项目质量管理考核细则Word文件下载.docx

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（一）公路工程发生一般二级质量事故及以上、水运工程发生一般一级质量事故及以上、铁路、市政、房建、水利工程发生一般质量事故及以上的，质量管理考核得分为0分。

（二）因为质量事件影响公司投标资格、对公司的资质或公司信誉和生产经营产生重大影响的，质量管理考核得分为0分。

（三）公路工程发生一般三级质量事故、水运工程发生一般二级质量事故、以及发生直接经济损失20万元以上、50万元及以下重大质量问题的，质量管理考核得分扣15分。

（四）发生质量问题、事故存在迟报、谎报、瞒报行为的，质量管理考核得分扣5分。

第三章考核结果

第十条工程质量管理考核累计总分超过100分，按100分计。

第十一条各单位根据本考核细则自行考评计分，填报《质量管理考核表》，经项目经理签认并加盖单位公章后，于次年1月10日前报送公司质量管理部。

第十二条公司质量管理部根据对各单位质量自评情况进行复核评价，公布考核结果。

第十三条本细则考核结果作为公司对项目部经济责任制年度基础工作管理考核中质量管理板块考核依据。

计算方法：

（一）考核得分≥95分，考核不扣分；

（二）75分＜考核得分＜95分，考核得分按内插计算；

（三）考核得分≤75分，考核得0分。

第四章附则

第十四条本细则由公司质量管理部负责解释。

第十五条本细则自印发之日起实行，原《质量管理考核细则》（质管字〔2013〕127号）同时废止。

附表1

项目质量管理考核表

单位（章）：

（一）项目质量管理（满分60分）

考核指标

分值

自评

考评

备注

1、质量管理情况：

工程质量指标完成情况、项目质量管理体系运行情况。

50

按第五条内容考核

2、年度重点工作开展情况：

工程质量通病治理、C活动成果及专项质量活动。

10

（二）工程实体质量（满分15分）

工程实体质量评价以及关键工序实体检测

15

按第六条内容考核　

（三）项目质量信用管理维护（满分25分）

1.质量问题

根据年度记录结果

（含工地试验室信用评价结果）

2.质量投诉

3.信用评价结果

5

（四）加分项

按第八条标准执行

（五）质量否决扣分项

按第九条标准执行

考核得分合计：

100

总分超过100分按100分算

项目经理签字：

填表人：

日期：

年月日

公司考核部门负责人签字：

年月日

公司分管领导签字：

日期：

附表2

工程项目质量监督检查表（质检）

项目名称：

检查内容

检查依据

检查要点

基本要求

评分标准

得分

检查记录

质量管理目标设定

规划字[2009]

866号

质量目标

第42条

（一）进行质量工作策划，确定工程质量目标。

3

⑴确定工程质量目标1分

⑵有落实措施2分

P7-23

创优规划、实施与检查

3.3.1项目部总工程师组织编制《工程质量创优规划》，并按审批的创优规划组织实施。

1编制了《工程质量创优规划》1分

2审批签名齐全、有效1分

3有定期检查执行情况并考核1分

质量管理体系建立

质量发[2015]

816号

质量管理机构

第27条

（二）设置专职质检部门。

2

⑴有独立质量管理部门1分

⑵有质量管理机构框图1分

质检人员

第27条

（二）配置称职并数量足够的专职质检人员。

⑴配备了足够的专职质检人员1分

⑵培训后持证上岗，熟悉工程关键环节情况1分

⑶能严格按照制度、程序开展质量工作，使工作持续有效不断改进1分

质量分级责任明确落实

第27条（三）根据有关规定，细化项目部岗位责任，明确责任人。

当人员发生变动时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任。

4

1岗位人员有清晰、明确的质量责任2分

2质量分级责任得到有效落实2分

质量管理制度

第32条

（一）按照公司、子（分）公司的质量管理要求，制定本项目的质量管理制度，并监督实施。

⑴建立了项目质量管理制度1分

⑵制度经项目经理审批并发布1分

⑶质量管理工作中各项制度得到有效贯彻落实2分

质量奖惩

第27条（六）建立项目部质量奖惩制度并组织实施。

⑴有工程质量奖惩措施1分

⑵建立奖惩台帐，且台帐清晰、完整1分

⑶对检查发现问题能够追究到责任人并进行相应处罚1分

I8-1

质量管理计划

开工前编制项目《质量管理计划》并组织实施。

已编制，内容有效2分

技术文件

配备的技术标准、施工规范现行有效，满足工程需要求。

1

规范、标准满足施工要求，分发有记录1分

P4-1

6.3建立并及时更新技术标准、规范清单。

有规范、标准清单，并及时更新1分

专业分包工程质量管理

资质与合同管理

应严格审查协作单位经营能力情况，将协作单位纳入质量管理体系统一管理。

⑴协作单位具备中交股份资格0.5分

⑵合同规范、责任明确1分

⑶协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强0.5分

施工过程管理

做好施工方案技术交底和人员培训工作，做好对协作单位过程控制，严格奖罚制度。

⑴协作单位制定施工技术方案0.5分

⑵项目部对方案有审核意见0.5分

⑶有施工技术交底且有记录0.5分

⑷有专人负责、指导、监控1分

⑸施工记录提交及时、有效0.5分

I7-31

材料进场控制

5.4.4分包方自行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须经项目部认可。

项目部参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与其签订合同。

⑴供应商资格得到项目部的认可1分

⑵材料进场及时提交出厂合格证，合格证有效1分

沟通

6.1项目部和分包方可采用《工程业务联系单》联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。

⑴沟通渠道明确0.5分

⑵填写了书面业务联系单1分

⑶保存分包方的签收记录0.5分

施工组织设计及专项施工方案的编制与执行

P7-1

编制、审批

及时编制工程施工组织设计、专项施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全；

对分包工程项目的施工组织设计或专项施工方案进行审批。

⑴施工组织设计已编制1分

⑵审批手续齐全1分

⑶对专业分包项目的施工组织设计或专项施工方案有审批1分

施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审查、审批。

⑴计算资料齐全1分

⑵复核、审查、批准手续齐全备1分

使用

检查经批准的施工组织设计、专项施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。

⑴已分发并有记录1分

⑵批复意见已修订完善并实施1分

方案优化

施工组织设计和专项施工方案在编制时应集思广益、科学论证、不断优化比选，确保技术可行，符合项目实际和公司生产能力、管理要求等，从技术上确保不发生重大安全、质量事故。

⑴有优化/变更/调整1分

⑵有集体讨论、技术论证1分

⑶已重新审批1分

执行

现场按照施工施工组织设计、施工方案进行施工。

违章作业一项扣1分

项目质量监督检查

检查制度及执行

3.3.1项目经理负责建立并实施项目部施工质量检查制度；

3.3.2项目经理参加项目部的月度质量检查工作。

1项目经理负责建立施工质量检查制度1分

2项目经理参加质量检查1分

⑶坚持月度质量检查，每少一次扣1分

检查计划

4.2项目部的质量监督检查每月一次。

质检部门编制检查计划并经项目总工批准。

质量监督检查计划内容齐全，总工批准1分

检查实施

按《工程项目质量督查检查表》的内容检查；

检查内容全面，每缺少一项扣1分

问题处理

4.2问题的反馈、整改及验证

1问题有书面整改要求1分

2整改措施有效2分

3整改完成情况已验证并上报1分

质量检查记录

4.2质量检查记录符合要求

⑴质量检查记录齐全1.5分

⑵及时上传项目管理信息系统0.5分

质量检验和验收

《质量检验标准》

单位、分部、分项工程（检验批）划分

单位、分部、分项工程（检验批）划分符合标准并经质量监督站同意。

⑴及时划分1分

⑵符合标准1分

⑶监理已审批并报备质监站1分

质量控制点

开工前编制《质量控制点一览表》，各分项开工前编制《分项工程质量控制点一览表》，有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。

⑴编制《质量控制点一览表》1分

⑵质量控制识别准确、全面2分

⑶进行了技术交底，有记录1分

P8-1

结构材料进场检验

6.1质检部门对到货材料进行现场验证。

需要试验检测的通知试验室取样试验。

根据试验结果，判定合格后及时反馈给物资部门和相关部门。

⑴有到货材料报告1分

⑵有出厂合格证或质量文件且有效1分

⑶检验频次符合规范要求，有试验报告2分

⑷验证合格通知物资部，有记录1分

I7-32

施工工序检查与验收

4.1一般施工工序验收由操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写施工记录或自检记录。

有报验要求的应进行“工序报验”,验收合格后监理签认。

⑴及时收集施工记录1分

⑵参与验收人员签名齐全、有效1分

⑶报验单有监理等人员签名1分

隐蔽工程检查与验收

4.2隐蔽工程由主办技术人员自检；

并填写自检记录及隐蔽工程验收记录表，通知项目部的专职质检人员进行检验专检合格后，报请监理单位进行验收。

⑴及时收集隐蔽工程验收记录1分

⑵记录内容填写完备1分

⑶自检、专检、验收人员签名不齐全扣1分

⑷未经检验合格转序扣1分

P8-1

施工工序检测和测量

7.2施工过程中未经检验合格、未经项目质检员签认的工序，不得转入下一道工序施工。

发现一处扣3分

I7-47

混凝土保护层垫块

5.7砼保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差，正偏差不得大于2mm，正常生产条件下，每周检查一次，每次不同形状、规格各检查不少于5块，并应作记录。

⑴按时每周检查1分

⑵抽查有记录1分

I7-33

工程交工预验收与中间交工验收

4.2.l项目总工组织工程、质检等部门进行交工前初验，合格后由项目总工向上级质检部门提交预验收申请报告，预验收合格后向监理提请验收。

5.l业主单位要求的中间交工项目，需预验收通过后，进行工程中间交工验收，办理“中间交工验收证书”。

⑴已组织初验，有记录1分

⑵预验收发现问题已整改，并得到确认1分

⑶已办理中间交工验收证书1分

特殊过程确认

特殊过程的人员经过培训，设备经过检测，特殊过程指①钻孔桩、挖孔桩施工；

②预应力施工；

③混凝土工程；

④钢筋连接、焊接；

填写过程鉴定记录。

人/设备未培训/检测一项扣1分

质量例会

质量例会要求

3.3.1项目经理负责建立并实施项目部质量例会制度。

3.3.2项目经理负责主持月度质量例会。

1项目经理负责建立实施质量例会制度1分

2项目经理主持月度质量例会1分；

⑶坚持质量例会制度，每少一次扣1分

质量例会记录

5.1质量例会记录符合要求

⑴质量例会纪要、签到表齐全1.5分

⑵及时上传项目管理信息系统或报备子（分）公司质量管理部0.5分

纠正、预防与改进

P8-3

纠正措施

4.1各业务部门对⑴结构材料批量不合格⑵施工过程中出现的不合格品⑶上级质量检查中（含政府质量监督部门督查中）发现的不合格⑷顾客的投诉⑸重复发生的不合格，应填写《纠正措施报告》，经主管负责人审批下达有关责任部门。

⑴按要求开启《纠正措施报告》1分

⑵内容填写规范，签名完备1分

⑶整改及时，纠正结果已跟踪验证1分

I8-2

质量通病治理

4.2上级质检部门决定项目部是否需要开展质量通病预防和改进活动。

3.3.2质检部负责质量通病预防措施提出并对实施情况进行检查。

4.3.3未实施或者实施效果未达到预期，应向分管领导报告。

⑴有预防措施2分

⑵措施有效落实2分

不合格品控制

P8-2

不合格品统计

3.3.2质检部门负责不合格品的统计管理。

有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工处理，及时记录完整，并建立质量问题事故台帐，便于查询。

⑴建立了不合格品台帐0.5分

⑵不合格评审后及时上报0.5分

⑶建立了质量问题事故台帐、处理记录完整1分

不合格结构材料的处置

5.2物资部门填写《结构材料不合格品报告》，质检部门对处置结果进行验证。

⑴及时填写结构材料不合格报告0.5分

⑵不合格材料已隔离、标识、处理1分

⑶处置结果已验证0.5分

质量发[2016]

821号

半成品、施工工序、产品不合格的处置

5.3.2不合格的半成品、施工工序或产品应按质量事故处理。

执行《质量事故处理、报告、责任追究的管理规定》。

⑴编制了质量事故紧急预案1分

⑵不合格品已标识、隔离、记录1分

⑶成立事故调查组0.5分

⑷对质量事故调查处理1分

⑸处理结果已验证1分

⑹有事故调查报告，内容符合要求0.5分

档案资料管理

I7-29

确定主要施工管理用表

6.1确定项目类型后须报告上级工程及质检部门，获准后正式选用表格。

8.1施工用表应报批或报备监督该项目的政府质监部门，规避返工风险。

⑴已确定施工用表0.5分

⑵表格设置项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗漏问题和未了事项1分

⑶已报批或报备质监部门0.5分

I7-36

工程竣工资料收集责任制

4.2.1工程施工前质检部门编制《工程竣工资料收集责任制》，项目总工批准后执行，并报备上级质量监督部门。

⑴有工程竣工资料收集责任制0.5分

⑵审批手续齐全0.5分

⑶内容全面、有效0.5分

⑷已分发使用，有分发记录0.5分

施工记录

4.3.3资料管理人员负责审核收集到的工程施工技术资料。

资料归档及时、完备，发现不符合要求一份扣0.5分

6.1施工记录和隐蔽工程验收记录由分项工程技术人员组织填写、质检员检验核定后交监理人员签名认可。

⑴质量记录清单应动态管理且有效1分

⑵不出现非法计量单位1分

⑶记录填写及时、连续、清楚、规范、完整、分卷合理，涂改规范1分

⑷工程照片、声像资料连续、清晰、齐全，且标明拍摄时间、里程桩号、结构部位，并做简要说明1分

验收评定记录

分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全

⑴评定资料齐全、规范1分

⑵评定等级符合实际1分

⑶评定及时、签字齐全1分

P4-2

资料管理

5.9⑷专人负责，借阅须履行手续

5.6存放环境适宜，有必要的存放装具和库房，满足三防要求和温湿度。

⑴存放环境适宜，满足三防要求0.5分

⑵分类登记造册、编码标识、装盒存放，有盒内目录，查找方便1分

⑶借阅的登记0.5分

竣工资料审核、移交

4.4.3竣工资料（除决算外）的编制工作一般应在工程完工后30天内完成

4.5竣工资料清单报上级质检部门审核

4.7.2移交前与接收单位办理移交手续，并在交接签证单上签字盖章

⑴按时编制、移交竣工资料1分

⑵有竣工资料目录清单0.5分

⑶移交双方有签名0.5分

I7-35

质量统计台账、报表

4.3质检部门要建立各种质量台帐，包括质量管理制度办法、质检试验检测人员、质量投诉、质量事故登记、质量检查验收台帐及其它质量台帐。

缺少一项台帐扣1分

4.2各种质量统计台帐报表填写要规范、准确；

要有填写人签字，质检部门负责人审核，分管领导审批，并盖单位章。

⑴填写规范、准确，签名齐备1分

⑵按时报送1分

施工现场质量控制

I7-30

文明施工

现场整体观感，符合《文明生产管理规定》要求。

⑴企业标识清晰、正确0.5分

⑵生活区、办公区和施工区相互分离，不影响1分

⑶现场物品堆放有序，标识清晰，废品垃圾及时处理1分

⑷排水顺畅、无阻塞现象0.5分

⑸施工便道通畅、路标清晰，无大范围粉尘1分

原材料管理

按照规范、标准的要求严格原材料进场、检验、存储管理。

⑴原材料有标识且规范0.5分

⑵砂石料场地硬化，无混渣、混堆0.5分

⑶水泥存放符合防雨、防御要求0.5分

⑷集料针片状符合要求1分

⑸钢筋堆放整齐，防雨、防潮、防锈措施得当0.5分

⑹有动态跟踪管理1分

钢筋工程

钢筋制作与安装符合设计和规范标准要求。

⑴焊接接头力学和工艺性能、焊接长度、弯曲角度符合规范要求，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂缝2分

⑵机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范要求1分

⑴绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范要求1分

⑵扎丝头不得伸入钢筋保护层内0.5分

⑶保护层垫块的间距、支垫方法规范1分

⑷钢筋锈蚀处理及时，满足要求0.5分

预应力工程

预应力施工符合设计和规范标准要求。

⑴张拉机具按规定维护、校验和标定1分

⑵预应力筋质量符合设计和规范要求1分

⑶预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范要求1分

⑷不变位、不绞丝、绞束、无滑（断）丝，切割规范1分

模板工程

模板存储、制作和安装、拉杆的处理符合施工规范要求。

⑴模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形1分

⑵模板表面清洁，脱模剂涂刷均匀，拼缝平顺严密1分

⑶底模拆除时间符合要求，拉杆处理规范1分

⑷模板存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施1分

I7-11

混凝土施工

混凝土浇筑施工符合规范及I7-11第5条的实施要求。

6

⑴施工前按要求填写混凝土配合比设计委托单，进行配合比设计1分

⑵拌制前进行了施工配合比设计1分

⑶混凝土的组成材料计量准确1分

⑷水灰比稳定,无离析,无漏振、过振1分

⑸凿毛符合要求,浮浆、浮渣清理干净1分

⑹按要求进行同条件养护，养护措施规范，养护时间满足规范要求1分

混凝土构件安装

构件吊运强度、吊运方法满足要求

⑴强度满足设计要求1分

⑵吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求1分

钢结构

钢结构焊接、高强螺栓连接、涂装，钢构件制作安装满足设计和规范要求。

⑴焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求，焊工持证上岗1分

⑵按规定进行焊接工艺试验1分

⑶焊缝无损探伤符合有关规定1分

1强螺栓的型号、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定0.5分

2螺栓连接初拧、终拧符合要求，螺栓穿入方向一致0.5分

除锈彻底、油漆涂刷遍数和干漆厚度符合要求，涂刷均匀，涂膜完整1分

I7-18

大临设施

执行《现场施工准备管理规定》

⑴各项手续齐全，布合理0.5分

⑵经过施工计算，选用得当，安装拆卸顺序正确0.5分

⑶有吊运方案；

采用