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公司的质量、环境、职业健康安全体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016>
18045001:
2018标准的要求,且能正常有效运行。
•关于纠正措施的要求
在此,我再一次重申,审核是抽样检查,存在一定的局限性。
审核组己尽量使这种抽样具有代表性。
但毕竟还有相当部分的内容末被直接查到。
因此,没有发现不合格项的部门并不意味着该部门工作完美无缺,并就此失去了可以继续努力和寻求改进的方向:
发现不合格项的部门也并不意味着这些不合格的产生原因就一定是在该部门;
也不意味着该部门的工作被全盘否定,更不必因此灰心:
各部门都应根据本次审核发现的问题举一反三,针对发现的不合格项准确地分析原因,认真采取纠正措施,以防止类似问题再次发生。
审核组要求在5日内针对不合格报告向行政部提交处置和纠正措施及其完成情况的证据,并经审核员验证合格。
•内部审核即将结束,在审核期间,我们审核组得到了各部门的密切配合和支持.使审核工作得以顺利完成,在此表示衷心地感谢。
末次会议到此结束.谢谢大家!
记录:
行政部2020年10月11日
质量、环境、职业健康安全管理体系
内审报告
1审核目的:
审核我公司质量、环境、职业健康安全是否按策划的要求有效运行。
2审核依据:
a、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、0045001:
2018标准;
b、本公司管理体系文件;
c、本公司适用的现行有效的主要法律、法规、标准、规范等。
d、顾客要求(合同等)3审核范围:
公司质量环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、过程。
4审核日期:
2020年10月10-11日
5审核综述:
审核组一行2人于2020年10月10-11日两天时间,对本公司管理体系所覆盖的所有部门、过程活动进行了审核,本次审核中其发现3项不合格,审核组在审核时针对各部门一些不足之处己现场提出了改进意见.
本次审核方法采取的是抽样检查方法,具有一定的风险性,各部门对审核中发现的不合格项尽快制定相关纠正措施并加以落实,报审核组验证实施效果情况.
6审核结论:
a、建立的文件化管理体系基本符合GB/T19001-2016.GB/T24001-2016、18045001:
2018标准要求,具有可操作性,能有效的指导本公司的管理体系的有效运行。
b、本公司领导的质量意识较强,能有效领导公司管理体系的有效运行并确保持续改进。
c、建立的管理体系符合标准和策划的要求,并在各部门得到有效实施,自我完善、自我改进机制基本健全,具有实现质量目标的能力。
d、从公司的销售服务情况来看,服务质量稳定,未有严重不合格情况发生,且顾客反映良好。
e、此次内审发现的不合格项分布在同一部门、不同条款中,均为一般不合格,未造成系统性和区域性不合格,未对工程质量造成后果也未造成顾客投诉现象。
因此,审核组认为,我公司管理体系基本能按策划和GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>
2018标准的要求有效运行。
编制:
XXX
批准:
日期:
2020年10月11日
内市不符合项分布统计表
部门
条款要素
管理层
行政部
生产部
业务部
采购部
品质部
财务部
总计
★
1
合计
2
QESR9.2-06
受审核部门
审核日期
部门负责人
审核员
不合格事实陈述:
查生产部现场时发现摆放混乱,未进行标识。
不符合GB/T19001-2016标准条款的规定。
不符合性质:
■一般严重口
审核员:
XXX部门负责人:
2020年10月11日日期:
原因分析/纠正措施计划:
原因分析:
1、对标准学习理解不深刻,对标准重要性的认识不强;
2、部分工作人员工作责任心不强。
纠正措施:
1、加强对标准的学习理解,加强认识
2、安排人员对车间现场的材料摆放整齐,进行标识;
整理、配
置消防器材、重新设置疏散标志
部门负责人:
XXX日期:
2020年10月12日
批准纠正措施计划
同意
体系负责人:
纠正措施完成情况:
已对仓库现场堆放整齐,进行标识,配足消防器材,安全警示牌摆放在明显位置。
已按纠
正措施实施完成
2020年10月13日
纠正措施的验证:
纠正措施实施有效审核员:
XXX日期:
2020年10月14日
不合格项及纠正措施验证报告
不合格事实陈述:
查对相关方的告知书:
提供不出将公司对采购的产品有关环境安全要求通告相关方的记录
不符合条款:
GB/T24001-2016标准条款7.4.3:
2018标准条款条款不符合性质:
日期:
原因分析/纠正措施计划:
1、对标准学习理解不深刻,对标准重要性的认识不强;
体系负责人:
2、将公司关于采购的产品对环境安全有关要求通报给相关方XXX
2020年10月12日纠正措施完成情况:
将公司关于经营活动中采购的产品对环境安全有关要求通报给相关方,已按纠正措施实施完成部门负责人:
纠正措施的验证:
序号
记录名称
相关部门
保存期限
QESR9.2-01
内部审核年度审核计划
3年
QESR9.2-02
内部审核实施计划表
QESR9.2-03
内审员任命书
QESR9.2-04
内部审核会议签到表
QESR9.2-05
内部审核不合格报告
内部体系审核报告
QESR9.2-07
内部审核检查表
内部审核实施计划
1、审核目的:
收集公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程的证据,结合公司市场环境变化、质量、环境、职业健康安全法规的要求,检查公司三体系的适宜性、符合性和有效性。
2、审核依据:
IS09001:
2015质量管理体系要求
IS014001:
2015环境管理体系要求和使用指南
18045001:
2018职业健康安全管理体系要求及使用指南
公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件
公司适用的法律法规
3、审核范围:
XXX服饰制造有限公司的质量、环境管理和职业健康安全管理体系。
4、审核时间:
首次会议时间:
2020年10月1。
日8时00分
末次会议时间:
2020年10月11017时30分5、审核组成员:
组长:
XXX(A)
组员:
XXX(B)6、审核安排:
见附录
编制:
XXX审批:
时间:
2020年10月07日
附录:
审核日程安排
日期
部门/审
核人员
时间
审核要素
10.1
8:
00〜8:
30
首次会议
30〜12:
00
(B)
Q:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、、
、、9.2、9.3、10.1、10.3
ES:
4.1>
4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.16.2、7.1、9.3、
10.1、10.3
(A)
5.3、6.2、、7.2、7.3、7.4、7.5、、10.2
5.3、6.2、、、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、
、、10.2
13:
00〜17:
、、8.5、8.6、8.7、、10.2
、8.1>
8.2、10.2
6.1、8.2、
8.2、
00〜16:
5.3、6.2、、、、、8.1>
8.3、8.5、、
10.2
5.3、6.2、、8.1、8.2、10.2
08:
00〜12:
6.1、8.4、
、8.1、8.2、
ES:
、8.1>
16:
30〜17:
审核组内部会议
17:
末次会议
7审核组聘任书J
经公司会议研究决定,公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,内审员组员名单如下:
XXX成员:
XXX服饰制造有限公司总经理:
2020年7月21日
内审首/末次会议参会人员签到记录
首次会议主持人:
地点:
会议室日期:
2020年10月10日
末次会议主持人:
姓名
签名
总经理
管代
内部审核首次会议会议记录
•审核组长宣布公司内部质量(含环保)、环境、职业健康安全体系审核首次会议现在开始。
•下面由我向大家说明此次审核的儿个问题:
本次审核是为了确认我公司的质量(含环保)、环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>
2018标准的要求,验证其是否正常有效运行。
本次审核覆盖的区域范围是我公司的质量(含环保)、环境、职业健康安全管理体系所涉及的所有部门和场所。
A.GB/T19001-2016、GB/T24001・2016、IS045001:
2018标准;
公司的质量、环境、职业健康安全体系文件。
(质量(含环保)、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、支持性文件等);
B.国家、行业及地方有关的法令、法规。
4本次的审核日程安排(宣读审核计划、分组的情况)
5请各部门配备一名陪同人员。
在此我强调陪同人员的作用是:
见证、向导、联络,审核时必须至少有一名陪同人员在审核现场。
•下面就审核组的审核方法及工作方式做出说明
审核采用的基本方法是抽样检查,审核中审核员会尽可能取得具有代表性的样本.使审核结论公正、客观、合理,审核是为确认我公司符合所选定标准的程度,不是为了寻找不合格项,因此,希望各部门积极提出审核所需的有效证据,给予积极的配合。
但是当审核中提供的证据不符合标准或不能提供有效证据时,审核组会提出不合格报告。
不合格一般按严重程度分为严重不合格和一般不合格。
严重不合格主要指:
一一质量、环境、职业健康安全体系与标准或文件的要求严重不符合;
一一造成系统性或区域性的不合格:
一一可造成严重后果的不合格。
一般不合格主要指:
一一孤立的人为错误;
一一标准或文件偶然未被遵守,造成的后果不太严重:
一一对系统不会产生严重影响的不合格。
审核中我们的审核组将严格地按照审核计划完成审核工作,每天审核结束后,审核组都将召开内部会议,对当天的审核情况进行汇总和小结。
而在审核的最后一天我们对审核的情况进行全面的总结,为最终的末次会议做好充分的准备。
•下面请我们总经理做简短致词。
•好!
我宣布首次会议到此结束!
请陪同人员引导各组审核员到现场实施审核,记录:
- 配套讲稿:
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