环境和职业健康安全管理手册doc11Word格式.docx
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0.6本公司管理方针批准令6
0.7本公司简介7
0.8本公司组织机构图8
0.8本公司管理职能分配表9/10
1.0范围11
2.0引用文件12
3.0术语和定义13
4.1总要求14
4.2环境和职业健康安全方针14
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定16
4.3.2法律法规和其他要求18
4.3.3目标和方案18
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限20
4.4.2能力、培训和意识23
4.4.3沟通、参与和协商24
4.4.4文件25
4.4.5文件控制26
4.4.6运行控制27
4.4.7应急准备和响应28
4.5.1监测和测量29
4.5.2合规性评价30
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施31
4.5.4记录控制32
4.5.5内部审核33
4.6管理评审34
附录1管理手册中引出的程序文件其他管理文件汇总表36
0.2手册颁布令
重庆XXXX有限公司《管理手册》依据GB/T24001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》以及国家、行业、地方的法律、法规、政策及有关规定编制而成。
本手册结合本公司实际情况编制。
是本公司环境和职业健康安全管理体系的法规性文件,是指导本公司实施环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则,现予以批准颁布实施。
各部门和全体员工应认真学习《管理手册》,严格贯彻执行该管理手册的有关规定。
本手册自2014年3月11日起执行。
总经理:
XXX
2014年3月10日
0.3管理者代表/最高管理者中的被任命者
为了贯彻执行GB/T24001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》,加强对体系运行的领导,公司经研究决定,特任命最高管理者XXX同志为环境管理体系的管理者代,同时为职业健康安全管理体系的高层被任命者,承担本公司特定的职业健康安全职责,无论其他方面的职责履行情况,均应明确如下的作用和权限:
一、其环境管理体系的主要职责是:
确保按GB/T24001:
2004标准的要求建立、实施与保持环境管理体系;
向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审,并提出改进建议。
管理者代表杜国在公司的其它责任主要是分管市场工作,同时协助其它部门的认证工作。
二、其职业健康安全管理体系的主要职责是:
按GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》标准要求,建立、实施、保持职业健康安全管理体系;
确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告,以供评审,并为改进职业健康安全管理体系提供依据。
XXXX为公司最高管理者中的被任命者,其身份以任命书的方式对全公司人员进行了公开,除履行其总经理职责之外,在仍然保留了责任的同时,将生产车间现场管理的一些任务委派给了下属管理者代表XXXXX,以加强对生产现场的职业健康安全的管理工作,明确其对职业健康安全绩效改进的承诺,确保其以及工作场所人员承担能控制领域的职业健康安全方面的责任。
总经理XXXX\
2014年3月10日
0.4职业健康安全事务代表
为确保工作人员适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、事件调查、职业健康安全方针和目标的和评审、职业健康安全任何变更的协调以及发表对职业健康安全事务发表意见,公司明确了XXX为职业健康安全事务代表,并采用会议、通知等方针告知所有工作人员关于他们参与的安排和公司的职业健康安全事务代表。
总经理:
XXX
2014年3月10日
0.5手册说明
1、《管理手册》的编制、批准和发布
办公室依据GB/T24001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》,结合公司的实际情况,负责组织编写《管理手册》,并经批准后发布。
2、《管理手册》的发放
a)受控状态:
手册分为受控状态和非受控状态,受控状态加盖受控标识章,非受控状态不盖章只编分发号。
b)公司内部使用受控本,手册修改后必须通知,向外单位(认证机构除外)一般提供非受控本
c)受控状态手册持有者名单由办公室拟定,注明发放编号、持有部门/人,经总经理批准后,由办公室实施发放。
3、《管理手册》的更改和换版
3.1换页修改
a)页修改状态用0、1、2、3…表示修改次数,0表示未修改状态;
b)受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交办公室;
c)办公室部在受控手册的修改控制页上(见附录《手册更改控制页》)记录更改情况.
3.2换版修改
a)手册换版时更换版本号,版本号用1、2、3…表示,1表示未换版状态;
b)受控手册持有者将作废版本交办公室
c)经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整,由办公室组织重新编制。
4、《职业健康安全管理手册》的管理
a)本手册的管理执行《文件控制程序》,由办公室负责实施;
b)手册持有者调离工作或离开本公司时,应办理变更或交还手续;
c)手册持有者应妥善保管,不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制。
d)办公室根据需要组织相关部门对手册的适宜性,有效性进行评审,必要时依据《文件控制程序》有关规定对手册予以修改。
注:
版本、修改号A表示:
第一版、0表示未修改。
0.6管理方针批准令
0.6.1职业健康安全方针
重遵纪守法防人身伤害
求持续改进免健康损害
0.6.2公司的环境方针是:
遵守法规预防污染优质服务客户满意
全员参与节能降耗持续改善绿色新杰
公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行.
特颁布此令!
总经理:
XXX
日期:
2014年3月10日
0.7企业简介
公司简介
地址:
重庆市
邮箱:
0.8本公司组织机构图
1.0公司组织机构图
章节号:
1.0
版本/修订状态
A/0
重庆XXXX有限公司组织机构图
0.9.1本公司环境管理体系职能分配表
职能部门
GB/T24001-2004标准要求
总
经
理
管
者
代
表
办公室
生
产技术
部
采购供
应
量安全环保部
销售经营部
财务部
4.1
总要求
★
△
4.2
环境方针
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.3
目标、指标和方案
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.3
信息交流
4.4.4
文件
4.4.5
文件控制
4.4.6
运行控制
4.4.7
应急准备和响应
4.5.1
监测和测量
4.5.2
合规性评价
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4
记录控制
4.5.5
内部审核
4.6
管理评审
0.9.1本公司职业健康安全管理体系职能分配表
总要求
职业健康安全方针
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
法律法规和其他要求
目标和方案
资源、作用、职责、责任和权限
沟通、参与和协商
绩效测量与监视
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
1.0范围
1)本公司依据GB/T24001:
2004《环境管理体系--要求及使用指南》GB/T24001-2004和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系--要求》编制本公司管理手册,
2)适用于重庆市渝北区:
重庆XXXX有限公司生产、办公等区域的环境因素和职业健康安全管理,以达到顾客满意、预防人身伤害、健康损害并满足相关法律、法规要求。
3)适用于本公司服装产品生产活动相关环境管理和相关职业健康安全管理活动。
4)允许的删减
无条款的删减.
本管理手册是环境和职业健康安全管理体系的核心,要适用于本公司的环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及内审和第二、第三方审核。
5)可作为与相关方之间的合同条件。
2.0引用文件
2.1管理体系引用标准
2.1.1GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
2.1.2GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
2.2适用的法律法规
国家和地方政府的相关服装产品生产、销售服务及相关环境和职业健康安全管理活动以及相关的管理活动涉及环境和职业健康安全保护的法律、法规。
详见《法律法规及其他要求清单》。
2.3适用技术标准
国家、行业、地方有关相关服装产品生产销售和服务及相关环境和职业健康安全管理活动保护的规范、规程、规定和标准。
3.0术语和定义
3.1标准定义和术语
采用2.2ISO14004-2001《环境管理体系指南》和GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系-实施指南》中的有关名称术语,如:
1、可接受风险:
根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
2、持续改进:
为了实现对整体职业健康安全绩效的改进,根据组织的职业健康安全方针,不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。
3、危险源:
可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
4、危险源辨识:
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
5、健康损害:
可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
6、事件:
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
注1:
事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2:
未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”,在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。
注3:
紧急情况是一种特殊类型的事件。
7、职业健康安全:
影响或可能影响工作场所(3.23)内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。
等23个名词和术语加以引用。
8、环境environment
组织(3.16)运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
从这一意义上,外部存在从组织(3.16)内延伸到全球系统
9、环境因素environmentalaspect
一个组织(3.16)的活动、产品和服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
10、环境管理体系environmentalmanagementsystem(EMS)
组织(3.16)管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针(3.11),并管理其环境因素(3.6)。
管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序(3.19)、过程和资源。
11、环境指标environmental target
由环境目标(3.9)产生,为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用于整个组织(3.16)或其局部。
12、环境方针environmental policy
由最高管理者就组织(3.16)的环境绩效(3.10)正式表述的总体意图和方向。
环境方针为采取措施,以及建立环境目标(3.9)和环境指标(3.12)提供了一个框架。
3.2本公司使用的缩略语、定义及专用术语
3.2.1本公司:
“重庆XXXX有限公司”的简称。
3.2.2部门:
指“重庆XXXX有限公司”组织机构所确定部门。
3.2.3顾客:
本公司提供产品和服务的接受者。
3.2.4相关方:
关注我本公司环境和职业健康安全状况或受其影响的个人或团体其中包括顾
客。
3.2.5关键岗位人员:
指与职业健康安全直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或与应
急响应直接相关的岗位人员。
4.1总要求
4.1.1建立和实施职业健康安全管理体系的宗旨是确保职业健康安全,并坚持持续改进本公司的管理绩效。
4.1.2本公司按照GB/T24001-2004和GB/T28001-2011及其过程模式建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系,形成管理手册及其程序文件,确定了如何满足这些要求,并形成了文件。
4.1.3在建立环境和职业健康安全管理体系之初先进行体系的策划,依据适用于本行业的法律法规及其它要求,界定了环境和职业健康安全管理体系的范围是服装产品生产、销售服务及相关职业健康安全管理,以及公司总部重庆市渝北区回兴街道羽裳一支巷1号3幢,明确了控制的要求。
4.1.4本公司的环境和职业健康安全管理体系所需的过程,在文件中描述和对这些过程的要求做出相应的规定。
4.2环境和职业健康安全方针
1.总则
环境和职业健康方针是公司环境保护和职业健康安全活动的宗旨和方向,是公司在环境管理和职业健康安全方面对社会做出的积极承诺,也是公司全体员工必须遵守的环境和职业健康安全行为准则。
2.职责
2.l环境和职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布、修改,并确保方针的贯彻执行。
2.2被任命者的下属管理者代表负责职业健康安全方针的实施,并向总经理汇报相关情况。
2.3办公室负责将环境和职业健康安全方针传达到全体员工,并向欲获取环境和职业健康安全方针的公众提供。
2.4各部门理解并具体落实环境和职业健康安全方针。
3.控制要求
3.l环境和职业健康安全方针的内容应包括:
3.1.l对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其它要求的承诺;
3.1.2对改进环境和职业健康安全绩效的承诺;
3.1.3与公司的产品、活动和服务的性质、规模及环境和职业健康安全影响相适应,即应与公司的实际情况相符;
3.1.4反映社区及周边机构如120、110等和人员关注的问题。
3.2环境和职业健康安全方针应形成书面文件,以便为公司全体员工的职业健康安全管理活动提供指导和方向。
3.3环境和职业健康安全方针应为建立和评审职业健康安全目标提供框架和依据。
3.4环境和职业健康安全方针的传达及公布
3.4.1办公室将环境和职业健康安全方针以文件形式传达和分发到公司各部门,由各部门主管向本部门员工传达;
3.4.2环境和职业健康安全方针纳入公司工作人员的培训内容,作为环境和职业健康安全培训的根本依据。
3.4.3办公室通过黑板报或报栏张贴等形式在公司内公布和宣传环境和职业健康安全方针。
3.4.4当客户、供方、周围社区居民等相关方索取本公司环境和职业健康安全方针时,由办公室提供。
3.5环境和职业健康安全方针的实施
3.5.1被任命者的下属管理者代表根据环境和职业健康安全方针组织制订职业健康安全目标与指标,并得到总经理的批准。
3.5.2被任命者组织制定旨在实现环境和职业健康安全目标的管理方案,定期或根据需要评审环境和职业健康安全目标及管理方案,以此保证公司的环境和职业健康安全行为满足方针的要求并实现持续改进。
3.5.3公司各部门员工在从事日常工作时要认真执行各项管理体系文件的规定,落实环境和职业健康安全方针的要求。
3.6环境和职业健康安全方针的评审和修订
3.6.1应在管理评审时对环境和职业健康安全方针的适宜性进行定期评审和修订。
3.6.2当出现以下特殊情况时,应对环境和职业健康安全方针及时进行评审和修订:
3.6.2.l组织的活动、产品或服务发生变更时;
3.6.2.2法律、法规及有关标准发生变更时;
3.6.2.3公司组织机构与职能发生变更时;
3.6.2.4相关方要求发生变更时。
3.7环境和职业健康安全方针目标
3.7.1火灾、爆炸事故为0
3.7.2固废分类处理率为100%
3.7.3废水排放达标GB8978-1996三级标准
3.7.4燥声排放达到GB12348-2008三类标准
3.7.5重大安全死亡施工全年为0
3.7.6轻伤事故每年不超过5起
3.7.7一般事故每年不超过3起
3.7.8杜绝职业病发生
相关文件《职业健康安全方针》
4.3策划
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.1.1办公室建立、实施并保持《环境因素识别与控制》和《危险源控制程序》,以持续进行环境因素识别、危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定,实现预先策划的环境和职业健康安全的绩效。
4.3.1.2.1识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,并应从以下八个方面予以考虑:
1)向大气的排放;
2)向水体的排放;
3)向土地的排放;
4)原材料与自然资源的使用;
5)能源使用;
6)释放的能量(如热、辐射、振动等);
7)废物和副产品;
8)物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
另外,环境因素的识别应形成相应的记录。
评价环境因素时,应考虑对环境影响程度、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗程度等方面因素。
产品、活动或过程有更新,应及时评价环境因素以进行更新。
4.3.1.2.1危险源辨识、风险评价的程序应考虑:
a)常规和非常规活动;
b)所有进入工作场所的所有人员(包括承包方人员和访问者)的活动;
c)人的行为、能力和其他人为因素;
d)源于工作场所外,能够对工作场所内本公司控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源;
e)在工作场边界,由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源;
f)本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;
g)本公司及其活动、材料和变更,或计划的变更;
h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;
i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;
j)对于工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计,包括对其对人的能力的适应性。
4.3.1.3危险源辨识和风险评价的方法应:
a)在范围、性质和时机方面进行界定,以确保其是主动的而非被动的;
b)提供对风险确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。
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