优良茶树种苗繁育基地建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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1
总用地面积
亩
3500
2
房屋建筑面积
m2
270
管理、检测用房
3
项目总投资
万元
746
3.1
其中:
建设投资
696
3.2
流动资金
50
4
资金筹措
4.1
中央投入
678.2
4.2
地方配套
67.8
5
年销售收入
1650
正常年份
6
总成本费用
1331.61
7
所得税
74.85
8
年净利润
224.54
9
所得税前财务内部收益率
%
37.58
10
所得税前财务净现值
1602.56
11
所得税前投资回收期
年
4.29
12
所得税后财务内部收益率
29.65
13
所得税后财务净现值
1093.00
14
所得税后投资回收期
4.98
15
总投资收益率
42.68
16
项目资本金净利润率
40.53
17
盈亏平衡点(BEP)
42.43%
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目建设的必要性
(1)符合国际国内市场发展的需要
茶叶是世界三大无酒精饮料之一,其独具的风味和保健功能是其它饮料不可替代的。
随着人们对茶叶保健功能的认识进一步加强以及茶文化的进一步传播,人均消费量将不断提高;
随着世界人口的增加,茶叶需求总量也将不断增长。
据国内外茶叶市场信息显示和专家预测,到21世纪中叶,国内茶叶消费量将达到480万吨(是2008年的1.62倍)。
(2)符合社会主义新农村建设的需要
中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出:
按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,调整优化农业结构。
加快建设优势农产品产业带,积极发展特色农业、绿色食品和生态农业,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业。
农村产业结构的主体为传统的粮猪型,经营方式、经济结构老化单一,经济增长缓慢,农民增收困难。
另一方面,×
具有得天独厚的茶叶生产优势,长期以来茶叶资源没有得到有效的利用,产业化综合开发严重滞后。
因此,茶树良繁基地的建设是为了加快×
社会主义新农村建设,并充分利用当地的茶叶优势资源,以标准化规范茶叶的生产经营管理,提高产品质量、提升市场竞争力,不断增加农民收入,实现×
农业产业结构的优化升级和农村经济的跨越式发展。
(3)符合×
茶叶振兴计划的需要
为做大做强我市茶产业,我市提出了以实施特早茶开发战略为突破口,实施茶叶振兴计划。
为此,市政府将拿出5000万元,主要用于种苗补贴、茶叶科技进步、整合资源做大做强骨干龙头企业等。
根据这一计划,到2015年,全市茶园面积将达到100万亩,茶叶产量达13.5万吨,名优茶比例达到50%以上,茶叶产业综合产值84亿元,其中农业产值42亿元。
(4)良种繁育基地建设是提升×
茶叶竞争力的重要保证
要确保提高茶叶品质,拉开与其它茶叶的销售价格,就必须从生产基地建设开始,从茶树品种抓起,选择优良品种,生产出高品质的鲜叶原料。
良种繁育基地建设为生产基地的建设提供优质茶苗。
通过选择适合×
生长的品种(如巴渝特早)繁育,提高全市茶叶良种比例,提高名优茶采摘面积,增加名优茶产量,增强产品竞争力,提高茶叶产值。
良种繁育基地建设是提升×
茶叶竞争力的重要保证。
2、项目建设的可行性
(1)×
市政府高度重视发展茶叶产业
茶叶是×
市山区农村经济发展、农民增收致富的重要特色产业,在农业产业中效益比较高。
2009年×
市政府提出了茶叶振兴计划。
以实施特早茶开发战略为突破口,做大做强×
市茶叶产业。
2010年实施的“两冀”农民万元增收工程,为“两冀”茶叶发展提供了条件。
而本项目的建设就为×
市茶叶发展提供优质茶苗,从而促进计划、工程的完成,带动经济的发展。
(2)×
具有的优势条件
位于×
市西部,距×
市区94公里,距×
246公里,东南邻×
市、南接×
县,西南连×
县,西北靠×
市,北接×
县,东北与×
县接壤。
全境南北长44.2公里,东西宽39.1公里,幅员面积1079平方公里。
属中亚热带湿润季风气候区,气候温和,热量丰富,雨量充沛。
年平均气温17.7℃,年降雨量1117.8毫米。
主要土壤为紫色土壤、山地黄壤和冲击土壤。
植被较少,主要自然植被类型多为天然次生和人工针叶林;
境内有纵横交错的大小干支流148条,流域面积(县境)1054.1平方公里,占全县幅员面积的98.02%。
旅游资源丰富,有×
森林公园、×
风景旅游开发区、×
水库景区、×
古镇、×
农业综合开发区等景点。
现辖21个镇(街),人口约83万人。
2009年实现地区生产总值129.98亿元,其中农业总产值31.96亿元,地方财政收入14.15亿元。
其中非农业人口约19.8万户,农业人口约65万人。
镇村劳动力资源40万人,劳动力丰富。
矿产资源已发现的有10多种,主要是煤炭、天然气、陶土、页岩、石灰岩、建材砂岩、石英岩和矿泉水等。
交通便利,×
铁路、×
公路、×
高速公路横贯全境,×
高速公路途经×
镇境内。
公路运输发达,县内公路形成了纵横交错的路网,有铁路营运站4个,两条铁路专用线,新规划修建中的×
高铁(客运专线)在×
设立站点。
近几年,×
大力实施公路“三纵五横”项目和“镇镇通”、“村村通”及“泥改油”工程,切实推进电力、燃气、信息基础设施建设,基础设施网络覆盖全境。
固定电话用户数13.7万户,移动电话用户15.8万户,电话普及率达到45.4部/百人。
被列入全国茶叶重点区域发展规划(2009-2015),属于长江上中游特色和出口绿茶重点区域,×
市3个区县之一。
2009年,×
粮经面积143万亩,其中:
经作面积62万亩。
有集中成片茶园4.9万亩,产各类茶叶146500吨(其中本地茶叶2500吨),其中名茶40吨,茶叶总产值8500万元,主产名茶绿茶及出口红碎茶。
全年出口红茶11500吨,创汇893万美元。
作为×
市首批农业产业化产品出口基地县,目前县委县府非常重视,把茶叶作为全县农业产业结构调整的优势多经项目,正大力加以发展,计划在5年内把×
茶叶面积发展到10万亩,大力发展名优茶,茶叶产值达到3亿元。
境内的气候和土壤条件极适宜于茶树生长,现有茶园多在400—500m的低海拔地区,春季气温回升快、茶树发芽早,比相邻地区早1个星期以上,比江浙茶区早20天左右。
这样独特的气候条件为优质茶苗的生长提供了良好的生长环境。
同时项目建设区茶农茶园管理技术水平高,自上世纪80年代以来就有扦插繁育良种茶苗的习惯,曾是×
最大的茶树良种繁育地,各类良种品种达30多个,其中无性品种达16个,年繁育最多时1200万株,销往四川、湖南、湖北及×
市其它区县。
近年来引进巴渝特早、平阳特早生、乌牛早、白茶等适制名优的品种进行试验示范及推广。
交通十分便利,成渝高速公路和成渝铁路横穿境,新开工建设的成渝高铁(客运)在×
设站,为茶产品提供了快速调运创造的良好条件。
(3)雄厚的技术支持
毗邻×
市农业科学院茶叶研究所和×
大学,并与院所和高校建立了紧密的合作关系;
境内有×
市山原茶叶研究所和×
茶业技术服务部,专门从事茶树品种研发、良种引进和技术咨询服务等科技推广服务工作;
特色经济发展站高级农艺师3名(含茶叶专业高级农艺师2名)、农艺师5名、助理2人,工人技师4人,技术力量雄厚。
(4)提供大量的就业机会
茶叶属于劳动密集型产业,收益基本稳定,能有效地吸纳全县每年外出务工的10余万富裕劳动力。
这样既能为提高农民的收入同时也能维护社会的稳定,给×
人民带来安全稳定的生活,对于创建“宜居×
”创造了良好条件。
三、市场供求分析及预测
随着×
市茶产业的不断壮大,新发展的茶园和老茶园的品种不断更新,市场对优质茶苗的需求量非常大,种植优质茶苗带来的经济效益是相当可观的,这对于农民创收是一个不容错过的机会。
政府正是看到了这一时机,拟投入大量资金到茶叶振兴计划中,希望通过对优质茶苗的培育,首先抢占先机在市场的初级阶段就拥有市场,为农民创造更好的创业平台。
根据现在的市场情况,绿茶成为人们首选的健康茶饮,通过对绿茶市场的分析,我们看到了优质茶苗广阔的未来场景。
1、×
茶叶市场现状调查
作为3000多万人口的大城市,既是茶叶主产区,又是一个茶叶消费区。
据不完全统计,全市茶叶年消费产值近4亿元。
销售品种主要有绿茶、花茶、沱茶、乌龙茶。
普通绿茶以本市产品为主;
花茶中西农花茶占有重要地位,占市场花茶份额的30%左右,其次为成都花茶、×
山城花茶和本市其它品牌花茶;
沱茶以云南下关沱茶为主,×
沱茶次之;
乌龙茶主要来自福建、广东、台湾。
据前三年不完全统计:
沱茶和花茶占总销量的35%-40%,名优绿茶和乌龙茶占20%-30%。
近年,随着人们对绿茶保健功能的重视,名优绿茶销量已大幅度提高。
我市本地产茶叶在本市消费市场大约占40%的份额,数量每年大约在4000—5000吨,其中以中档绿茶、花茶为主,也有一部分名茶和其他特种茶。
本地消费市场的另外50%份额,主要是外地产的名优茶、花茶、云南下关沱茶和其他特种茶等。
在本地市场上销售的高档茶和高附加值茶,很大一部分是外地茶。
由于×
市茶叶加工厂大都规模较小、设备较陈旧、加工工艺较落后,使×
市生产的茶叶多以原料茶和中低档茶为主,产品的附加值低。
的气候、地形特点,生产的茶叶,特别是渝西茶区的名优早茶,是外地茶商(特别是江浙茶商)每年定向抢购的目标。
江、浙一带茶商以鲜叶加工或收购初加工产品,运回当地稍作处理换上自己的品牌、包装后以高出产地几倍的高价出售。
目前×
市场上部分外地品牌的高档名茶,不少是改名换姓的本地茶。
茶叶最早出口是在1952年,当年出口茶叶449吨。
而近几年茶叶出口上升趋势较快,每年增长幅度较大。
特种茶也是我市具有地方特色的传统出口茶类,近年来,受欧盟农残新标准限量的影响,出口困难重重,出口量很小。
但是×
茶叶还是作为×
茶叶的主导产品出口到国外。
近十年来,×
红茶出口占全国红碎茶出口量的40-60%,占×
市茶叶出口量的90%以上。
受全球金融危机的影响,2008年全县出口茶叶不降反增,出口达12000吨,创汇976万美元。
2009年11500吨。
已成为西南地区最大的茶叶出口生产、加工集散地。
县内有5家自营出口企业,年生产、经营茶叶25000吨以上。
近年来,茶叶出口企业在稳定现有出口品种的基础上,积极开拓名优绿茶出口市场。
市荣发茶叶进出口有限公司已修建高档红茶生产线和名优绿茶生产加工厂。
出口绿茶货源主要来自浙江。
出口特种茶原料主要来自云南、福建等地。
出口红茶货源主要来自×
、湖南、安徽等地。
2009年,中国红茶出口量4万吨,主要出口品种为CTC红茶。
红茶出口企业主要分布在×
、湖南和安徽,×
以CTC为主。
市红茶出口企业全分布在×
。
2、茶苗生产、销售
市内茶树良种繁育主要是×
市农业科学院茶科所、×
市茶树良种场及×
,年繁育在2000万株左右,主要繁育适制名优茶的品种,如巴渝特早、福鼎大白等。
而近年来×
市茶苗市内需求量大增,年需要在5000万株以上。
实施×
市茶叶振兴计划后年需求量在2亿株,产销矛盾大。
3、市场供需分析
茶叶是世界三大饮料之一。
茶叶消费全球化的市场空间和商业潜力十分巨大,其发展前景将更加广阔。
在世界上的地位是:
面积第一,产量第二,出口第三,创汇第四。
据中商情报网数据显示,2006年,国内茶叶产量达102万吨,排名世界第一。
同年,国内市场销售旺盛,绿茶消费达66万吨,产值达240亿元,分别比2005年增长10%和44%。
其中,名优绿茶消费市场势头强劲,尤其是无公害名优绿茶消费更加受青睐。
2007年1-8月精制茶产量达53万吨,同比增长36.78%,共计实现销售收入138亿元人民币,同比增长56.98%,增长迅速。
随着绿茶消费的不断上涨,总体价格也呈上涨态势。
1995年以来,中国绿茶出口价一路上扬,平均年上涨142美元/吨。
目前仍保持强劲的上涨势头。
综上所述,名优绿茶市场前景广阔,发展相关产业对×
市茶叶生产意义很大,通过对本项目的建设,以满足全市未来5年之内茶园面积发展到100万亩的用苗需求;
茶树良繁基地的建设将为×
名优绿茶生产提供优质茶苗,对“×
茶叶振兴计划”做出贡献。
4、茶苗市场价格预测
四川省名山县是世界上最早人工种植茶叶的地方,有“仙茶故里”之称,诗仙李白的诗句"
扬子江中水,蒙顶山上茶"
中的"
蒙顶山"
就坐落在此。
现在名山县是全国最大的无性系良种茶及茶苗繁育基地,每年可向全国各地供应各种优质的无性系良种茶苗3亿株以上。
2009年茶苗销售价格当地出圃达0.08元/株以上,按照此数量,优质茶苗带给农民的收入是相当可观的。
而作为本项目中优质绿茶茶苗给农民带来的收入也是不可忽视的。
随着茶叶消费的不断上涨,总体价格也呈上涨态势,将带动上游原材料及茶苗市场价格的上涨。
全国各地茶叶振兴计划的实施、农业产业结构调整,大力发展茶叶和茶树品种改良,良种茶苗的需求量不断增加,适合当地种植的茶苗价格也将呈上升趋势,2009年×
本地产茶苗售价最高涨到0.1元/株。
茶苗售价未来几年应保持在0.1元/株以上,特别优异的可达0.15元/株以上。
茶苗的销售价格将呈上升趋势。
5、市场竞争力分析
市茶叶生产的显著“特点”是粗放经营造成的质低价廉,现有茶园大多处于衰老期,品种品质差、良种化低、产量低、品质差,整体效益不高,目前已开始进入两个恶性循环:
一是鲜叶质量差、加工效益低,必然造成鲜叶价格下滑,茶农的收益降低,对茶园的投入也会减少,鲜叶的质量也就更没有保证;
二是产品质量无法提高,必然导致加工企业的效益降低,不仅无钱更新设备,而且为了生存也只能偷工减料或以次充好,从而造成市场的日渐萎缩。
因此,通过实施茶树良种化,对已衰老的茶园进行良种化改造、改良茶园基地,走优质、高产、安全、高效益之路,走品牌、精品之路,才能提高×
市茶叶竞争力。
茶叶振兴计划的实施,将对优质良种茶苗的需要量大增加,特别是×
本土培育出的良种—“巴渝特早”需要量将大增。
多年来有进行良种繁育的习惯,技术成熟,经验丰富。
茶农繁育的茶苗的质量和出圃率高于其它繁育基地。
而实施本项目,将能提供大量的优质茶苗,为×
茶叶振兴计划提供保障,因此本项目的市场竞争力较强。
6、市场风险分析
目前,×
市茶叶面临茶树老化、品种差、管理粗放,厂房、设备陈旧落后,环境卫生条件较差、农药残留、卫生质量问题。
产品知名品牌少、缺乏竞争力。
要解决以上问题,必须通过实现茶树良种化、生产加工机械化、清洁化,加大科技投入,提高产品的科技含量、走规模化、产业化经营之路。
本项目茶树良繁基地的建设,一方面向茶园改良、新茶园发展提供优质茶苗,另一方面通过良种示范茶园推广和示范先进的、规范化的无公害茶叶生产管理技术,提高鲜叶品质,生产出高质量的名优茶,树立自己的品牌,提高产品的竞争力,增强抗市场风险的能力。
近几年来,随着国家农业产业结构调整,名优茶生产发展,茶苗供不应求,价格逐渐上涨,同时随着×
市茶叶振兴计划的实施,需求量稳定,本项目目前面临的市场风险较小。
综合以上分析,现有市场上优质茶苗是无法满足市场需求的,未来市场对优质茶苗的需求量是巨大的。
本项目的建设能够为市场提供优质茶苗,作为本项目主体的名优绿茶茶苗,通过对名优茶市场的分析,可以看出优质茶苗的前景是广阔的,必定会带动×
经济的发展,为×
市茶叶的发展做出重大贡献。
四、承担单位及协作单位基本情况
1、承担单位基本情况:
特色经济发展站是×
农业委员会直属事业单位,全站有职工20人,其中高级农艺师3名(含茶叶专业高级农艺师2名)、农艺师5名、助理2人,工人技师4人,技术力量雄厚。
该站负责编制全县茶叶、蔬菜、水果、蚕桑等主要经济作物中长期发展规划、年度指导性计划并组织实施;
负责编制全县经济作物标准化生产技术规程;
指导全县不同区域特色经济作物的生产布局、结构调整和重大项目的论证与实施,引进、试验、示范推广经济作物新品种、新技术;
指导镇街农业服务中心开展经济作物经营发展工作。
多年来,承担了部市县一系列茶叶科技推广项目,均取得了显著的社会经济效益,多次荣获各种重要奖励。
自种茶以来获中国农业博览会奖一个、四川省、×
市优质茶称号5个、×
市“三峡杯”优质茶称号4个以及农业部、×
市人民政府、×
市农业委员会等各种奖项15个。
有2500m2茶叶加工厂1个,年加工茶叶300吨,产值300万元;
200亩茶叶科技示范园区1个,有适宜×
乃至×
栽植的无性良种10个。
有较好的项目承担与实施能力。
2、协作单位基本情况
市荣发茶叶进出口有限公司系以红茶、绿茶生产、加工、出口销售为一体的专业化企业,1998年西南地区首家取得茶叶自营进出口权,“荣发”牌商标已在国内和俄罗斯注册,是全市茶叶行业首枚涉外商标。
公司现有总资产3500万元,银行信用等级AAA级。
公司占地面积90亩,厂房18500平方米,员工276人,先进茶叶生产线9条,拥有成套茶叶检测仪器,公司年产红茶、绿茶系列产品8000吨。
公司被命名为:
“全国农产品加工示范基地”、“×
市无公害农产品产地”、“×
市农业产业化市级龙头企业”、×
市“出口创汇十强企业”、“×
市知名产品”等。
公司现有出口茶园基地4500亩,分别位于×
安富街道、广顺街道、直升镇等地。
公司产品在国际市场上享有良好的质量信誉和商业信誉,公司已通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证。
2009年,企业出口创汇450万美元,折合人民币3069万元,转口贸易1000万元,产值达4200万元,比2008年增加90万美元,年可创税300万元,获利180万元。
五、项目地点选择分析
1、项目选址原则
随着我国人民物质文化生活水平的提高和环保意识的增强,无污染、纯天然、高品位、安全优质、营养、保健是茶叶消费的主流。
根据茶树生产的生态自然条件和良种繁育要求,确定以下选址原则:
(1)气候适宜、日照充足、雨量丰富
茶树为喜荫、喜湿植物,要求雨量丰富,而且季节分布均匀。
年平均降雨量1,000mm以上,月均降雨量为80mm左右为宜;
年均温16.5℃以上,无霜期长。
(2)土质肥沃、土层深厚,有机质丰富
茶树生产地要求土壤的土质肥沃、有机质丰富,含氮量高,土层深厚,土层深度一般要求1.5m以上,土壤PH4.5-6.5之间,茶园周围植被要丰富,水土保持条件好,生物多样性指数高。
(3)空气清新、远离工业污染
茶叶号称21世纪的健康饮料,安全卫生特别重要,所以应保持茶园空气清新、远离工业污染。
(4)交通便利、基础设备配套
茶叶属劳动密集性行业,常年采茶用工50个工/亩左右,生产用工15个工/亩,便利的交通,配套较好的基础设备,可实现部分机械化作业,从而大大地降低工作强度,提高工作效率,降低生产成本,提高产品竞争力。
2、建设地址选择
根据项目选址原则及茶苗、茶叶生产需要,项目选址为:
安富镇洗布潭村九社和普陀村七社。
东经105°
26′15〃--105°
26′57〃,北纬29°
21′14〃--29°
22′09〃。
(见项目建设地点平面布局示意图)。
项目建设地点平面布局示意图
注:
兰色为繁育苗圃,紫色为母本园及示范园。
项目建设总用地3500亩,其中引种品比示范园2000亩,母本园1000亩,苗圃500亩。
所有用地为该站承包的洗布潭村、普陀村所属集体茶园土地和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地,承包期17年(国家第二轮土地承包期限)。
产权明晰、无争议。
3、项目区建设条件
(1)气候条件
项目拟定地区气候属中亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛,年日照时数1282小时,年有效积温6482℃,年平均气温17.8℃。
年平均降水量1,099mm,年平均气温17.8℃,无霜期327天,月极端最高温度39.9℃(1972年),月极温最低温度-3.4℃(1975年),历年日平均气温稳定通过12℃为265天,年平均日照时数1,282h。
由于日照长,有效积温多,雨量丰富,为茶叶品质和产量的提高奠定了良好基地。
(2)生态条件
项目拟定区位于平行岭谷交接地带,地貌以浅丘为主,土地肥沃,有机质丰富,地势起伏平缓,平均海拔380m,最高海拔687米,为×
第二高峰,属螺罐山山脉。
示范区植被多,森林覆盖率大,除了茶园,均为天然次生和人工针叶林,生态环境好。
因此,项目建设不仅有利于扩大、巩固×
茶叶生产,而且由于茶叶属多年生长绿植物,根深叶茂,对增强水土保持都具有重大现实意义。
(3)交通运输及通信条件
安富街道位于×
市西部,地处四川、×
两地接壤处,是×
市的西大门,与四川省隆昌县李市镇、渔箭镇和泸县雨坛镇接壤,被称为“渝西第一镇”。
距×
城13公里。
在×
市的经济发展战略中,安富街道具有东西对接、双向开发的战略区位优势。
素有“烧酒房”和“西部陶都”之美称。
交通便利,成渝公路、铁路和成渝高速公路穿境而过,已实现村村通公路;
街道完成了光纤电缆建设工程,移动电话覆盖率达100%,住宅电话普及率达90%;
城镇天然气使用率达80%;
境内有自来水厂一座,电网两处。
便利的交通条件,畅通无阻的通讯设施,为项目区的建设创造了良好的基础条件。
良种繁育苗圃离成渝公路仅500米。
(4)茶叶生产、良种繁育及经营基础条件
安富街道洗布潭村和普陀村,位于成渝公路旁,与四川隆昌交界。
洗布潭村是×
最早种植茶叶的村,现有茶园面积6500亩。
其中九组,最高海
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