四川省内江市市中区工商业联合会Word格式文档下载.docx
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一般公共预算财政拨款收入51.47万元,占100%;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年区工商联本年支出合计54.62万元,其中:
基本支出46.12万元,占84.44%;
项目支出8.50万元,占15.56%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计64.16万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.11万元,增长5.09%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出54.62万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.48万元,增长21.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出54.62万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出45.89万元,占84.02%;
外交支出0万元,占0%;
国防支出0万元,占0%;
公共安全支出0万元,占0%;
教育支出0万元,占0%;
科学技术支出0万元,占0%;
文化体育与传媒支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出4.46万元,占8.16%;
医疗卫生与计划生育支出1.95万元,占3.57%;
节能环保支出0万元,占0%;
城乡社区支出0万元,占0%;
农林水支出0万元,占0%;
交通运输支出0万元,占0%;
资源勘探信息等支出0万元,占0%;
商业服务业等支出0万元,占0%;
金融支出0万元,占0%;
援助其他地区支出0万元,占0%;
国土海洋气象等支出0万元,占0%;
住房保障支出2.32万元,占4.25%;
粮油物资储备支出0万元,占0%;
其他支出0万元,占0%;
债务还本支出0万元,占0%;
债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)民族党派与工商联事务(款)行政运行(项):
支出决算为38.05万元,完成调整预算100.00%。
2.一般公共服务(类)民族党派与工商联事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为7.84万元,完成调整预算45.11%,决算数小于调整预算数的主要原因是结转结余下年开支。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险缴费支出(项):
支出决算为3.80万元,完成调整预算100.00%。
4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
支出决算为0.66万元,完成调整预算100.00%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为1.54万元,完成调整预算100.00%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
支出决算为0.41万元,完成调整预算100.00%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为2.32万元,完成调整预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.12万元,其中:
人员经费38.44万元,主要包括:
基本工资10.74万元、津贴补贴8.58万元、奖金0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.80万元、其他社会保障缴费1.95万元、其他工资福利支出6.62万元、、奖励金3.43万元、住房公积金2.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元等。
公用经费7.68万元,主要包括:
办公费0.77万元、手续费0.05万元、邮电费0.67万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.29万元、工会经费0.23万元、福利费0.28万元、其他交通费3.78万元、其他商品和服务支出0.78万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元,完成预算15.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的结果。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0.19万元,占100.00%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算数与2016年因公出国(境)支出决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与2016年公务用车购置及运行维护费支出决算数持平。
3.公务接待费支出0.19万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待1批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元,具体内容包括:
威远县工商联到我联考察生活费(午、晚餐)。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…。
公务接待费支出决算比2016年减少0.74万元,下降79.57%。
主要原因是主要原因是响应党的“八项”规定,厉行节约,减少了公务接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,区工商联机关运行经费支出7.68万元,比2016年增加4.01万元,增长52.28%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,区工商联政府采购支出总额0.41万元,其中:
政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购买一台办公电脑。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,区工商联共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年,区工商联未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:
一是账务处理不及时,存在跨期入账的情况,二是绩效评价的相关资料还有待进一步完善。
下一步改进措施:
一是严格遵照会计核算的及时性与一致性原则,及时入账,不提前、也不延后入账,使会计核算能真实、准确、全面反应本单为的经济业务情况,做到账表一致。
加强对财政收支预算的监督管理,细化支出核算,严格项目资金规范化、程序化操作;
充分发挥一般预算、项目支出的效果,更好地为社会经济服务。
二是加强对财政收支预算的监督管理,细化支出核算,严格项目资金规范化、程序化操作;
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
内江市市中区工商业联合会无下属单位,本部门对工商联活动及调研经费开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:
加强对项目资金使用进行监督、指导、检查。
推进行政事业单位依法理财、规范理财、科学理财,进而加强财务预算管理,保证行政事业单位财政资金的使用效率。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
10
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)民族党派及工商联事务(款)行政运行(项):
指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)民族党派及工商联事务(款)一般行政管理事物(项):
指行政单位的项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给于的岗位补贴支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用、劳务费以及其他费用。
附件:
1.收入支出决算总表(财决公开1表)
2.收入决算表(财决公开1-1表)
3.支出决算表(财决公开1-2表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开
4表)
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决
公开4_1表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决
公开4-2表)
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决
公开4_3表)
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(财决公开4_4表)
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(财决公开5表)
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表(财决公开5_1表)
13.国有资本经营预算支出决算表(财决公开6
表)
内江市市中区工商业联合会
2018年11月15日
- 配套讲稿:
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