精品09320甲供材料设备采购及管理工作程序Word格式.docx
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1.1成本合约部负责公司材料信息库的建立,并随设计的深入不断改进和完善;
1.2成本合约部组织工程技术部,综合设计要求、成本控制、合同管理及现场施工管理,编制《甲购材料清单》,《甲指乙购材料清单》,报领导批准;
1.3成本合约部定期收集材料价格信息,填写相关信息表,并分析价格走势;
1.4依据工程技术部提供的材料(设备)的技术、功能要求,编制入围供应商考察名单,并组织考察、汇总意见,报领导批准后形成《合格供应商清单》
成本合约部
工程技术部
《甲购材料清单》
《甲指乙购材料清单》
《供应商考察记录》
《合格供应商清单》
2采购计划
2.1工程技术部依据进度要求,编制《材料(设备)进场计划》;
2.2成本合约部依据《材料(设备)进场计划》,综合考虑材料(设备)供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等,编制《材料(设备)采购实施计划》,报领导批准;
《材料(设备)进场计划》
《材料(设备)采购实施计划》
3合同
3.1需公开招标的材料和设备,成本合约部按公司《招投标管理流程》执行;
3.2不需要公开招标的,由成本合约部按批准的《合格供应商清单》,邀请三至五家单位来投标,并封存各家单位的样品,做好标识;
3.3成本合约部负责甲购材料采购合同准备及初步洽谈,工程技术部从技术、供货时间、质量控制等角度参与合同谈判,经领导批准后办理合同签订手续;
3.4属于甲指乙购的材料,由成本合约部在承包单位的合同中进行明确;
3.5成本合约部在进行材料采购时须预留不少于15天合同审批时间及15天合同洽谈时间;
合同
4采购
4.1合同签订后,材料采购员按合同进行跟踪,协调并确保材料(设备)供应时间符合要求;
4.2材料(设备)采购属一次签订合同,分批供货的,由材料采购员按批准的《材料进场计划》向供货方下达供货通知单(不包括甲指乙购类)
4.3因公司内部环节影响材料供应商的交货及交货时间,材料采购专员及时书面通知供货方,以减少可能发生的混乱与扯皮;
5进场
5.1甲购材料进场之前,工程技术部提前协调、落实进场条件(含道路、堆场或仓库);
5.2甲指乙购的材料进场由采购方自行负责;
5.3材料采购员负责与甲购材料(设备)供货方协调,确保材料移交之前的成本保护及防盗;
材料采购专员
供货商
6验收
6.1甲购材料进场后,由材料供应商填写材料验收申请单(含质量保证资料),报工程技术部组织验收;
6.2甲指乙购材料进场后,由承包单位填写材料验收申请单,报监理公司,由监理公司组织相关人员参与验收;
6.3工程技术部、成本合约部(若需要可邀请设计单位参加)依据公司《材料验收实施细则》进行材料验收;
6.4材料采购专员负责收集材料(设备)所有质量保证资料,并协调供货商顺利完成材料(设备)的验收。
供货方
施工方
监理单位
《材料(设备)验收申请单》
《材料(设备)验收记录》
7出入库
7.1工程技术部负责及时协调已验收合格甲购材料(设备)的入库或移交;
材料采购员及时办理登记入库或移交手续;
7.2凡不能一次性移交施工方的材料(设备),材料采购专员负责办理入库手续;
7.3施工方凭工程技术部批准的《甲购材料领用申请》到材料采购员处办理出库手续;
7.4材料采购员依据材料(设备)使用情况进行统计、分析,填写《甲供材料(设备)统计表》
《材料(设备)入库登记表》
《材料(设备)出库登记表》
《甲购材料领用申请》
《甲购材料(设备)移交记录》
《甲供材料(设备)统计表》
8供货商后评估
8.1材料采购专员组织工程技术部、成本合约部参加,对供货商进行考评,并填写《甲购材料(设备)供货单位考核表》
《甲购材料(设备)供货单位考核表》
5.相关表单
5.1《材料(设备)供应商考察记录》
5.2《材料(设备)合格供应商名单》
5.3《材料进场计划表》
5.4《材料(设备)采购实施计划》
5.5《材料(设备)验收申请单》
5.6《材料(设备)验收记录》
5.7《材料(设备)入库登记表》
5.8《材料(设备)出库登记表》
5.9《甲购材料(设备)移交记录》
5.10《甲购材料(设备)出、入库记录》
5.11《甲购材料领用申请单》
5.12《甲供材料(设备)供货单位考评表》
5.13《甲供材料(设备)统计表》
材料(设备)供应商考察记录
日期:
编号
单位名称
地址
企业资质
联系人
供货范围
考察记录
材料采购员
成
本
合
约
部
经
理
专业工程师
工
程
技
术
总经理
考察表必须附企业营业执照(复印件)、资质证书(复印件)、相关证书(复印件)、业绩清单,联系人介绍信
材料(设备)合格供应商名单
材料(设备)类别:
编号:
序号
企业名称
企业地址
材料(设备)供货范围
联系人及联系方式
1
2
3
4
5
6
8
材料进场计划表
部门:
日期:
年月日编号:
材料名称
规格型号
数量
要求材料进场时间
专业工程师:
日期:
工程技术部经理:
总经理:
此表经批准后方可移交成本合约部材料采购员,以上表中关于材料的规格型号可以以附件的形式加以说明
甲购材料(设备)采购实施计划
规格型号及数量
进场时间要求
备货期及运输时间
签订供货合同时间
备注
填表人:
成本合约部经理:
总经理:
材料(设备)验收申请单
申请人:
编号:
材料(设备)名称
生产厂家
合同号
监理单位:
日期:
工程技术部经理:
成本合约部经理:
施工单位(供应商):
材料(设备)验收记录
配件
质量等级
质保及厂家资料
材料专员:
设计单位:
验收记录必须附产品质量检验合格证书、企业营业执照(复印件)、资质证书(复印件)、相关证书(复印件)
材料(设备)入库登记台账
第页
单位
供应商
检验单号
入库日期
验收人
材料(设备)出库登记台账
用途说明
出库日期
领料单位及领料人
批准人
甲购材料领用申请单
领料单位:
领料日期:
规格
领料人:
工程技术部专业工程师:
材料专管员:
甲供材料(设备)统计表
入库编号
单价
金额
7
经办人:
甲供材料(设备)供货单位考评表
日期
供应商名称
资质
联系方式
供货量
质量问题
供货时间保证情况
同类货物比较
使用部门反馈
考核评分
专业工程师意见:
工程部经理意见:
材料专员意见:
合约部经理意见:
监理公司意见:
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