超市供应商开发和管理表单Word文档格式.docx
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对于一般的供应商进行小批量采购;
优秀供应商进行大批量采购
⑧
采购员编写《供应商开发计划》,对供应商开发情况进行总结
3、供应商基本资料表
公司名称
公司地址
邮
编
联系电话
传
真
主要负责人
公司网址
业务联系人
电子邮件
公司概况
注册资本
占地面积
成立日期
营业额
银行信用状况
设备状况
人力资源状况
主要产品及服务
主要配送设备
营运人员
检测设备
供货能力
月供货能力
正常交货周期(订单前置期)
主要客户
简介
客户群体
所提供的产品的比例
其他事项
4、供应商认证流程
5、供应商认证流程说明
供应商认证
采购员根据收集到的供应商情况对供应商进行分类,以便确定供应商认证标准
采购员组织相关人员对供应商企业的基本情况、供货水平等方面进行初步评价
对于初步评价合格的供应商,采购员成立现场认证小组,对供应商现场管理水平、供货能力等进行现场考察、认证,降低对企业的风险
采购员对经过初步评价与现场认证的供应商进行样品认证,最终保证产品质量
采购员对供应商认证进行总结,并确定合格供应商
采购员将经过相关领导审核、审批通过的供应商列入《合格供应商名单》
6、供应商评分表
编号:
填写人:
填写日期:
供应商
名称
主营商品
基本情况表
厂址
联系人
职务
电话
传真
商品检测工具
评价项目数
评价内容
优
良
中
差
劣
8
6
5
2
1
企业规模
企业信誉
3
产品质量
4
产品价格
产品认证水平
新商品开发能力
7
不合格品控制
配合度
9
准时交货
10
历史合作情况
11
售后服务
12
质量保证体系
总得分
评价说明
评价单位信息
评价部门/人员
评价意见
签字
日期
总经理审批意见:
日期:
年
月
日
7、供应商考核表
供应商编号:
考核周期:
天
供应商名称
地址及邮编
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30
平均价格比率(15)
(供应商的供货价格-市场平均价格)*100%
最低价格比率(15)
(供应商的供货价格-市场最低价格)*100%
质量合格率(15)
合格件数/抽样件数*100%
退货率(15)
退货/交货次数*100%
交货情况
20
交货准时率(10)
准时次数/总交货次数*100%
按时交货量率(10)
期内实际未交货量/期内应*100%
服务情况
配合度(5)
出现问题时配合解决的速度
信用度(5)
期内失信次数/期内合作总次数*100%
管理情况
管理制度是否完善,质量手册是否完整、全面
总分
100
所属等级
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85~100分
可加大采购量或给予一定的奖励;
质量、逾期率为满分,经管理小组进一步考察,认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70~84分
合格供应商可正常采购
C
60~69分
辅导供应商,需进行辅导,应减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商,应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核意见
签字确认
8、供应商管理流程图
9、供应商管理流程说明
供应商管理
采购员制定《供应商管理制度》,明确相关事项
采购部经理组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作,并将初审结果报总经理审批
收到供应商提供的样品后,采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品批准工作,并将其结果报总经理审核、审批
采购部经理组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作,并将其结果报总经理审核、审批
采购部经理对多个供应商进行筛选,选出合格的供应商
采购部经理经过对供应商的筛选,形成合格供应商的名单
在选定供应商之后,采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定《采购合同》,并与供应商签订正式《采购合同》
采购员应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理,并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调
⑨
各相关部门对供应商情况反馈到采购员,采购员定期或不定期对合作供应商进行考评评级,并将其结果报企业相关领导审核、审批
⑩
采购员安排相关人员及时整理供应商档案,并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统
10、采购招标流程图
11、采购招标流程说明
采购招标
采购部准备采购招标文件,编制《采购招标书》,报采购部经理审核
采购部发布招标广告,说明招标项目的名称、地点和任务等情况
采购部收到供应商资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面的进行审查
采购部通过审查供应商各方面指标后,确定合格的供应商
采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部
采购部对供应商的投标书进行初步审核,剔除明显不合格的供应商
采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者
最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位
采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》
12、采购评标流程图
13、采购评标流程说明
采购评标
采购部经理提出评标人员标准,选定参加评标人员,各相关部门将符合条件的人员名单递交至采购部经理
采购部经理制定评标纪律,供应商据此进行投标活动
采购部经理组织评标小组人员编写评标管理办法,报总经理审批
采购部经理组织相关评标人员对供应商投标文件进行评定,评定供应商是否符合条件
采购员对符合条件的供应商的价格进行综合比较,挑选价格方面具有优势的供应商
采购部经理对于符合条件且具有价格优势的供应商进行研究,确定其是否最终符合条件
整个评标过程结束后,采购部经理编写评标工作报告,对此阶段进行总结,初步确定中标供应商
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