罗定疾控中心部门决算公开Word文件下载.docx
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3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
八、科学技术支出
19
7
20
8
21
本年收入合计
9
本年支出合计
22
用事业基金弥
补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
26
收入决算表
公开02表部门:
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
20805
02
事业单位离退
休
71.76
21004
01
疾病预防控制
机构
877.16
08
基本公共卫生服务
80
09
重大公共卫生
专项
支出决算表
公开03表
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
948.92
160
2080502
事业单位离退休
2100401
疾病预防控制机构
2100408
基本公共卫生服务
2100409
重大公共卫生专
项
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
行
次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
1108
.92
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共
预算财政拨款
政府性
基金预算财政拨款
27
28
般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
基本支出
项目支出
般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
金额
301
工资福利支出
673.67
302
商品和服务支出
156.45
30101
基本工资
252
30201
办公费
12.45
30102
津贴补贴
228
30202
印刷费
6.84
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30.69
30204
手续费
0.45
30106
伙食补助费
30205
水费
5.1
30107
绩效工资
120
30206
电费
13.56
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
42.98
30207
邮电费
3.76
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
118.8
30211
差旅费
1.88
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
15.84
30303
退职(役)费
30214
租赁费
0.52
30304
抚恤金
2.9
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
0.96
30217
公务接待费
2.49
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
0.23
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
42.95
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
35.12:
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
9.81
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
48.63
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
792.47
公用经费合计
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合
计
公务用车购置及运行
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
14.7
11.9
2.8
12.3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
第三部分罗定市疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
(一)年度收入总体情况
罗定市疾病预防控制中心2016年度总收入1108.92万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入1108.92万元,比上年决算数减少71万元,下降6.4%。
主要原因:
一是人员变动,二是节省开支。
2.上级补助收入1108.92万元,比上年决算数减少71万元,下降6.4%。
(二)年度支出总体情况
罗定市疾病预防控制中心2016年度总支出1108.92万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出1108.92万元,主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、基本公共卫生、重大公共卫生等,比上年决算数减少71万元,下降6.4%。
一是人员变动,二是节省开支。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明罗定市疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入合计
1108.92万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入1108.92万元,比年初预算数增加96.92万元,增长8.7%;
主要原因是专项业务支出等方面支出。
(二)2016年度财政拨款支出说明罗定市疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出合计1108.92万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明罗定市疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元,完成预算14.7万元的83%。
因公公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元,完成预算11.9万元的82%;
公务接待费支出决算为2.49万元,完成预算2.8万元的89%。
2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.19万元,下降19%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,占82%;
公务接待费支出2.49万元,占89%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,主要用于公务用车日常运行费用。
3.公务接待费支出2.49万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2.2016年,来访外宾380人次,主要包括省内外同级或上级部门交流学习或是培训等方面的支出;
发生国内接待41.5次,接待人数共420人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出948.92万元,比上年增加
90万元,增长10%。
主要原因是:
人员变动、工资方面略有变动。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。
据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,人员经费、办公经费等,共涉及资金八百多万元,自评覆盖率达到96%。
组织对各项支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出
948万元。
从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对多个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出948万元。
从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释:
一、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配:
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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