园林绿化企业ISO认证三标手册Word文件下载.docx
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自己公司的简介
1.3承诺、方针目标
0.3.1公司承诺
在园林景观施工过程、经营和生活活动中:
1.追求无伤害目标。
2.珍惜生命,改善环境,为职工创造健康、安全、舒适的施工和生活环境。
3.遵守国家、地区、行业的法律、法规,满足顾客、社会、员工、相关方对质量、健康、安全与环境的要求。
4.建立有效的QHSE管理体系,为QHSE体系提供必备的资源,并持续改进和完善QHSE体系。
5.制定、实施质量、健康安全与环境方针,并确保质量、健康安全与环境目标的制定、实现。
6.在园林景观工程及施工、服务中满足QHSE要求,合理利用资源和能源。
7.实施QHSE培训,建立全员参与的QHSE企业文化。
8.期望我们的承包商和合作伙伴达到我们的QHSE标准要求。
9.预防污染,节能降耗,实施清洁施工战略;
努力实现QHSE管理体系和环境行为的持续改进;
提高全员QHSE意识,为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。
2013年**月***日
0.3.2
质量健康安全环境方针
精心施工管理严格过程控制提供优质景观工程赢得顾客信赖
节能降耗预防污染以人为本遵循法规确保健康安全
全员参与持续改进
质量环境职业健康安全目标
1.工程质量竣工验收合格率100%。
2.顾客满意率95%以上。
3.加强危险废弃物的回收处理,“三废”排放达标率100%。
4.节约能源,降低消耗。
5.无火灾及重大伤亡事故
6.预防职业病,提高全员的环境职业健康安全意识。
04管理者代表、员工代表任命书
今任命公司**同志为我公司管理者代表,除其本身的职责以外,全面负责工程质量、环境、职业健康安全管理工作。
特赋予以下职责:
1、确保公司一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持。
2、定期向公司的最高管理层汇报一体化管理体系业绩和任何改进的需要。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4、代表公司就一体化管理体系有关事宜与外部联系。
希望公司所有部门、全体员工服从协调,共同履行质量职责,确保一体化管理体系有效运行。
我公司经过全体人员的选举,推荐谭首创同志为我公司员工代表,除其本身的职责以外,代表员工与公司职业健康安全管理工作。
1、参与一体化管理方针和程序的制定和评审;
2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;
3、参与职业健康安全的事务的处理。
总经理:
1范围
1.1总则
1.1.1本手册作为公司质量健康安全环境管理的纲领性文件,规定了公司质量健康安全环境管理体系要求,阐明了公司的质量健康安全环境方针和目标,对内作为质量健康安全环境管理标准,对外作为质量健康安全环境保证能力的证实。
1.1.2本手册覆盖了公司园林景观工程及相关活动场所*************号
1.1.3本手册适用于公司机关及所属工程,亦适用于涉及质量健康安全环境管理体系运行、体系内部审核及评审相关方和作为第三方审核的依据。
1.1.4公司地址:
*************
1.2应用
1.2.1删减
根据本公司的特点,质量、健康安全、环境管理体系全面执行GB/T50430:
2007《工程建设公司质量管理规范》、GB/T19001—2009idtISO9001:
2009《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,没有删减条款。
2术语和定义
2.1本手册中涉及的术语和定义采用GB/T50430:
2007《工程建设公司质量管理规范》、GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中规定的术语和定义。
本公司术语:
2.2**:
“中邦”缩写
职能部门:
公司机关的5个部门(采购部、综合办公室、技术部、设计院、工程部(项目组))
QHSE:
质量、环境、职业健康安全环境
2.1与质量有关的术语
2.1.1质量管理活动
为完成质量管理要求而实施的行动。
2.1.2质量管理制度
按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。
质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。
质量管理制度一般应形成文件。
需要时,质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。
3.1.3质量信息
反映施工质量和质量活动过程的记录。
2.1.4质量管理创新
在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
2.1.5施工质量检查
公司对施工质量进行的检查、评定活动。
2.2与环境有关的术语
2.2.1环境
公司运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
2.2.2环境因素
公司活动、工程或工程中能够与环境发生相互作用的要素。
2.2.3环境影响
全部或部分地由公司的活动、工程或工程给环境造成的任何有益或有害的变化。
2.2.4环境表现
公司基于其环境方针、目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系的结果。
2.2.5污染预防
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或工程的采用,可包括在循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和原材料替代等。
2.3与职业健康有关的术语
2.3.1事故
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
2.3.2职业病
是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,接触职业性危害因素而引起的疾病。
2.3.3危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3管理体系
3.1总要求
依据GB/T19001-2009idtISO9001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》以及国家有关法律法规的要求,结合本公司实际建立QHSE管理体系。
公司建立的管理手册为一级管理手册,各部门应以公司的手册和程序文件为指导,严格遵守公司的体系文件,使各层次体系文件既相对独立,又与公司的体系文件保持一致,并与公司的体系文件相承接和融合,使之成为公司QHSE管理体系的有机组成部分并有效运行,达到提高绩效并持续改进的目的。
a)确定管理体系所需的过程、可控制和可施加影响的环境因素及危险因素;
b)确定过程的顺序和相互作用、确定环境因素及危险因素的重要程度;
c)确定为确保过程有效运行,过程、环境因素及危险因素有效控制所需的准则和方法;
d)确保可以获得必要的资源和信息、支持过程有效运行和对过程、环境因素及危险因素控制的监视;
e)适用时监视测量分析这些过程;
f)实施必要的措施,实现对质量、健康安全、环境管理策划的结果和持续改进。
g)针对组织所识别的外包过程:
监测装置的校准,应确保对其实施控制。
h)对体系的变更予以识别,并按标准要求管理变更。
i)本公司的外包过程为施工设备的租赁、部分劳务外包,并按标准7.4条款的要求执行。
根据环境及职业健康的影响的类型和程度来控制外包过程。
见“环境因素清单及危险源辨识清单”。
3.2文件要求
3.2.1总则
3.2.1.1概述
QHSE管理体系文件是QHSE管理体系运行的依据,为有效地实施QHSE管理,本公司将QHSE管理文件化,并加以控制。
3.2.1.2职责
3.2.1.2.1总经理负责批准QHSE管理体系的建立和QHSE管理手册的发布。
3.2.1.2.2管理者代表负责QHSE管理体系文件的策划,组织编制和控制管理。
3.2.1.2.3综合办公室是QHSE管理手册、文件控制和记录控制的主管部门,具体负责组织QHSE管理手册的编制、文件和记录的管理与控制。
3.2.1.2.4其他各部门负责本部门职能范围内的文件和记录的管理与控制。
3.2.1.3管理的内容和要求
3.2.1.3.1建立并实施本公司QHSE管理体系文件,QHSE管理体系文件包括:
a)形成文件的QHSE承诺、方针和QHSE目标;
b)QHSE管理手册;
c)为确保体系有效运行所要求编制的程序文件;
d)技术文件
凡与质量健康安全环境有关的工艺、设备技术标准、检验和试验文件、产品标准、服务标准、原材料标准、园林景观及施工工程技术文件等;
e)其它QHSE管理文件
QHSE管理标准、QHSE工作标准、QHSE管理职责等;
f)外来QHSE文件
指上级部门所发布的与QHSE有关的法律、法规文件,技术标准(包括试验方法标准、产品标准、计量检定规程)等技术资料;
g)证实质量健康安全环境管理体系有效运行技服务符合要求所要求的记录,详见现行有效记录清单。
3.2.1.3.2本公司的QHSE管理体系文件的详略程度取决于:
——本公司的规模和活动类型;
——过程及其相互作用的复杂程度;
——人员能力。
3.2.1.3.3文件和资料存在的形式(其中的一种或它们的组合均可)
a)以文本形式存在的文件;
b)以电子媒体形式存在的文件(如软盘);
c)以实物标样形式存在的文件。
3.2.2管理手册
按标准要求,结合了本公司实际情况,编制了QHSE管理手册。
QHSE手册是组成全部文件的一部分,其内容包括:
a)阐述了QHSE管理体系的范围,并对任何删减的细节与合理性进行了说明(见本手册1范围中内容);
b)引用了形成文件的程序,详见附录4《程序文件目录》;
c)表述了QHSE管理体系过程/要素的要求及其之间的相互作用。
3.2.3文件控制
本公司建立并实施《文件控制程序》,对QHSE管理体系所要求的文件,综合办公室按下列要求进行控制:
a)为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准;
b)必要时对文件进行评审与更新并再次得到批准;
c)建立本公司及各部门《文件清单》,确保对文件更改和现行修订状态加以识别;
d)确保在使用时可获得有关版本的适用文件;
e)确保文件保持清晰,易于识别;
f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,这些文件应加以适当的标识;
h)作为QHSE管理体系记录的文件,按《记录控制程序》予以控制。
3.2.4记录控制
a)建立并保持《记录控制程序》,规定记录的标识、储存、保护、检索(编目、归档、查阅)、保存和处置所需的控制;
b)建立并保持记录,以提供质量、健康安全、环境符合要求和质量健康安全环境管理体系有效运行的证据;
c)记录应保持清晰、易于识别和检索、可追溯相关活动。
3.2.5相关文件
3.2.5.1《文件控制程序》**/CX01-2013
3.2.5.2《记录控制程序》**/CX02-2013
3.3法律法规及其他要求
3.3.1概述
建立并实施本公司法律与其他要求控制程序,以获取、确认、更新、传达本公司适用的法律、法规标准及其他要求。
3.3.2职责
3.3.2.1设计院是法律、法规及其它要求的主管部门,负责质量、健康安全、环境有关的法律及其它要求的收集及适用性确定。
并负责对有关质量、健康安全、环境方面法律、法规及其他要求的传递。
3.3.2.2各部门负责接收与本部门有关的法律法规及其他要求,做好登记,并及时传递至设计院及其他相关部门。
3.3.3管理内容与要求
3.3.3.1设计院负责通过与上级和质量、健康安全、环保政府部门建立密切的信息交流渠道、查阅有关质量、健康安全、环保方面的信息刊物、浏览互联网、调查相关方意见等方式获取本公司适用的最新质量、健康安全、环保方面的法律、法规和其他要求。
3.3.3.2各职能部门通过各种渠道收集与质量、健康安全、环境相关的法律、法规及其它要求,并及时向设计院传递。
3.3.3.3设计院对本公司适用的质量、健康安全、环境法律、法规和其他要求进行汇总,确认其适用性,建立并发布《法律、法规及其它要求清单》。
并通过网络发布法规内容。
3.3.3.4设计院组织各职能部门识别收集到的法律、法规及其它要求是如何应用于本公司的环境因素的,并登记其具体条款。
应确保在建立、实施和保持管理体系时,对这些法律、法规及其它要求加以考虑。
3.3.3.5各部门要定期组织法律法规的学习,严格遵守法律法规、标准和其它要求。
3.3.3.6跟踪法律法规标准和其他要求变化,并及时更新相应清单及法规内容。
3.3.4相关文件
法律法规及其它要求控制程序**/CX05-2013
3.4领导和管理承诺
总经理应通过以下活动,对其建立、实施QHSE管理体系并持续改进其有效性做出承诺:
a.采用宣传、培训等方式向全体员工传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性;
满足法律法规要求的重要性,使全体员工牢固树立顾客至上意识和法律法规意识,树立保护环境、事故预防和自我保护意识;
b.制定和发布QHSE方针和QHSE目标,并确保其得到有效贯彻和实现;
c.通过主持管理评审,确保QHSE管理体系的适宜性、有效性和充分性,确保体系持续改进;
d.确保获得建立、改进QEHS管理体系有关的必要的资源。
e.建立《企业文化控制程序》,塑造和维护企业文化,以支持QHSE管理体系有效运行。
综合办公室是本程序的主管部门,负责公司企业文化的总体构建、具体筹划和实施效果的考核。
各相关部门负责本部门企业文化的维护。
各级领导有责任培育企业文化。
全体职工参与企业文化的建立,提出改善QHSE表现的建议。
质量、健康、安全与环境企业文化建立筹划的范围:
QHSE表现的信念、QHSE表现的水平、QHSE表现的责任和义务、全员参与QHSE管理体系的建立和运行、QHSE管理体系有效运行的措施。
3.4.1以顾客、员工、社会为关注焦点
最高管理者应以增强顾客、员工、社会满意为目的,按本手册要求确保顾客、员工、社会的要求得到确定,通过实施QHSE管理体系的各个过程满足顾客、员工、社会要求;
对顾客、员工、社会满意进行测量,不断改进管理体系,以增进顾客、员工、社会满意。
3.4.2质量健康安全环境方针
3.4.2.1本公司QHSE方针应:
a.适应本公司的宗旨,与上级公司的方针相兼容,适合组织活动、产品、服务的性质、规模;
b.包括了对满足顾客、法律法规及其它要求,预防污染、保护环境,预防事故、保护员工健康,持续改进QHSE管理体系有效性的承诺;
c.提供制定和评审QHSE目标的框架;
QHSE目标与QHSE方针相对应,并便于QHSE目标逐层展开,逐层分解。
d.应形成文件,在本公司内部及相关方进行沟通,使全体员工及相关方能够理解,并贯彻执行;
QHSE方针应被传达到管理、执行、验证和作业等层次。
e.应对QHSE方针持续的适宜性进行评审,必要时修订,以适应组织的内外部条件和环境变化。
f.可为相关方所获取。
3.4.2.2QHSE方针的制定、评审和修改由总经理进行全面的控制,技术部组织执行。
3.4.2.3QHSE方针见本QHSE管理手册0.3《质量健康安全环境方针》。
3.5管理体系策划
3.5.1环境因素识别与评价
3.5.1.1概述
建立并实施环境因素识别、评价程序,对公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务全过程中的环境因素进行识别,评价出重要环境因素,并对环境因素进行控制。
3.5.1.2职责
3.5.1.2.1设计院是环境因素的主管部门,负责制定环境因素识别和评价方法及程序,每年组织各部门开展环境因素识别和评价工作,建立公司《环境因素清单》。
3.5.1.2.2各部门根据要求全面识别环境因素,上报设计院。
同时建立本部门《环境因素清单》。
3.5.1.3管理内容及要求
3.5.1.3.1由设计院组织各部门按照环境因素识别及评价方法,全面识别环境因素,填写环境因素排查表及环境因素清单。
3.5.1.3.2识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品和服务的可控制和可对其施加影响的各个方面(管理、办公、采购、服务、搬运、贮存、监测、相关方等)。
应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品或服务等因素。
3.5.1.3.3识别环境因素时须考虑:
a)过去、现在、将来三种时态;
b)正常、异常、紧急三种状态;
c)废水、废气排放、废物管理、土地污染、能量释放(热、振动、噪声污染)、资源能源消耗、对社区的影响、其他地方性环境问题等方面。
3.5.1.3.4评价环境因素时应考虑:
a)向大气排放的污染物;
b)向水体排放的污染物;
c)固体废弃物污染物;
d)施工噪声对周围环境的影响;
e)工程材料对环境的影响;
f)能源节约
g)相关方的意见及要求等。
3.5.1.3.5当公司活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规、其他要求更新及环境管理方案实施后,各部门应及时对发生了变更的环境因素进行再识别和补充识别;
并将环境因素上报设计院。
3.5.1.3.6经评价确定的重要环境因素,由设计院形成公司《重要环境因素清单》,由管理者代表批准。
3.5.1.3.7环境因素每年重新评价一次,并修订环境因素清单。
3.5.1.4相关文件
环境因素识别与评价程序**/CX06-2013
3.5.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划
3.5.2.1概述
对公司的活动、产品和服务中能够控制和可以对其施加影响的危害进行辨识,通过风险评价确定重大危险因素并对其进行控制。
当公司的产品、活动、服务发生变化或增加时,应对变化或增加的产品、活动、服务进行辨识和风险评价。
3.5.2.2职责
3.5.2.2.1设计院是危害辨识、风险评价和危险控制策划的主管部门,负责确定危害辨识、风险评价方法及判定准则,并组织、指导各职能部门开展危害辨识、风险评价和风险控制工作。
3.5.2.2.2各职能部门负责本部门业务范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。
3.5.2.3管理内容和要求
3.5.2.3.1设计院编制《危害辨识与风险评价及削减措施控制程序》。
危害辨识与风险评价的范围必须覆盖公司所有活动、产品和服务中可控制和可对其施加影响的各个方面(管理、办公、采购、施工、服务、搬运、传输、贮存、监测、相关方等)。
进行危害辨识,要结合公司实际,覆盖:
−应考虑所有进入作业场所内人员的活动;
−作业场所内所有的设施;
−考虑物理、化学、生物、生理心理、行为、其他方面的内容。
3.5.2.3.2危害辨识实施:
−各职能部门对本部门的危害进行辨识,填写《危害和影响调查表》并进行分析、评价,将评价结果报到设计院。
−设计院对调查结果进行汇总,形成公司《危险因素清单》;
组织各部门(部门)对辨识的危害进行风险评价,评出重要危险因素,针对重要危险因素制定风险削减措施。
—危害的辨识与风险评价的方法应根据风险的范围、性质和时限进行确定,确保该方法是事前预防性的,与运行经验和所采取的控制措施的能力相适应。
−设计院对公司和各部门上报的重要危险因素进行汇总,建立《重要危险因素清单》,并报管理者代表批准。
3.5.2.3.3建立判别准则、确定风险的级别应考虑:
−物体打击;
−车辆伤害;
−机械伤害;
−触电;
—坍塌;
—火灾
—中暑
—食物中毒
—溺水
—水灾
3.5.2.3.4每年对公司范围内的危害辨识与风险评价进行评审。
当出现重大改造、产品活动服务、机构岗位重大调整、法律法规变化时、工程项目有重大变更时、应用新工艺、新材料、新技术、承建本公司未涉足过的工程项目,应对危害进行适时辨识和评价,并及时更新危害辨识、风险评价和控制信息。
3.5.2.4相关文件
危害辩识、风险评价及削减措施控制程序**/CX07-2013
3.5.3质量健康安全环境目标
3.5.3.1概述
依据公司的质量健康安全环境方针和确定的重大危险因素及重要环境因素,制定质量健康安全环境目标和指标。
目标和指标要分解到各部门,以实现对QHSE管理体系的持续改进。
3.5.3.2职责
3.5.3.2.1总经理负责批准目标、指标。
3.5.3.2.2设计院是目标和指标的主管部门。
根据公司目标指标,将其分解到有关部门,并将完成情况每半年进行一次考核、并汇总分析。
3.5.3.2.3各部门负责本部门的目标、指标的实施与完成。
3.5.3.3管理内容与要求
3.5.3.3.1目标和指标的制定依据:
a)公司的质量健康安全环境方针;
b)考虑技术的先进性及可选方案;
c)相关方的期望和要求;
d)法律、法规的要求;
e)经营管理与竞争的要求,市场状况,经济条件;
f)关键质量特性、重大危险因素、重要环境因素;
g)体现持续改进的承诺;
h)重点应放在持续改进产品和服务的的质量保证、员工的职业健康安全防护措施、污染预防上,以达到最佳绩效。
3.5.3.3.2目标、指标的制订和发布
a)设计院根据公司每年对各职能部门的计划要求,草拟相关质量健康安全目标、指标分解,报总经理批准。
制定目标、指标应考虑:
−收集统计分析近年来的各项指标实际实施完成情况;
−分析相关法律、法规及经济技术政策,预测下年度经营形势;
−研究上级公司和政府的相关要求以及公司
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