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4)支持建设基层文化中心示范点。
年内支持2个市辖区、
年内完工率95%,完工项目100%按标准验收合格。
5)支持培育文化产业项目。
计划扶持培育项目62个,项
目年内实施率100%,项目扶持精准率100%,建设项目验收覆盖率
达95%以上,项目产出目标完成率的个数达90%以上,助推文化产
业发展成效明显,年内全市文化产业的增加值占GDP比重达4.5%
以上。
6)
持精准率
支持历史文化传承工程项目。
计划实施19个,项目扶
100%,项目年内实施率100%,产出目标完成率的个数达100%。
支持城市文化形象建设工程项目。
计划支持16个,年
批拨付,12月底前拨付完。
年度资金执行率达100%。
10)文化惠民政策知晓率。
社会公众对文化惠民政策的知
晓率达90%以上。
11)满意度。
相关部门满意度达95%以上,项目单位满意度
达95%以上,社会公众满意度达90%以上,综合满意度达90%以上。
二、项目单位绩效报告情况
市委宣传部对2017年度常德市文化发展引导资金绩效情况进
行了自我评价,报告中对项目概况、项目绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析,自我评价得分98分,自评结果为“优”。
、绩效评价工作情况
本公司接到市财政局委托后,成立了评价小组,制定了评价
方案。
根据方案,对文化引导资金涉及到的市本级及武陵区、桃源县等9个区县进行了现场审计和实地调查,现场评价资金额度
2434.35万元,占比64.06%(2434.35/3800);
抽查项目45个类
别,占比64.29%(45/70);
抽查项目单位103个,占比55.3%
部门、77个项目资金使用单位负责人和231名社会公众进行了抽样问卷调查。
问卷已全部收回并进行了统计。
经认真分析、综合并征求市委宣传部、市财政局意见,形成本项目绩效评价报告。
四、绩效评价指标完成情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况
2017年,文化引导资金年初预算为3,800万元,年内实际预
算安排到位3,800万元,资金预算安排到位率100%。
2.项目资金使用情况
2017年,文化引导资金实际下达2930.22万元。
年内项目资
金执行率为77.11%,年末资金结余869.78万元。
(详见附件1)
2018年使用专项资金541.33万元。
截至2018年6月20日,
2017年文化引导资金结余328.45万元。
其中规上文化企业培育产业项目补助及纳税扶持未实施300万元,市文化馆《社会主义核心价值观组歌》创作、编排及交流演出项目结余28.45万元。
(详见附件1)
3.项目资金管理情况为了管理好、使用好文化引导专项资金,市财政局、市委宣
传部联合制定了《常德市文化发展引导资金管理办法》(常财发
2017〕1号)。
根据办法规定,市委宣传部制定了《2017年度文
化发展引导资金预算明细》。
市财政局根据预算明细及市委宣传部的申请将资金下拨到区县(市)财政或市直项目单位,项目所在单位根据申报用途使用专项资金。
市直单位严格执行了国库集中支付制
二)项目组织实施情况
市委宣传部于2017年1月份下发《关于做好2017年度市文
化产业和文化名城引导资金项目申报工作的通知》(常宣电〔2017〕
1号),开始组织项目申报,共收到市直和各区县(市)近
400
个单位的项目申报资料。
通过审核、沟通,部务会研究,于
2017
年10月26日形成《2017年度市文化发展引导资金预算安排方案》
确定对其中
70个类别的申报项目给予资金扶持。
市委宣传部和市
财政局对部分项目进行了检查或验收,根据市委宣传部的申请,
市财政局分别于2017年11月22日、12月26日下达资金。
市委
宣传部反映,在实施过程中,大部分项目单位按要求提交了较为
完整的申报资料。
经现场查看,部分项目制定了实施方案,保留
了项目现场影像以及媒体报道等相关资料。
(三)项目目标完成程度
1.落实项目资金分配比例。
2017年度市本级已分配2297.25
万元,占比66.17%(2297.25/3471.55),超额完成年度绩效目标;
市辖2区和4小区、常德经开区654.3万元,占18.85%
654.3/3471.55),达年度绩效目标;
省直管县(市)按比例分
配,达到年度绩效目标。
额度在50万元以上的重点支持项目12个,分配资金1653.87
万元,未达年度占资金总额50%以上的绩效目标。
现场查看申报资
料,部分项目产出目标不够清晰。
2.依照程序安排文化发展项目。
据考评,2017年未建立完备
的动态化管理的市级项目库,年度目标未完成。
年内安排支持的
70个类别、177个项目、186个项目单位,按抽样103个项目情况
统计,100个是属地申报,占97%,3个未实行属地申报,达到绩效目标。
90%以上项目从项目库遴选,经联合考察、共同评审拿出
项目方案及细化预算目标,因未建立完备的动态项目库、且联合考察、共同评审的落实情况双方意见不一致,未完成年度目标。
扶持项目方案在市委宣传部门户网站公示了5个工作日,达年度
绩效目标。
个未完工,目标完成率为87.5%,未达100%绩效目标;
投入使用
4.支持基层文化中心示范点的建设。
年内支持2个市辖区、4
小区及常德经开区、7个省直管县(市)共40个基层文化中心示范点的建设。
现场检查17个,4个在建设中,1个项目虽完工但
未验收,年内完工率为76.47%,未达年度绩效目标;
项目完工验
5.培育文化产业项目。
2017年实际支持项目61个,1个未实
施,未完成绩效目标;
经现场抽样调查24个项目,项目年内实施率100%,达到绩效目标;
3个项目未完成,项目产出目标完成率的个数为95.08%,未达100%绩效目标。
根据统计部门数据,2017
年度全市文化产业的GDP占比达4.5%以上,完成年度绩效目标。
6.
2017年安排项目19个,完成绩效目标。
经现场调查11个,扶持精准率为100%,达年度绩效目
标;
有1个年内未实施,项目年内实施率90.9%,未达100%绩效
目标;
产出目标完成率个数为90.9%,未达100%绩效目标。
7.支持城市文化形象建设工程项目。
2017年支持项目16个,
经现场调查12个,年内实施率达100%,完成产出目标的有12个,项目产出目标完成率为100%,达年度绩效目标。
8.支持文艺精品繁荣工程项目。
2017年支持项目12个,经现
场调查4个,支持创编了《社会主义核心价值观组歌等有影响的文艺节目2个,节目完成率100%;
完成白鹤诗社文集出版等其他
文学艺术类创作项目2个,年内产出目标完成率达100%。
均完成
年度绩效目标。
9.
及时拨付资金。
据现场调查,部分项目未进行现场验收,
和12月底共拨付了两次,年度内拨付资金2930.22万元,年度内资金执行率为77.11%(2930.22/3800),未达年度绩效目标。
10.文化惠民政策知晓率。
经现场调查,社会公众对文化惠民
政策的知晓率为80%,未达90%以上的年度绩效目标。
11.满意度。
现场随机调查了20个相关部门、77个项目资金
使用单位和231名社会公众,相关部门满意度80%,未达95%以上
绩效目标;
项目资金使用单位满意度98.7%,超过95%以上绩效目
社会公众满意度85.28%,未达90%以上绩效目标;
综合满意
度88.11%,未达90%以上的年度绩效目标。
四)项目绩效情况
1.收获了较好的社会效益
1)支持了重大节目、重要典型的传播,促进了全社会思想
道德建设。
2017年度的文化发展引导资金,注重支持了新时代社会主义道德文化建设项目,以及先进典型的宣传项目。
其中《社会主义核心价值观组歌》创作、编排及交流演出项目共安排资金
136万元,节目在全市产生了广泛影响,省委专家组给予了高度肯定,掀起了学唱和弘扬社会主义核心价值观组歌的热潮,广泛传播了社会主义核心价值观,省委宣传部已确定在我市召开省现场会推介这一作法。
支持的的王新法事迹专题宣传项目,在湖南日报(2017年3月25日)进行了专版报道,编印了《名誉村长王新
法》,并公开出版发行。
支持的王新法事迹专题宣传,湖南委书记、河南省委书记均作了重要批示,组织了专题宣讲活动,人社部、国务院扶贫办追授王新法为全国脱贫攻坚楷模。
2)扶持了大量的优秀文化作品,丰富了群众日趋多样化的
50万
精神文化需求。
一是扶持了文艺表演类作品。
支持汉寿县汉剧保护中心汉剧《帅孟奇》创编及晋京演出、丝弦创编扶持资金元,《帅孟奇》于2016年开排,2017年5月23日在北京中国评剧院汇报演出,得到中宣部、文化部高度评价,还先后在全国机
关党建工作会、全市副处级以上领导干部培训会上专场演出,并参加了浏阳市欧阳予倩艺术节全国优秀剧目展演。
石门县非遗民俗节目《九子鞭》多次用于送戏下乡演出和非遗节目展演,并作为全民健身项目向全国推广,对非物质文化遗产的保护和民俗文化的传承起到了积极作用。
澧县荆河剧院创编的精品节目《烫手的红包》,全年演出场次95场;
临澧县荆河戏剧团创编的湘北大鼓《河长》,演出场次80场。
二是支持了文艺出版类作品。
如邓
纯彪《香炉雅集》、应国斌《我的高中》等作品,现已出版。
这些作品的出版丰富了常德本土的文艺创作,为群众提供了更为丰富的文艺作品。
3)完善了文化基础设施,开展了形式多样的公共文化惠民
活动。
是书香社区示范点建设,2017年支持建成了13个社区书
屋,为居民提供了舒适良好的阅读平台,丰富了居民特别是辖区内中小学生的精神文化生活。
澧县澧阳街道办事处龙潭寺社区在书屋设立了“四点半学校”,供学生们放学后在书屋自习,解决了附近居民因工作原因无法照顾孩子学习的问题。
二是基层文化中心示范点建设。
2017年,支持9个区县市建成了36个基层文化中心,以此为依托,各乡镇(街道)、村(社区)积极组建文化组织,开展文化活动,如新式龙灯队、号鼓队、诗词爱好者协会等,广场舞、器乐演奏等文化活动如雨后春笋,普及到了最基层,丰富了群众的文化生活,弘扬了正能量。
4)搭建了文化发展平台,促进了文化的交流融合及传播。
2017年安排800万元支持桃花源景区“桃花源历史文化体验馆”
桃花源记巨型根雕,被收入基尼斯纪录,已成为景区的知名景观,
2018年7月,海峡两岸师生还在巨型根雕前共同学习名篇桃花源记。
2017年,文化发展资金先后支持了4个区县(市)的县域新
媒体融合发展项目,推动了传统媒体与新兴媒体的融合发展,增强了主流媒体信息内容的传播力、影响力、竞争力。
鼎城区广电
局新媒体融合平台的中央厨房项目建成后,实现了鼎城区广播电
间的多工种在线作业,有效整合人力、信息、渠道等方面的资源,提高新闻素材的利用率,节约了人力成本。
2.
产生了较好的经济效益
全市文化产业增加值145.7亿元,较去年同比增长22.2%,文化产
业GDP占比达4.5%,较去年同比增长11.7%,指标提升幅度居全
省第五。
截至2017年底,有规上文化企业235家,较去年增加86
家,仅抽查项目部分就已缴纳税费3409.7万元以上。
经现场抽查的103个文化项目统计,文化引导资金投入的2434.35万元,撬动了其他资金投入4496.81万元,并为企业实现创收。
如德山酒古法酿造技艺体验文化旅游观光线项目,支持了引导资金15万元,
200万元的
促成建成后,共接待旅游1.5万人次左右,直接带动酒品销售收入等。
支持湖南清美艺展文化科技公司-本土文化动漫宣传片制作引导资金10万,促成了桃花源古镇宣传影片的制作,该项目年内创收30万元,缴税2.3万元,并由于在市本级区域内的业务水平和政府扶持的影响力,为企业引来了张家界旅游宣传影片制作的业务。
五、综合评价情况及评价结论经综合评价,该项目得分80.32分,评价结果为“良”。
计
分明细如下:
指标明确方面扣2分,到位及时率方面扣1分。
明细:
方面扣1分,质量控制方面扣1.5分
2.财务管理扣2分,其中财务制度执行方面扣1分,资金使
用方面扣1分。
三)项目产出总分24分,实得18.5分,扣5.5分,扣分
产出数量方面扣2分;
产出质量方面扣2分;
产出时效方面扣1.5分。
四)项目效果总分35分,实得30.32分,扣4.68分,扣
分明细:
社会效益方面扣2.68分;
经济效益方面扣0.5分;
可持续影响扣0.5分;
满意度方面扣1分。
详见附件2:
财政支出绩效评价指标评分表。
六、存在的问题
(一)项目管理问题
1.前期工作滞后市委宣传部2017年1月份开始组织项目申报,到2017年10
月26日才确定扶持项目、形成资金预算方案,11月、12月底前才拨付部分资金,影响了项目的开工建设及完工时间,现场抽查的103个项目,年内未完成的有21个,年后完成的有9个,截止现场调查日仍未完成的有12个,年内未产生使用绩效。
主要原因是项目实施力度不够,缺乏精细的长远谋划,一定时间段内的支持重点、培植重点,发展重点方向不够明确清晰,因而项目前期工作滞后,未建立完备的项目库,导致当年收集、筛选、考察确定项目时间过长,影响实施进度,延迟了资金和项目使用效益。
同时,由于实施晚,部分项目年内无法检查、验收,影响了项目质量,也影响了项目监管的水平。
2.集中财力办大事体现不够安排项目撒胡椒面的问题比较突出,大项目不多,比较零散。
3800万元的专项资金共安排了61个项目,涉及186个使用单位。
他的基本是几万到几十万不等。
部分到行政事业单位的项目,以文化名义安排,实际上用作单位工作经费,如市文化馆、市文联。
3.项目进入把关不严,产出不理想部分项目存在多头安排、重复安排的现象。
如华智动漫、翦
伯赞文化传媒2家公司,市委宣传部和文广体新局都安排了资金。
获得资金奖励的节目,反映有的称不上精品,群众唱响面不广,社会影响度不大,特别是到一些团体协会的项目,普遍用于购买服装、道具而不是创作,特别是华智动漫多年重复安排,严重影响绩效。
4.制度欠缺,管理缺乏创新
1)未建立项目管理制度。
目前仅有项目资金管理办法,未
制定完善的项目管理制度,项目单位存在“重申报成功、轻规范
2)扶持标准无规范依据。
尽管制定方案时,将项目分了类,
但同类别的项目扶持标准不一,资金量相差达几倍,总体上项目的支持、奖励标准没有明确、统一、透明、公开的依据。
如基层文化中心示范点建设项目,扶持标准5-20万元不等。
3)确定程序不规范。
个别项目没有按属地管理、逐级审核、
归口申报的原则办理,存在随意性。
现场调查103个项目中有3
个项目单位未按规定实行属地归口申报,未完全落实宣传、财政两家联合考察、共同筛选、研究的原则要求。
4)项目运行监管不到位。
据调查,70%以上的项目申报资
料过于简单,不够详细,没有明确的绩效目标,未按照申报通知要求提供齐全的资料。
同时,主管部门对收集、初选、考察、评审、确定以至到验收的工作资料留存亦不够完整。
5.
部分项目建设未达标准
持的书香社区,建设标准参差不齐,部分书屋在建设面积、藏书量、开放时间、使用功能等方面未达到要求,开放时间不便民,书屋标志设置不醒目,社区居民知晓度不高,书屋的利用率不高。
(二)资金管理问题
1.年内执行率偏低、资金下达迟截止2017年12月31日止,文化引导资金年度内资金执行率
77.11%。
部分项目资金所在区县财政到2018年2月才拨付到项目资金使用单位,跨年的执行率达14.24%。
截至2018年7月,规上
文化企业培育产业项目补助及纳税奖励300万元,仍未落实分配方案,资金尚未拨付。
绩效评价现场调查的2434.35万元资金,仍有235.66万元资金到项目资金使用单位后未实际使用。
2.财务基础工作不规范部分项目单位会计基础工作不规范,存在以下几种情况:
1)未设专账核算。
收到文化引导资金的部分单位,未设立
专账核算,专项支出直接在基本支出核算,与单位公用等其他经
费混合,不清晰,有的即使设帐,仍记的“往来帐”,没有真实反映资金的来龙去脉。
2)原始凭证不规范。
部分项目单位账务核算不符合规定,
原始凭证不符合要求,如:
澧县澧南镇仙峰村,施工方和收款方不一致;
常德市九层麻质工艺美术品公司,未建账,白条支出记的流水账;
家乐福文化传播公司,原始凭证有白条列支;
武陵区音乐爱好者协会,收入3万未记账,白条列支。
七、建议
(一)关于项目管理
1.超前做好前期市委宣传部门要根据“三年行动计划”的总体规划,收集、
考察、筛选、确立并建立开放式的网络数据库,公开透明申报程序,利用信息化系统确立并建立完备的总项目库,对市本级及各区县文化产业项目、对每个项目的建设内容、产业目标、资金概算清清楚楚,可随时备选,把工作做超前、做主动,争取在每年的3月底前拿出分配方案,特别是一些重大项目,超前做好前期
工作,这样,每年确定预算时便可同步确定项目,下达预算时便益、公正规范”的原则安排资金,集中财力办大事,改变撒胡椒面的现象。
2.严格项目程序
切实落实属地管理、归口呈报原则,不得越级呈报。
切实把
好项目申报准入,申报的项目单位应具有良好的市场前景,具有良好的社会效益,有明确的绩效目标,不经程序、不合条件的不受理,不列入考察,不进方案。
切实落实联合考察、共同筛选、研究确定的原则,宣传、财政两家要做好协同,充分履行职责发挥作用。
3.健全创新管理机制
1)制定管理制度。
以宣传部门为主,征求相关部门意见,
应拿出完备的项目管理办法,创新管理制度,从申报、筛选,到考察、评审、实施以及验收整个过程,拿出规范,做到用制度管人管事。
2)制定支持标准。
同一类别、一次性的奖扶项目可制定统
的资金奖扶标准,对产业型、大型建设类项目应通过系数计算确定支持额度,而不是人为确定,同时,应将分配办法适度公开,接受社会监督。
3)严格执行建设标准。
标准一经确定,就应严格执行。
达
书香社区书屋
7有”的建设标准等,应严格执行,达不到“7有
标准,一律不得奖补。
4)建立负面清单制。
对于绩效目标常年不明确、财务运行
基础薄弱、绩效重点评价中发现重大瑕疵、宣传部门和财政部门
在分配中有较大分歧的项目及申报单位,建立负面清单库,相关问题不整改完毕不销号,未销号者不得进入来年项目库。
5)加强项目运行监管。
项目主管部门应建立专门的业务资
督促检查验收方面的资料,领导签批方面的资料等等。
奖补项目应每半年组织一次验收拨付,避免集中在年底。
(二)关于资金管理
1.严格资金安排
对产业类及文化作品类的扶持,由过程扶持转变为以结果为导向扶持。
要做好涉及文化方面资金的整合工作。
对于违反了办法规定安排比例的,在下一个年度按照相应比例予以削减,安排到非文化项目的,主管部门应予以追回。
2.加快执行进度
应于年初下达项目预算,最迟上半年必须下达,资金可按实施进度分批拨付,确保年度内预算执行到位产生绩效,杜绝躺在国库“睡大觉”的现象。
3.完善财务管理
各项目单位应当将拨入的专项资金纳入专账管理,避免将专项资金与其他资金混存混用,出现相互挪用问题。
应严把财务审核关,确保原始凭证的合法性、完整性。
对不合规的票据,财务部门不予受理。
建议市财政部门、宣传部门每年组织一次经费使
用情况检查。
八、绩效评价结果应用建议
1.市委宣传部会同财政部门组织专门力量或采取购买服务的
方式委托中介机构,安排专门的时间尽快对2017年项目实施情况,资金使用情况进行一次全面的内部检查,将发现的问题、以及本次评价反映的问题弄清后,依据性质一一处理整改到位。
2019
2.对于百团大赛、文化艺术奖励等其他文化类项目建议
年预算安排予以整合。
3.鉴于2017年安排的规上文化企业奖励资金300万元迄今方
案仍未拟定
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