后勤服务集团权力清单一览表模板Word格式文档下载.docx
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2.单项合同估算价在30万元(含30万元)人民币以上的勘察、设计、监理等服务的采购项目;
3.重要设备、材料等货物类政府采购项目规定的公开招标限额标准;
4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准,但总投资额在1000万元人民币以上的项目。
(二)达到下列标准的项目,进行校内公开招标:
单项合同估算价在10万元(含10万元)人民币以上、30万元人民币以下(不含30万元)经批准的施工工程或勘察、设计、监理、招标代理等服务采购。
(三)基建工程实行总承包招标时,以暂估价形式包括在总承包范围内的专业分包项目(或货物、服务),达到第
(一)、
(二)款规定标准的,由总承包中标人和学校共同依法组织招标,双方当事人的风险和责任承担由合同约定;
未包括在总承包范围内的专业分包项目(或货物、服务),达到第
(一)、
(二)款规定标准的,由学校依法组织招标。
(四)有下列情形之一的,进行邀请招标:
1.符合第
(一)、
(二)款规定必须进行公开招标的项目,但不具备公开招标条件的,经学校或上级部门批准,可以进行邀请招标,招标方案由招标工作专业小组研究确定。
2.单项合同估算价在2万元(含2万元)人民币以上、10万元人民币以下(不含10万元)经批准的施工工程或勘察、设计、监理、招标代理等服务采购。
后勤服务集团提出施工设计方案及概算,报招标工作专业小组审定后组织邀请招标。
单项合同估算价在2万元(不含2万元)人民币以下的由后勤服务集团根据具体体情况自行择优选择施工或服务单位。
3.政府采购项目规定的公开招标限额标准以下的货物类采购,按省采购办批准的采购方式采购。
4.根据国家、省、市有关政策规定,可以进行邀请招标的其他情形。
5、后勤服务集团在招标投标工作结束后10个工作日内,向招标工作专业小组提交招标投标情况的书面报告并报送纪检监察室、审计处备案。
书面报告应包括:
招标项目、招标方式、发布招标公告的媒介;
招标文件中的投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款;
评标小组的组成、评标报告和中标结果;
出现的问题及应对措施、工作建议等。
学校招标工作领导小组
2
基建修缮工程施工签证:
涉及到工作量及项目资金
(一)单项变更估算造价在0.5万元以下的,由甲方代表签证;
(二)单项变更估算造价在0.5万元至2万元且不超过合同总价5%(含5%)的,经基建部负责人向后勤服务集团领导汇报同意后,由甲方代表和基建部负责人共同到现场签证;
(三)单项变更估算造价在2万元至5万元且不超过合同总价10%(含10%)的,由后勤服务集团报分管校领导审批同意后执行;
(四)单项变更估算造价在5万元以上的,由后勤服务集团报校长或校长办公会审批同意后执行,请学校审计处派员到场监督并签署监督意见。
其中:
对不须立项的建筑物和构筑物改扩建及装饰装修工程的变更造价超过合同总价10%以上,30%(含30%)以下的,应报送省财政厅投资评审中心审核,并通过计财处向省财政厅报送追加采购计划,得到批复后方可签证施工;
变更造价超过合同总价30%以上的,必须重新招标采购并通过计财处向省财政厅追加采购计划后执行。
(五)如项目施工期间正值假期,出现审批程序无法及时履行的情况下,为确保工程进度,所涉及变更签证按上述审批权限先口头汇报并经有关领导同意后执行,事后及时补办审批手续;
(六)建筑基础工程在按设计要求和国家相关规范施工的前提下,如发生基础超深的情况,通知学校审计处及时派员到场监督并签署监督意见,必要时进行录像或拍照,在基础工程完工后及时提交专题报告并完成审批手续。
其它隐蔽工程(如土石方挖运、清理淤泥、爆破岩石、抽水台班、拆除工程、管线预埋、构件预埋、钢筋工程等)涉及到须进行工程量增减签证的,且单项变更估算造价超过0.5万元的,施工方必须在施工前提交工程签证申请,通知学校审计处及时派员到场监督并签署监督意见,单项变更估算造价超过2万元的进行录像或拍照存档,后勤服务集团按上述第一至五条审批权限办理审批手续,如系根据施工规范和施工安全必须连续施工作业的情况,则参照基础超深办理,工程完工后及时提交专题报告并完成审批手续
学校审计处
3
基建修缮工程竣工验收与结算:
涉及到工程量、质量及工程款
(一)竣工验收:
1.工程造价在5万元及其以下的基建、修缮工程的验收工作,由后勤服务集团自行组织验收,按以下程序执行:
(1)施工单位确认。
施工单位自检自验合格并达到竣工验收条件后,提交“竣工报告单”,经甲方代表签批后进行验收。
(2)后勤服务集团和使用部门确认。
由后勤基建部或物管部组织施工单位、使用部门有关人员进行验收确认,对主要部位进行实测实量。
发现问题,督促施工单位在三天内整改到位。
(3)工程验收合格后交付使用,包括:
将有关技术资料按要求归档保存;
交给使用部门使用。
2.工程造价在5万元以上100万元以下的基建、修缮工程的验收工作,按以下程序执行:
(1)施工队伍自检。
甲方代表督促施工队伍首先进行自检自验。
自检自验要严格细致。
自检自验合格并达到竣工验收条件后,提交“竣工报告单”,经甲方代表签批后进行初验。
(2)初验、复验。
初验由后勤基建部或物管部组织有关人员进行。
初验要详尽细致,主要部位都要进行实测实量(或检查有关资料,必要时要进行复测),由甲方代表做详细记录,发现问题,督促施工单位在五天内落实解决。
复验由后勤服务集团领导组织有关人员进行,重点检查初验中提出的问题是否完成整改。
(3)工程正式竣工验收。
由学校校园建设与维修工作领导小组组织,后勤服务集团领导主持,领导小组成员、后勤服务集团水电技术人员、使用部门的有关人员以及施工单位人员参加。
验收的程序是:
施工单位汇报工程施工情况;
甲方代表汇报工程监督情况;
检查审核在设计施工过程中形成的技术资料、材料资料、测量检验数据等;
工程现场检查;
对工程能否交付使用做出结论。
对工程存在的问题提出限期修正意见,酌情确定三至五天工程修正期,由后勤基建部或物管部督促施工单位在规定期限内无偿修正达标。
(4)工程验收合格后交付使用,包括:
将图纸和完整的技术资料等按要求归档保存;
3.工程造价在100万元及其以上的基建、修缮工程的验收工作,按以下程序执行:
(1)施工安装队伍自检。
后勤基建部、甲方代表、监理公司负责督促施工队伍首先进行自检自验。
自检自验合格并达到竣工验收条件后,提交“竣工报告单”,经甲方代表、后勤基建部主任、监理人员签批后进行初验。
(2)初验。
初验由后勤基建部组织有关人员(后勤服务集团建筑水电技术人员、使用部门代表、监理工程师及各专业监理员,有必要的情况下请设计单位和建设工程质监站派代表参加)进行。
初验要详尽细致,主要部位(如屋面、功能用房、管道、配电箱、灯具、地漏、烟道、门窗等)都要仔细检查,必要时进行实测实量(或检查有关资料,如对有关部位工程质量有怀疑则要进行复测);
装饰安装工程要逐件(项)察看水、电、暖等设施设备,主要设备设施全部开启运转(按国家规范必须进行检测、试验的,在甲方代表和监理的监督下按国家规范进行检测、试验,并出具各方签证认可的合格检测、实验报告)。
初验发现的问题,由后勤基建部、甲方代表归纳拟写《工程初验质量问题整改意见书》,后勤服务集团函告施工单位在十天内落实解决。
(3)复验。
由后勤服务集团领导组织有关人员进行。
复验内容和方法同初验基本相同,重点检查《工程初验质量问题整改意见书》提出的问题是否完成整改。
(4)工程正式竣工验收。
由学校校园建设与维修工作领导小组组织。
后勤服务集团领导主持,领导小组成员、后勤服务集团建筑水电技术人员、使用部门、保卫处、资产处、信息工程学院等部门的有关人员以及质监部门、设计单位、监理单位、施工单位人员参加。
监理单位汇报工程监理情况;
对工程存在的问题提出限期修正意见。
(5)工程验收合格后,酌情确定五至十五天工程修正期,由后勤基建部督促施工单位在规定期限内无偿修正达标。
(6)工程移交。
包括:
将图纸和完整的技术资料按要求归档保存;
向资产处或使用部门移交全部房门锁钥匙;
向保卫处移交消防、避雷等安全设施及锁钥匙。
工程移交手续由后勤服务集团负责。
交接双方在“工程竣工验收移交书”上签字。
(二)、工程结算
1.施工单位所报的竣工结算资料,必须先交由项目监理机构所在的监理公司审核,监理公司应在规定时间内审核完毕,就施工单位报送的结算资料出具初步审核意见,并由总监和造价工程师签章。
2.施工单位的结算资料经监理审核后及时报送后勤服务集团基建部。
基建部在30天内审查复核资料是否齐全,是否按原则办理结算,特别要审查施工单位减少的工程量有无扣除或减少工程量相关资料在结算资料中是否提交,对所缺资料和计算方法有误的列出清单交监理和施工单位。
施工单位必须在30天内纠正错误和提交所缺资料,否则,对涉及工程造价增加的资料在审定结算时视同对我校的优惠,不得进入工程结算。
3.后勤服务集团按学校的有关审计规定,及时报审竣工结算项目并做好配合工作。
4
基建修缮工程工程款支付:
涉及到资金支付
制定用款计划,经校领导审批后由计财处统筹安排建设资金。
基建修缮项目付款及预付款必须是在合同签字生效之后,根据合同中约定的支付进度,经分管校领导审批方可办理。
支付程序:
1、施工单位提供加盖财务专用章或发票专用章的工程款税务发票,由项目经办人及集团负责人审签。
2、填制《基建、修缮项目工程款支付审批表》
(1)项目经办人填写合同金额、增(减)工程量金额、本次付款金额及意见等内容;
(2)后勤服务集团负责人签名;
(3)学校审计部门审批
(4)学校财务部门审批
3、后勤服务集团分管校领导审签
4、按审批权限由分管财务副校长或校长审签。
学校审计处、计财处
5
物管部:
学校物管修缮工程实行招标投标制度,对符合招标范围和规模标准的基建项目实行公开、公平、公正和科学择优的招标办法,选择优秀的勘察、设计、施工、监理单位和专业分包单位以及货物、材料、设备供货单位。
6
物管修缮工程施工签证:
(二)单项变更估算造价在0.5万元至2万元且不超过合同总价5%(含5%)的,经物管部负责人向后勤服务集团领导汇报同意后,由甲方代表和物管部负责人共同到现场签证;
其它隐蔽工程(如土石方挖运、清理淤泥、爆破岩石、抽水台班、拆除工程、管线预埋、构件预埋、钢筋工程等)涉及到须进行工程量增减签证的,且单项变更估算造价超过0.5万元的,施工方必须在施工前提交工程签证申请,通知学校审计处及时派员到场监督并签署监督意见,单项变更估算造价超过2万元的进行录像或拍照存档,后勤服务集团按上述第一至五条审批权限办理审批手续,如系根据施工规范和施工安全必须连续施工作业的情况,则参照基础超深办理,工程完工后及时提交专题报告并完成审批手续。
7
物管修缮工程竣工验收与结算:
8
物管修缮工程款支付:
9
物管部校车管理:
涉及到车辆调度
使用部门填写车辆使用审批单—后勤服务集团校车管理部门审查、备案—报请后勤集分管领导审批—下发派车通知单—校车司机按时出车—用车完毕报请使用部门审核签字。
集团督查室
10
水电泥木维修管理:
涉及日常维修项目派工及工程量核实
使用部门填写维修项目保修单—物管部维修中心核实维修项目并提出维修方案—物管部预算员按实作出预算—物管部负责人对项目审核后提出实施意见;
维修金额在5000元以下的报请后勤集团分管领导审批后通知维修人员进行施工;
维修项目在5000元以上,20000元以下的报请后勤服务集团分管领导、主管领导、分管校领导审批后,按学校相关规定编制预算报审计处审核,由后勤服务集团询价及议价工作小组组织议标确定施工单位;
维修项目在20000元以上,100000元以下的报请后勤服务集团分管领导、主管领导、分管校领导审批后,按学校相关规定编制预算报审计处审核,按学校相关规定组织公开招投标。
11
办公室:
物资采购(选择物资采购商家及品牌)
根据后勤集团制定的物资采购工作流程图进行集体采购或定点采购,通过集体商议货比三家后确定物资采购的商家和品牌,采购之前都必须先经过学校审计部门进行审计。
学校审计处集团督查室
12
店面出租
以学校各相关部门召开店面租赁协调会形成的会议纪要为原则,经过集团总经理办公会集体商定店面出租事宜。
学校审计、计财、工会
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