衢江区千亩樱叶种植基地项目可行性报告Word文档下载推荐.docx

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5.7实施进度安排26

第六章环境影响分析27

6.1环境影响27

6.2环境保护与治理措施27

6.3评价与审批28

第七章项目组织与管理29

7.1组织机构与职能划分29

7.2经营管理模式29

7.3经营管理措施30

7.4技术培训30

7.5劳动保护与安全卫生31

第八章投资估算与资金来源32

8.1投资估算依据32

8.2项目投资估算32

8.3资金来源33

8.4资金使用与管理34

第九章财务评价35

9.1财务评价依据35

9.2销售收入、销售税金和附加估算35

9.3总成本及经营成本估算36

9.4财务效益分析38

9.5不确定性分析38

9.6财务评价结论39

第十章社会效益分析40

10.1社会评价基本结论40

10.2农业产业化经营40

10.3农业增效、农民增收分析41

附录

一、附表：

附表1：

建设投资估算表

附表1-1：

土建工程投资明细表

附表1-2：

设备投资明细表

附表1-3：

科技投资明细表

附表2：

资金筹措与使用计划表

附表3：

总成本费用估算表

附表3-1：

单位产品生产成本估算表

附表4：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表5：

利润及利润分配表

附表5-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表6：

投资项目现金流量表

附表7：

财政资金使用明细表

二、附图

1、衢州市衢江区区位图

2、项目实施地区域分布图

三、附件：

1、企业法人营业执照复印件

2、对外贸易经营者备案登记表

3、土地承包合同复印件（自营2份、公司+农户3份）

4、市级农业龙头企业证书

5、无公害农产品产地认定证书

6、无公害农产品证书

7、项目法人荣誉证书

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目与项目单位基本情况

1、项目基本情况

衢州位于浙江西部、地处浙江母亲河--钱塘江源头，素有“四省通衢”之称，是国家级历史文化名城和全国9个生态环境良好的地区之一，有“南孔圣地、浙江绿源”之美誉。

项目所在地位于衢江区黄坛口乡，境内有紫微山国家森林公园，生态环境优越，自然条件良好，十分适宜樱叶种植。

樱叶为日本樱花树和中国山樱树的叶子，属蔷薇科木本植物，耐旱，抗寒，生长快，叶片多，具有较高的观赏与食用价值。

从中国进口腌制樱叶在日本主要用于寿司等食品，也有用于加工饮料。

艾草为衢州市双峰樱叶有限公司最新引进品种，产品全部出口日本，在日本主要用于防臭祛除异味。

艾草又名冰台、艾蒿、医草、灸草、蕲艾、黄草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野莲头等，为多年生草本，高45～120厘米。

实践证明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；

平喘、镇咳及祛痰作用；

止血及抗凝血作用；

镇静及抗过敏作用；

护肝利胆作用等。

浙江省衢州市衢江区黄坛口乡种植、加工樱叶起步较早，在1993年代开始引进试种开始，科研、教学、生产单位联合一体，推动樱

叶生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。

樱叶发展目前正处于稳步增长中，现有面积达300多亩。

为了拓展市场，壮大企业实力，带动更多的农民增收致富，衢州市双峰樱叶有限公司拟在黄坛口乡、峡川镇杨源山村、莲花镇里黄村等地实施千亩樱叶（艾草）种植基地建设项目，项目总投资398万元，主要建设樱叶（艾草）种植基地1000亩、引进樱叶（艾草）种苗、农户种植与加工技术培训、添置检验检测设备（主要检测农药残留与重金属）等。

2、项目单位基本情况

衢州市双峰樱叶有限公司创立于2000年，公司地址位于衢州市衢江区黄坛口乡庄底村，风景秀丽的药王山脚下，生产厂区占地面积近2000平米，原名为衢县双峰樱叶加工厂，2003年因业务发展需要，更名为衢州市双峰樱叶有限公司，并取得自营进出口资格证书。

公司依靠科技进步，经过多年发展，发展以樱叶种植、加工、出口销售于一体的优质高效生态农业出口企业。

近年来，公司以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，与周边的农户建立了长期稳定的协作关系，为推动樱叶产业发展，农业结构的升级换代，增加农户收入起到的良好的示范作用。

2006年公司樱叶产地获得浙江省农业厅无公害农产品产地认证，2008年，经农业部农产品质量安全中心审定，其产品通过无公害农产品认证。

2006年和2008年，公司被衢州市人民政府认定为衢州市市级农业龙头企业。

2008年底公司现拥有总资产633万元，职工186人，职工人均年收入达1.5万元，经济效

益和社会效益显著。

1.1.2项目单位财务状况

根据衢州市双峰樱叶有限公司2007年和2008年财务审计报表，2007年年末资产总额合计1,868,476.84元，其中固定资产325,818.88元，流动资产1,542,657.96元，负债总额776,528.08元，所有者权益总额1,091,948.76元（实收资本1,000,000.00元），2007年实现销售收入3,654,969.26元，实现净利润98,476.61元，净资产收益率为9.02%；

2008年年末资产总额为6,329,963.85元，固定资产5,197,685.23元，流动资产1,130,338.44元，负债总额为2，965,669.46元，所有者权益3,364,294.39元（实收资本1,000,000.00元），2008年实现销售收入8,891,936.86元，净利润324,072.28元，净资产收益率为5.12%。

公司2007年的资产负债率为41.56%，2008年的资产负债率为46.85%，企业财务状况良好。

1.1.3法人代表基本情况

衢州市双峰樱叶有限公司法人代表徐恒恒，出生于1976年12月25日，2007年毕业于上海交大EMBA总裁高级研修班，2008年相继获得市十佳农村杰出创业青年和区十大优秀青年荣誉称号，是市青年企业家协会会员，2006年市、区二级妇女代表大会代表，2005年区十佳巾帼创业者等荣誉称号。

自2000年创办樱叶出口企业以来，以樱叶为纽带，为衢州市出口创汇、农业增效、农民增收起到了积极的推动作用和示范作用。

1.1.4项目建设条件

本项目实施各项建设条件具备，项目区自然资源环境条件和社会依托条件良好，项目建设符合国家鼓励的产业化种植的政策，市场销售前景非常乐观，技术力量有保障，水、电、路等各项基础设施基本齐全。

1.1.5项目建设方案

1、项目名称：

千亩樱叶（艾草）种植基地建设项目

2、建设地点：

以衢江区黄坛口乡为主，在莲花镇里黄村、峡川镇杨源山村等村进行试种。

3、建设性质：

新建

4、项目建设内容与规模

（1）引进樱叶（艾草）种苗，其中樱叶92万株，艾草11万株。

（2）建设10亩现代化樱叶（艾草）大棚繁育基地一个

（3）购置并安装10亩大棚喷灌系统设计一套

（4）建设500m2的现场加工车间一个（室内按食品加工要求装潢），其中包括50m2的气冷库一个

（5）对农户进行种植与加工技术培训

（6）添置加工与检验检测设备（加工包装机械一套、冷却机一台、蒸煮机一台、产品质量检验检测设备一套、金属探测仪一台等）

（7）樱叶（艾草）生产基地建设，分布如下表：

表1-1樱叶（艾草）生产基地分布表

地址

面积

备注

黄坛口乡大门里村

280亩

农户樱叶种植

黄坛口乡里树源村

230亩

黄坛口乡长柱村

160亩

黄坛口乡林果场

120亩

樱叶基地改建

衢江区莲花镇

里黄村

90亩

10亩新建现代化樱叶艾草大棚繁育种苗基地

新建樱叶种植基地40亩

新建艾草种植基地40亩

峡川镇杨源山村

本项目建成完工后，樱叶生产基地将新增840亩，改扩建120亩，艾草生产基地40亩，直接受益农户为570余户。

5、生产技术能力

衢州市双峰樱叶有限公司自创建以来十分重视樱叶栽培和加工技术创新和技术人员培养，目前已拥有工程技术人员33名，其中高级职称4名，并聘请两名农艺师专门负责樱叶的种植与加工技术指导。

公司扩建近1500平方米标准化生产车间，拥有两条先进的生产线和标准化冷库。

这些为公司樱叶（艾草）的收购、出口、栽培、加工技术能力提供了强有力的保障。

6、资金筹措：

项目实施单位自筹资金298万元，申请财政补贴资金100万元（其中中央财政资金补贴50万元，省级财政配套资金40万元，区财政配套资金10万元）。

7、项目辐射范围及带动能力

项目实施后，可起到很好的示范带动作用，带动周边农户发展樱叶种植，预计带动当地农户570余户，有效地促进当地的农业产业结构调整，尤其是全市实施的柑桔提升工程实行桔退樱进，提升农业种植效益。

种植樱叶后，每亩纯收入可达4000元，种植户收入可增至7000元，农民可增收400万元。

同时还可新安排当地农民工来公司就业450多人，按每人每月1000元计算，可为当地农民工新增加540万元的收入。

项目成果的示范和带动作用覆盖范围可涉及到整个衢江区甚至于整个衢州市。

9、进度安排

本项目建设期为24个月，自2009年11月至2011年10月

10、组织管理方案

本项目由衢州市双峰樱叶有限公司负责投资建设，项目建设将根据国家有关项目建设要求建立完善精简、科学、高效的管理机制，引进先进樱叶种植和加工技术，实行统一化运营。

项目经营管理和技术人员暂定为10人。

11、投资结构及资金来源

项目总投资包括固定资产投资373万元和流动资金投资25万元，合计为398万元，其中项目实施单位自筹资金298万元，申请财政补贴资金100万元（其中中央财政资金50万元，省财政配套40万元，区财政配套10万元）。

1.2可行性研究报告编制依据

1、转发国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营种植养基地项目实行财政补贴的意见的通知（浙财农发字［2008］21号）；

2、国家农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编写大纲；

3、关于印发《浙江省2010年农业综合开发产业化经营财政补贴项目申报指南》的通知（浙农综办［2009］49号）；

4、衢州市衢江区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

5、相关的无公害农产品种植、加工技术标准和规范。

1.3综合评价

樱叶具有外观美丽、色鲜、味香的特点，是日本著名风味小吃和点心的衬叶，其鲜亮的色泽，芳香的气味深受日本人民的喜爱。

而且具有良好的保健作用，在日本市场上深受欢迎。

本项目按无公害农业生产技术规程对樱叶进行种植、加工。

项目单位在经过了长达十年时间的种植加工，较好地掌握了樱叶的种植和生产加工技术。

因而在技术上可行。

艾草为双峰樱叶公司最新种植新产品，全部出口至日本。

艾草为菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，为散寒除湿，温经止痛和避秽辟邪之要品。

其栽培技术与樱叶有类似之处。

本项目的辐射带动作用较大，有利于优化该区域农业结构，推动农业产业化发展，有利于农业增效和农民增收，扩大出口创汇，且本项目在栽培、生产、贮藏、加工过程中，没有三废污染，可充分利用当地丰富的杂草、树枝、畜禽粪类等农业生产废料，达到变废为宝，因此，社会效益、经济效益和生态效益显著。

实施本项目是必要的、可行的。

建议各级政府部门对项目建设给予大力支持，促使其早立项、早建成，促进农业增效和农民增收，推动衢江区现代农业发展。

项目存在的主要问题是：

由于项目是按无公害农业进行种植，因此，对农户在种植樱叶过程中的品质监管则是其主要问题。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

“十五”以来，党中央、国务院坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，适应农业发展进行新阶段和我国加入世界贸易组织后的新形势，实行“多予、少取、放活”的“三农”工作方针，制定出台了一系列支农惠农政策，加大对农业和农村工作的支持力度。

“十一五”时期国家对发展现代农业、调整和优化农业结构、增加农民收入、改善农村生产生活条件等方面的支持力度将不断加大。

近年来，浙江省从农业增效、农民增收出发，加强对农业产业化工作的组织和领导，农业产业化迈出了实质性步伐，呈现良好的发展趋势。

根据浙江省“十一五”农业发展规划和浙江省“十一五”农业产业化发展规划，我省将紧紧围绕农业增效、农民增收和建设高效生态农业，以科技进步为动力，利益联结为纽带，品牌建设、市场拓展为重点，按照建基地、强龙头、带农户、拓市场、促出口的思路，实施强龙兴农工程，着力建设农业产业化示范基地，大力培育和发展农产品加工龙头企业、农产品市场流通和物流组织、农民专业合作社和农产品行业协会，不断提高农业生产和农民的组织化程度，强化科技和产销信息服务，增强农产品参与国际国内市场竞争力，提高农业、农村经济整体素质和综合效益。

衢州市衢江区是个传统的“三农”区，农业人口占95％以上。

多年来，区委、区政府始终突出农业基础地位，牢固树立特色就是竞争力的战略，进一步明确发展特色农业的思路和举措，依托农业资源、气候、区位三大优势，主动适应新形势的要求，以市场为导向、效益为中心、科技为动力，大力推进产业化经营，绿色特色农业得到了较好发展。

提前基本实现农业现代化奠定基础。

根据衢江区“十一五”规划，该区将积极推进农业产业化发展，拓展高效生态农业，积极推进农业结构性调整，鼓励和支持农民按照市场需求发展优质高效的长效农业、特色农业、生态农业。

樱叶是衢江区无公害农产品，新兴的特色农产品，具有良好的发展前景。

加大樱叶科技投入，鼓励和支持樱叶产业科技创新，扶持培育有区域特色的樱叶知名品牌是衢江区发展樱叶的着力点。

衢江区黄坛口乡加工樱叶起步较早，在1993年代开始引进试种开始，推动樱叶生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。

樱叶处于稳步发展过程中。

但2005年由于日本对农产品进口实行肯列表制度，对农产品的农药残留控制要求越来越严，几乎到了苛刻的地步，加上市场的竞争日趋激烈，如何确保产品出口符合质量标准，解决农药残留问题是关系到出口企业和种植户能否继续从事樱叶（艾草）出口、种植的关键。

在樱叶的种植过程中，由于农民受到利益驱动，为了提高出口樱叶的产量，喷洒不符合环保要求的农药，造成樱叶中农药残留超标，已直接影响企业的发展，也影响了该区樱叶产业的发展。

衢州市双峰樱叶有限公司在充分了解市场的基础上，利用当地的自然条件，进一步引进优良品种，已建成近1500平方米的生产车间并引进先进的两条加工生产线和300亩优质樱叶生产示范基地。

同时开展无公害樱叶生产示范，通过优质樱叶生产示范，带动当地500多户农户，促进当地农业产业结构及高速促进农民增收。

随着近年来樱叶销售形势趋好，公司产品不论从数量上还是从质量上都难以满足市场的需求，尤其是现有樱叶生产基地的生产能力较小，已经成为公司进一步发展壮大的瓶颈。

随着衢江区农业结构性调整，长效农业、生态农业和特色农业的提出，为公司新一轮发展提供了良好的机遇。

衢州市双峰樱叶有限公司在区有关部门的大力支持下，计划于2009-2010年实施千亩樱叶（艾草）种植基地综合开发建设项目。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是培育壮大衢江区新型长效生态特色农业和农产品加工龙头企业的需要。

樱叶是衢江区新型的高效、生态、特色农产品，主要用于对外出口。

通过项目建设，优化组合和合理配置樱叶资源，引进了樱叶（艾草）新品种，生产基地得到发展与壮大，推动了衢江区樱叶产业向区域化、专业化、集约化和市场化的现代农业产业转变，有利于培育樱叶种植加工行业的龙头企业。

2、项目建设有利于调整衢江区农业和农村结构，促进农业产业化经营，实现农业增效，农民增收的需要。

项目建设适应了衢江区当前对农业产业结构性调整，如退桔还耕，将低效的桔林改造成高效的樱叶林区，有利于培育“龙头企业+农户”的新型农业经营模式，逐步将一家一户的分散经营纳入规模化、市场化的现代经营体系，还可以将樱叶整个产业链延长，构建种植、培育、采摘、整理加工、销售有机结合，提高农民收入。

项目成果的示范和带动作用的覆盖范围可涉及整个衢江区乃至整个衢州市。

3、项目建设是提高企业产品竞争力和经济效益的需要。

通过自建的樱叶培育基地，将起到良好的示范作用，一方面有利于带动农户从事樱叶种植，另一方面公司通过品质管理，在樱叶产量和质量提升时，增强了企业产品竞争力，提高了企业经济效益。

通过以上分析，本项目建设对推动衢江区农业产业化发展和提高企业经济效益具有重要意义，有利于实现衢江区农业增效和农民增收，项目实施的社会效益和经济效益显著，因此，实施本项目是必要的。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域概况

项目区位于衢江区黄坛口乡，位于衢州市西南面，距市区仅20公里。

黄坛口乡自然条件好，空气清新，水资源丰富，区域环境质量优良。

基地周围都是农业用地，无工业。

因此无工业废气、废渣、废水污染。

项目区为黄坛口乡大门里村、里树源村、长柱村、林果场、莲花镇里黄村和峡川镇杨源山村，总共种植面积达1000亩

3.1.2项目区自然资源状况

衢江区位于浙西南，整个地势南北为高山峻岭，中部依次为中山、中低山、丘陵、平原，并呈梯状过渡。

衢江区属于亚热带季风气候，具有盆地气候性。

全年四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，具有“春早秋短、夏冬长，温适、光足、旱涝明”等特征。

常年平均气温16.3℃-17.3℃,大于等于10℃的年积温5110-5650℃，无霜期251天，全年日照时数达1785.7-2118.6小时，多年平均降雨量为1713.5毫米。

冰雹、台风、低温冻害等是主要的自然灾害。

项目区基地灌溉用水取于基地旁边的黄潭源，基地土壤属于稻田土，较肥沃，非常适合种植樱叶等作物。

3.1.3社会经济状况

衢江区地处浙闽赣皖四省边际，素有“衢通四省”之称，区位优势明显。

全区总面积1748平方公里，总人口近40万。

衢江区交通便捷。

衢江区位于杭州2小时，上海4小时经济圈内，交通发达，公路、铁路、民航、水运交织成四通八达的交通网。

320国道、23省道、杭金衢高速公路、浙赣电气化铁路穿境而过，衢州民航开通了至北京、深圳、广州等多条航线。

衢江区经济特色明显。

衢江区特色经济优势明显，造纸、建材、机械、化工、电子、服装、农产品加工是工业特色优势产业，粮食、生猪、柑桔、毛竹是农业四大传统优势产业。

衢江区是著名的中国椪柑之乡、中国竹炭之乡、全国商品粮基地、全国瘦肉猪生产基地。

2008年，全区实现生产总值62.41亿元，增长10%；

地方财政收入2.28亿元，增长9%；

全社会固定资产投资36.42亿元，增长15.3%；

全社会消费品零售总额18.39亿元，增长19%；

农业总产值24.73亿元，增长19.3%；

农民人均纯收入6545元，增长13.6%；

工业总产值85.13亿元，增长23.6%；

规模企业达到132家，规模企业总产值48.1亿元，增长26.8%；

工业增加值23.93亿元，增长10.1%，对GDP贡献率达到36.1%。

近几年来，衢江区农业发展坚持以长效农业、特色农业、生态农业为发展道路，为本项目实施奠定了良好的基础。

3.1.4建设地点选择

衢州市双峰樱叶有限公司千亩生态高效樱叶（艾草）种植基地选址于浙江省衢州市衢江区黄坛口乡的大门里村、里树源村、长柱村、林果场、莲花镇里黄村和峡川镇杨源山村等地。

其选址理由是：

1、项目区内自然条件优越，山清水秀，气候温暖温润，空气清新，水质纯净，远离城区，土壤未受到污染，适合于樱叶（艾草）生长。

且距离离樱叶加工地较近，易于对樱叶进行加工。

2、项目区是传统的农业区，以种植和养殖业为主，有部分农户已经进行樱叶种植，具有一定的经验，劳动力资源丰富。

3、衢州市双峰樱叶有限公司在黄坛口乡已有10多年的发展历史，与周边农户建立了良好的合作关系，利益协作关系长期稳定。

4、衢江区政府正在实行退桔还耕，进行农业结构性调整。

3.2项目实施建设条件优、劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、技术、基础设施等条件

1、政策条件

本项目建设符合党的十七大及十七届三、四中全会精神和衢江区农业产业发展专项规划，符合国家关于农业增效、农民增收和社会主义新农村建设的要求，符合发展高产、优质、高效、生态、安全的现代农业要求，符合国家农业结构战略性调整，构建现代农业产业体系。

搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，因地制宜发展特色产业的要求，符合发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌的要求

2、资源优势

项目建设区气候、水文、土壤、地理位置等自然资源条件得天独厚，劳动力资源丰富，有部分农户已有一定的樱叶种植经验。

3、市场优势

衢州市双峰樱叶有限公司从事樱叶种植加工已有十多年的历史，在樱叶种植加工行业内具有一定的知名度和影响力。

公司连续两届被认定为衢州市农业龙头企业。

虽然目前种植樱叶300多亩，但唯一拥有樱叶进出口经营权的企业只有衢州市双峰樱叶有限公司。

公司通过近十年时间的发展，已和日商建立了长期稳定的合作关系。

在公司新建加工车间和引进先进生产线后，公司设备负荷明显不足，但公司由于种植基地受限，樱叶产量不足，使得大量的外贸订单不敢下单。

通过新基地建设，将有望使这一情况得到缓解。

4、科技开发能力

衢州市双峰樱叶有限公司创立于2000年。

成立至今，一直从事樱叶种植加工出口。

公司从建立之初，就非常重视产品研发能力培植，对内主要是人才引进和研发力量的建设，目前已拥有工程技术人员33名，其中高级职称4名，同时配备了先进的检验检测设备与仪器。

对外加强外围科技合作，与科研院所、大专院校、食品机构建立了广泛的技术合作关系。

公司每年投入10多万元用于新产品的研发，从而促进樱叶加工技术的行业领先。

5、基础设施条件

本项目建设区地理位置优越，水、电、路各项基础设施条件具备，交通便利，区内水源充足，水质较好。

3.2.2主要障碍及解决方案

本项目主要障碍表现为建设资金紧张，恳请上级部门在资金上给予必要的支持。

另外，还需要加强对农户樱叶种植加工过程中的品质监管。

除此外，无其他明显障碍因素。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

樱叶属绿色食品，最初出现在日本，主要为寿司类食品，尤其是每年樱花盛开季节，日本人就要吃一种叫樱饼的糯米团子，每到这时，樱叶需求量便会激增。

在日本，樱叶被广泛用于寿司衬叶等食品小包装中，日本人在食用这些食品时，连同樱叶一起吃。

因此品质要求相当高。

随着日本经济实力的提升，日本农民都不愿意从事传统樱叶种植与加工。

自上世纪90年代后，我国开始从日本引种，经过初加工后销售给日本，因而在日本本土基本上不再种植樱叶。

近年来，台湾和新加坡等国家和地区也相继使用该品种樱叶包装寿司等熟食品，或制成茶叶等保健品，甚至用于月饼或其他糕点的主要馅料。

浙江省是樱叶种植最早的省份，开发早，由于樱叶在国内没有销售，而且对樱叶用途和市场了解