格率100%得10分。
产出时效
工程完成的及时率。
8
按照计划工期完工得8分。
产出成本
按照概算控制工程成本。
概算执行偏利率≤10%得4分。
项目效益
经济效益
项目实施对经济发展所带来的最直接或间接的经济效益值。
多少
按照产出经济效益确定得分,满分4分。
社会效益
项目实施对经济发展所带来的最直接或间接的社会效益值。
按照产出社会效益确定得分,满分4分。
环境效益
项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况。
按照产出环境效益确定得分,满分4分。
可持续性
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
按照后期可持续性影响确定得分,满分4分。
服务对象满意度
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
满意度
按照产出经济效益确定得分,满分8分。
合计得分
100
97
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