石林彝族自治鹿阜卫生院部门决算Word文档格式.docx
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
(一)主要职能
鹿阜卫生院分为医疗科和公共卫生科。
医疗科又分为预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
公共卫生科又分为慢病科、妇幼保健科、防疫科。
(二)2017年度重点工作任务介绍
鹿阜卫生院主要负责辖区内提供以防疫、保健、基本医疗、初级卫生保健、爱国卫生、健康教育、医疗康复、社区卫生、计划生育技术服务等为主要内容的综合性服务;
受卫生行政部门的委托,承担辖区内的公共卫生管理;
对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训等。
卫生院2017年共发放了25种关于老年人保健、儿童、保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册;
对院内宣传栏每个月进行更新,宣传健康保健知识及相关政策;
全年共开展了12期健康咨询活动,并开展了12期健康知识讲座。
让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识,提高居民的健康水平。
卫生院共设妇女健康档案、儿童健康档案及老年人、慢性病、精神病健康档案组,并将档案上传到公共卫生服务系统,有效提高了居民健康档案的利用率,方便各医院了解医疗患者的健康情况。
2017年度鹿阜卫生院共接收门诊就诊人次87740人次,较上年增长了34.52%,住院人次5742人次,较上年增长了45%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:
行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
是:
石林彝族自治县鹿阜卫生院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制68人,其中:
行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制68人(含参公管理事业编制0人);
在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人,其中:
离休0人,退休6人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
(详见附件)
石林彝族自治县鹿阜卫生院2017年度收入合计19,797,320.59元。
其中:
财政拨款收入14,148,692.91元,占总收入的71.47%;
上级补助收入0元,占总收入的0%;
事业收入5,647,301.02元,占总收入的28.52%;
经营收入0元,占总收入的0%;
附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;
其他收入1,326.66元,占总收入的0.01%。
与上年相比,收入增加了7,005,640.74元,增加了35.39%,主要原因一是人员经费增加,二是基本公共卫生服务补助增加。
石林彝族自治县鹿阜卫生院2017年度支出合计17,672,223.79元。
基本支出11,576,136.65元,占总支出的65.5%;
项目支出6,096,087.14元,占总支出的34.5%;
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出增加了6,969,123.16,增加了39.44%,基本支出增加了347,1951.56元,增加了29.99%,主要原因是人员增加且人员经费增加,所以基本支出增加,项目支出增加了3,497,171.60元,增加了57.37%,主要原因是乡村医生基本公共卫生服务补助支出增加。
(一)基本支出情况
2017年用于保障石林彝族自治县鹿阜卫生院事业单位正常运转的日常支出11,576,136.65元。
与上年对比增加了3,471,951.56元,增加了29.99%,主要原因是人员增加且人员经费增加,所以基本支出增加。
主要用于工资福利支出及商品和服务支出,工资福利支出包括基本工资,津贴补贴等人员经费,占基本支出的66.04%,商品和服务支出包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常经费,占基本支出的33.96%。
(二)项目支出情况
2017年用于保障石林彝族自治县鹿阜卫生院事业单位完成特定的事业发展目标,用于基本公共卫生专项业务工作的经费支出6,096,087.14元,项目支出增加了3,497,171.60元,增加了57.37%,主要原因是乡村医生基本公共卫生服务补助支出增加。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石林彝族自治县鹿阜卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出12,446,609.08元,占本年支出合计的70.43%,与上年对比增加了5,497,691.62元,增加了44.17%。
主要原因一是人员增加且人员经费增加,二是乡村医生基本公共卫生服务补助支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出234,242.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,主要用于职工公积金。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出12,212,367.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.12%。
主要用于人员经费、基本药物补助、基本公共卫生服务补助,重大公共卫生服务补助,具体明细如下:
(1)21003基层医疗卫生机构支出6,116,279.94元;
(2)21004公共卫生支出6,096,087.14元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石林彝族自治县鹿阜卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000.00元,支出决算为23,779.96元,完成预算的99%。
因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为20,879.96元,完成预算的99%;
公务接待费支出决算为2,900.00元,完成预算的97%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约,反对铺张浪费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,944.98元,增长25%。
因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;
公务用车购置及运行费支出决算增加6,104.98元,增长29.24%;
公务接待费支出决算增加160元,增长5%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基本公共卫生任务增加,艾滋病防治工作量加大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出20,879.96元,占87.8%;
公务接待费支出2,900.00元,占12.2%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,879.96元。
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,879.96元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出2900元。
国内接待费支出2900元(其中:
外事接待费支出0元),共安排国内公务接待6批次(其中:
外事接待0批次),接待人次58人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于重大公共卫生艾滋病宣传6次,接待人次58人发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
(一)机关运行经费支出情况
石林彝族自治县鹿阜卫生院2017年机关运行经费支出0元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,石林彝族自治县鹿阜卫生院资产总额13,266,482.48元,其中,流动资产10,172,762.76元,固定资产2,973,243.62元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产120,476.1元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额增加了1,740,886.11元,其中固定资产增加199607元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;
处置车辆0辆,账面原值0元;
报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;
出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:
元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
13266482.48
10172762.76
2973243.62
1120555.62
230711
1621977
120476.1
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额317,900.00元,其中:
货物类支出317,900.00元;
工程类支出0元;
服务类支出0元。
按规模划分,授予中小企业合同金额317,900.00元,占政府采购支出总额的100%。
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
“三公”经费:
主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
决算公开:
是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;
经本级政府财政部门批复的总决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。
一般公共预算:
是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:
是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
政府采购:
指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财
政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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